中国共产党重庆市合川区委员会党校2020年部门预算情况说明

信息索引号	009325725/2020-00166	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2020-02-18
标题：	中国共产党重庆市合川区委员会党校2020年部门预算情况说明

　　中国共产党重庆市合川区委员会党校

　　2020年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责。一是培训轮训区管领导干部、后备干部、团干部、一般公务员、村（社区）干部，民主党派和无党派人士、企业经营管理人员和专业技术人员，渝西片区农村基层骨干党员和区内普通党员。二是承办专题研讨班和行业培训班。三是承办中小学校长、中心卫生院院长等其他专业人才的政治理论培训及党性教育。四是开展政策理论和时事政治的宣传。五是开展调查研究，加强科研咨政。六是加强学科体系建设和人才队伍建设。七是开展对外合作与交流。八是开展多种形式的继续教育。九是加强对基层党校、业余党校的指导。

　　（二）单位构成。一是机构情况。合川委编委发〔2019〕80号文精神，中共重庆市合川区委党校、重庆市合川区行政学校（挂重庆市合川区社会主义学院牌子）。内设综合科、培训科、教研部、科研信息科、总务科5个科室。二是人员情况。我校2019年年底在职职工人员29名（7月领导干部交流1名，新进1名），其中参公人员17名，专业技术人员12名；退休职工24名。

　　二、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2020年年初预算数889.09万元，其中：一般公共预算拨款889.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元。收入较去年减少39.63 万元，主要是一般公共预算拨款减少39.63万元。

　　（二）支出预算：2020年年初预算数889.09 万元，其中：教育721.05万元（2019年预算数事业单位离退休237.38万元调整到干部教育），社会保障和就业100.67万元，卫生健康支出41.43万元，住房保障35.94万元。支出较去年减少39.63万元，主要是基本支出增加5.37 万元，项目支出减少45.00万元。

　　三、部门预算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款收入889.09万元，一般公共预算财政拨款支出 889.09万元，比2019年减少39.63万元。其中：基本支出685.64万元，比2019年增加5.37 万元，主要原因是工资资基数调整，目标绩效考核奖及退休人员健康休养预算标准统一提高，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出213.44万元，比2019年减少45.00万元，主要原因是2020年干部教育培训较2019年有所下降。

　　中国共产党重庆市合川区委员会党校2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、“三公”经费情况说明

　　2020年“三公”经费预算16.00万元，比2019年减少1.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平，主要原因是2020年无因公出国（境）计划；公务接待费11.00万元，比2019年减少1.00万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费5.00万元，与2019年持平，主要原因是强化公务用车管理，严格执行公务用车管理制度；公务用车购置费0万元，与2019年持平，主要原因是2020年无车辆购置计划。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费149.13万元，比上年减少14.82万元，主要原因为人员减少和厉行节约，运行支出经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

　　2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款213.44万元。

　　4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

　　六、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　部门预算公开联系人：杨明涛联系电话：023-42892676

附件下载：

中国共产党重庆市合川区委员会党校2020年部门预算附表.xls

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