各位代表：

受区人民政府委托，现将重庆市合川区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2020年财政工作

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击以及宏观经济形势深刻复杂变化，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以市委五届九次全会和区委十四届十一次、十二次全会精神为指导，紧扣区十七届人大第五次会议确定的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，聚焦“主城都市区发展的重要支撑、成渝地区双城经济圈的重要节点”新定位和“加快融合发展、增强综合实力、努力在推进主城都市区发展中展现新作为”新要求，千方百计克服减收增支困难，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，财政收入稳住预期、实体经济扶持加力、“三保”底线扎实兜牢、风险防范落实周密、紧日子要求贯彻有力、服务全局支撑强劲。

（一）主要财税政策落实和重点财政工作情况

第一，加强统筹研判，支持抗击新冠疫情。面对来势汹汹的疫情，全区财政系统闻令而动、听令即行，把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓。按照特事特办、急事急办的原则，第一时间启动资金调拨应急机制，开通医疗物资采购“绿色通道”，确保不因资金问题影响患者救治和疫情防控。全年疫情防控投入4.6亿元，减轻患者救治费用负担、提高疫情防治人员待遇等政策得到落实，防疫物资及医疗设备购置有力保障，公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设大力推进，政府应急物资保障体系得到持续完善；编印支持企业复工复产及发展类政策惠企流程图，帮助企业用好用足财政政策，企业复工达产得到支持。

第二，落实积极政策，增强经济发展动能。面对疫情减收影响、经济下行压力、企业经营困难，按照“积极的财政政策更加积极有为”要求，加大财政逆周期调节力度，不折不扣落实减税降费32.5亿元。持续推进“三计划一行动”，统筹9134万元，为企业提供贷款贴息、风险补偿等，撬动贷款55亿元，企业融资难、融资贵问题有效缓解；及时兑现各类民营经济优惠政策15.6亿元，其中：安排24765万元，为工业企业发展、科技企业创新、产业转型及技术改造提供补助，通过阶段性减免社保，返还税收、土地及配套费，给予租金补助等方式落实资金12.93亿元，纾解企业困难，有力保障民营经济持续健康发展。积极倡导公职人员带头消费，发放消费券2133万元，惠及市场主体1591户，提振消费信心。

第三，聚焦重点领域，推动攻坚取得成效。围绕中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”、国家脱贫攻坚成效考核反馈意见整改落实，安排3.3亿元保障贫困群众就业创业、基本生活以及扶贫产业发展；制定专项扶贫资金使用正负面清单、精准脱贫工作实施方案，完善扶贫资金监督管理制度体系，强化扶贫资金动态监控系统运用，全面实施扶贫资金绩效管理，有力推动脱贫攻坚圆满收官。坚持生态优先、绿色发展，全年，节能环保支出4.8亿元，水、土、大气、农业农村等领域环保突出问题得到有效解决，生活垃圾分类等环保基础设施建设有力保障，城乡人居环境得到改善；统筹5350万元，支持南溪河流域水环境综合治理，着力修复三江生态环境。坚持统筹安全和发展，建立2亿元政府偿债周转金，出台管理办法，健全债务风险防控机制；稳步推进存量债务化解，债务结构进一步优化；规范项目全生命周期绩效管理；抢抓政策机遇，全年争取债券20.4亿元，外债0.56亿元，有力保障重点民生及重大投资项目资金需求不断档、不断链；严禁违规举债，严控新增债务规模，政府债务率继续保持绿色区域，综合债务率控制在上级要求范围之内。

第四，不断优化结构，持续改善民计民生。一是“三保”底线扎实兜牢。坚持预算安排和库款拨付“三保”需求优先原则，建立特殊时期财政资金拨付规程，全力以赴做好保工资、保运转、保基本民生工作，全年，“三保”支出64.7亿元，占一般公共预算支出的61%，其中：保工资34.7亿元，保运转3.2亿元，保基本民生26.8亿元。二是推进教育事业发展。投入19.4亿元，继续巩固完善义务教育经费保障机制，支持学校薄弱环节改善、教师队伍建设、基础教育品质提升和义务教育学位保障，有序推进花果小学等13所学校项目建设。三是支持“三农”发展。投入11亿元，落实耕地地力保护补贴、种养殖户农业政策性保险补助等政策，提高防风险能力；支持高标准农田建设，构建畜禽良繁体系，保障粮食持续增收，生猪稳产保供，农产品有效供给。支持基层党群服务中心建设。四是提高卫生服务和保障水平。落实医改补偿投入机制和基本公共卫生服务补助政策，完善医疗卫生服务保障体系，拨付医疗卫生机构补助、补偿资金25015万元；健全城乡医疗救助制度，拨付8775万元，对27.46万人次实施医疗救助；投入1460万元，支持建设农村公厕30座，农村厕所改造8762户，完成农村卫生厕所普及率85%的目标。五是积极促进就业和社会保障。落实社会救助同物价上涨挂钩机制，将符合条件的失业人员纳入最低生活保障范围，尽可能缓解疫情对困难人群生活影响。拨付中小企业援企稳岗返还3550万元，稳定就业岗位2.3万个；完善就业创业补助体系，拨付就业补助4539万元，惠及37860人次；拨付3050万元，专项用于职业技能提升培训；筹集42700万元，解决城乡低保、特困供养人员、高龄失能老年人等困难群体生活及护理；落实优抚安置政策，拨付5801万元，保障涉军困难人员生活、医疗护理待遇，落实退役士兵社保接续政策；支持养老服务事业发展，筹集1807万元，改造升级特困人员供养中心，建成33个敬老院、88个养老服务站。

