中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室2020年部门预算情况说明

信息索引号	009325725/2020-00213	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2020-02-19
标题：	中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室2020年部门预算情况说明

　中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室

　2020年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责

　　政协重庆市合川区委员会职能职责如下：

　　1.提案委员会。负责区政协提案的征集、审查、立案、交办和其它服务工作；组织联系本专委会委员开展履职活动、撰写提案、反映社情民意信息；完成区政协主席会议、常委会议交办的其他工作。

　　2.文史和学习委员会。负责组织征集、整理、编印文史资料；负责组织编辑、撰写区政协大事记；负责组织区政协委员开展学习活动；组织联系本专委会委员开展履职活动、撰写提案、反映社情民意信息；加强同全国政协、市政协和其他兄弟区县政协文史资料工作的联系与协作；完成区政协主席会议、常委会议交办的其他工作。

　　3.经济委员会。组织联系本专委会委员开展履职活动、撰写提案、反映社情民意信息；完成区政协主席会议、常委会议交办的其他工作。

　　4.农业和农村工作委员会。组织联系本专委会委员开展履职活动、撰写提案、反映社情民意信息；完成区政协主席会议、常委会议交办的其他工作。

　　5.教科卫体委员会。组织联系本专委会委员开展履职活动、撰写提案、反映社情民意信息；完成区政协主席会议、常委会议交办的其他工作。

　　6.社会和法制委员会。组织联系本专委会委员开展履职活动、撰写提案、反映社情民意信息；完成区政协主席会议、常委会议交办的其他工作。

　　7.联络委员会。承办区政协委员的协商推荐和任免事项，配合区委组织部、统战部开展政协常委会组成人员选举和免职调整工作，承办各专委会组成人员任免事项；组织开展政协委员培训、述职考核、评先表彰和委员信息管理等工作；组织开展全区政协委员履职服务、联系走访工作，并组织联系本专委会委员开展履职活动、撰写提案、反映社情民意信息；受理政协委员信访事项，协调解决政协委员反映的相关问题；协助做好在合市政协委员的联系联络工作，协助开展相关视察调研活动；协助做好区政协全体会议委员大会发言工作；指导政协委员做好联系界别群众工作；完成区政协主席会议、常委会议交办的其他工作。

　　8.办公室

　　（1）秘书科。负责组织办理政协有关会议、活动的文秘工作；负责公文处理、机要、保密、档案、通讯联络工作；负责办理目标管理、考核考勤工作，搜集汇总有关信息资料；负责衔接、督办需要有关方面和政协各工作机构办理的工作事项；负责拟制部分综合性文件、规章制度等。

　　（2）信息科。负责机关学习、宣传工作；负责机关报刊和图书资料的征订、利用和管理工作；负责机关办公自动化系统的维护、管理、运行工作等。

　　（3）综合科。负责承办政协会议、活动、接待的后勤保障工作；负责机关财务管理、国有资产管理；负责机关离退休人员管理服务等工作；负责办理机关治安安全、值班安排事项；负责车辆调度、维护保养、安全运行等管理工作等。

　　（4）信访科。负责归口处理区政协机关的信访工作，负责群众来信来访的接待、登记、组织办理和信息反馈工作，组织重要信访事件的调研和督办；做好情况综合和摘报；负责办理上级政协交办和本级政协负责人批示交办的信访件；负责与其他有关部门的信访联系等。

　　（5）提案办理科。负责围绕区委和区政府的中心工作提出初步提案参考题目；负责政协委员提案的确立、收集分类、审定立案工作；负责提案的提交、修改以及提案的转交、跟踪办理、监督落实、意见反馈等工作；负责提案工作的总结、改进、完善工作；负责优秀提案的评选工作；负责有关会议的准备工作等。

　　（6）党建办。贯彻落实上级党委和区政协党组、机关党组党建工作各项任务要求，落实区政协党建工作计划；负责制定区政协党组、机关党组中心组的学习计划并组织实施；承办区政协意识形态工作；负责机关政工人事、统战群团等工作；协助各专委会加强与党员委员的联络服务；协助联系区纪委监委派驻纪检监察组；承办区政协机关党费收缴管理、党员信息采集、整理和统计，党员组织关系转接等工作等。

　　（二）单位构成

　　区政协机关下设区政协提案委、文史和学习委员会、经济委员会、农业和农村工作委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、联络委员会、办公室共8个正处级机构，其中办公室下设秘书科、信息科、综合科、信访科、提案办理科、党建办等6个正科级科室和社情民意信息中心正科级事业机构。

　　（三）本轮机构改革相关情况

　　文史资料委员会更名为文化文史和学习委员会；经济科技委员会更名为经济委员会；教文卫体委员会更名为教科卫体委员会；社会法制与社会保障委员会更名为社会和法制委员会；委员联络委员会更名为联络委员会。提案委员会、农业和农村工作委员会、办公室等机构名称保持不变。办公室下设机构增加党建办正科级科室一个。

　　二、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2020年年初预算数1772.37万元，其中：一般公共预算拨款1772.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元。收入较去年增加110.44万元，主要是一般公共预算拨款增加110.44万元。

　　（二）支出预算：2020年年初预算数1772.37万元，其中：一般公共服务1430.75万元，教育0万元，社会保障和就业186.04万元，卫生健康支出78.81万元，住房保障76.77万元。支出较去年增加110.44万元，主要是基本支出增加190.44万元，项目支出减少80 万元。

　　三、部门预算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款收入1772.37万元，一般公共预算财政拨款支出1772.37万元，比2019年增加110.44万元。其中：基本支出1336.23万元，比2019年增加190.44万元，主要原因是在职人员增加，公用经费、公积金缴费等费用增加，主要用于保障47名在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。基本支出预算中 “非在编人员”工资及保险4.04万元，错误使用 “人大事务-行政运行”科目，在执行过程中将予以调整。项目支出436.14万元，比2019年减少80万元，主要原因是政协培训经费预算减少31.5万元，政协委员履职尽责实践活动经费预算减少9.5万元，提案工作经费预算减少8万元，文史资料出版经费减少29万元，改善办公条件经费减少预算2万元等，项目经费主要用于委员视察、委员履职尽责、政协委员培训、文史资料出版、政协会议等重点工作。项目支出“ 政协培训经费”32万元，错误使用“人大事务-一般行政管理事务”科目，在执行过程中将予以调整。

　　中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出”

　　四、“三公”经费情况说明

　　2020年“三公”经费预算54.68万元，比2019年“三公”经费预算的78.6万元减少了23.92万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2020年保持一致；公务接待费29.68万元，比2019年预算的30.6万元减少了0.92万元，主要原因是压缩公务接待预算3%；公务用车运行维护费25万元，比2019年预算的48万元减少23万元，主要原因是2019年预算编制失误，公务车预算多出一倍，但在2019年预算公开中已如实说明，并在2019年预算执行中严格按照区预算标准使用，多预算出24万财政已予追减；公务用车购置费0万元，与2019年保持一致。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费325.03万元，比上年增加16.93万元，主要原因为机关在职人员增加6人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

　　2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额47万元：政府采购货物预算47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购47万元：政府采购货物预算47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款436.14万元。

　　4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。

　　六、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　部门预算公开联系人：郭娅联系方式023-42756568

附件下载：

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室2020年部门预算公开表.xls

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