第五，注重服务效能，提升依法理财水平。一是加强精准调度。竭力克服经济下行、疫情、洪灾等多重减收增支因素影响，强化经济运行与财政预算执行情况分析，按照“三化”要求精准调度财政收支，落实征收责任，加大存量国有资产资源盘活力度，积极组织收入入库，一般公共预算收入全年完成42.1亿元，增长1.4%。争取特殊转移支付、抗疫特别国债等各种上级资金61亿元，同比增加9.3亿元，增长18%，保就业、保基本民生、保市场主体以及抗疫等领域资金需求切实保障。二是抓好预决算管理。按时、规范公开预决算信息，继续执行零基预算和“零结转”制度，增强预算约束力。落实过紧日子要求，出台过紧日子二十条措施，压减支出2.4亿元，优先用于平衡预算和“六稳”“六保”“三大攻坚战”等重点领域。制定转移支付统筹办法、2020年区级财政预算调整方案，力促财政平稳运行。三是加强监督管理。落实中央直达资金监管要求，常态化监督直达资金使用情况，确保资金直接惠企利民。完成财政统发工资代理银行招标，进一步激发金融机构支持全区经济社会发展主动性。建立财政审计工作沟通会商机制，提升财政服务管理效能。督促落实审计检查、专项检查等反馈问题整改，严肃财经纪律。开展规范财务管理、财政专项扶贫资金、绩效目标考核奖发放情况专项检查，全区财政财务管理行为进一步规范。

第六，强化责任约束，健全绩效管理体系。按照“1+N”的绩效管理理念，出台《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《区级预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩办法》，强化财政资金支出责任和效率。对拟纳入2021年度财政预算安排的251个新出台重大政策、项目开展事前绩效评估，继续实行项目目标自评全覆盖，涉及项目6098个、财政资金63.2亿元，对社会关注度高的13个项目开展重点绩效评价，“花钱必问效”的意识进一步树牢。

第七，坚持稳中提质，纵深推进财政改革。一是推进事权和支出责任改革。落实市与区县在教育、科技等领域的财政事权和支出责任划分改革，推动区与镇街（园区）财政体制调整。二是推动预算管理改革。加快支出项目标准化体系建设，规范支出预算标准的内容、形式、类别、作用和发布主体。建立常态化开展预算公开评审机制，指导编细编实各项支出，切实兜牢“三保”底线。三是深化政府采购管理改革。制定政府采购制度改革实施方案，促进政府采购管理系统化、规范化；强化政府采购监管，2020年，受理采购项目205笔，节约财政资金1787万元，节约率7%。提前退还本地企业入驻政府采购云平台“地方精品馆”缴纳的履约保证金，并不再收取后续入驻保证金，减轻本地企业负担，激发市场主体活力。四是深入推进电子化改革。有序推进医疗收费电子票据管理改革。在实现国库集中支付电子化单位全覆盖的基础上，推进全业务流程电子化改革，切实提高财政资金拨付的安全性和有效性。

（二）落实区人大预算决议和服务代表、委员情况

2020年，全区财政部门依法接受区人大监督，主动服务代表委员履职，及时办理相关建议提案，不断提升服务代表、委员工作的制度化规范化水平。

一是严格落实各项决议。严格落实《预算法》《预算法实施条例》《预算审查前听取人大代表和社会各界意见建议的实施意见》《重庆市预算审查监督条例》等要求，认真执行区十七届人民代表大会第五次会议和年内历次人大常委会、主任会审议通过的涉及财政预决算方案、预算调整、财政管理等方面的各项决议、决定，及时分解任务，并精准调度予以落实。

二是主动接受人大监督。先后向区人大及其常委会、主任会等报告2019年财政决算、2020年1—6月财政预算执行、2020年区级财政预算调整、2020年新增债券分配、政府债务管控等法定报告事项。定期向区人大常委会及相关专（工）委报告财政运行、财政重点改革、财政政策调整、下一年预算编审等重大事项。积极配合人大预算联网监督，根据监督反映的部分项目预算执行缓慢、个别单位相关费用超上年预算数等问题，及时督促项目主管部门加快实施进度，敦促有关单位严格落实过紧日子要求，严控一般性支出，切实将监督建议作为加强和改进财政工作的有力支撑。

三是不断完善服务机制。制定《合川区财政局服务联系人大代表政协委员暂行办法》，邀请代表、委员参加预算公开评审，完善常态化服务代表、委员机制。定期通过《合川财政信息（代表委员专刊）》，向代表、委员报送财政落实重大决策部署、预算收支执行等工作情况，内容涉及疫情防控、复工复产、预算绩效管理等方面，便于代表、委员常态化了解、监督财政工作。

四是抓好建议提案办理。两会期间，继续制作“预算报告一张图”，便于代表、委员更加清楚了解财政运行情况。积极参与分组审议旁听，第一时间对代表、委员的意见和建议进行反馈。不断完善代表建议、委员提案办理机制，提升办理质量，2020年，承办建议、提案共37件，其中：代表建议23件（主办8件、协办15件），推动解决了一批代表、委员和群众普遍关心的城乡建设、资金管理等方面的问题。参加人大相关会议，征询各专（工）委及部分人大代表对财政工作和财政报告的意见建议，修改完善年度预算草案报告。

二、2020年财政预算执行情况

（一）全区预算执行情况

2020年，全区财政收入完成1048938万元，为预算的92.7%，下降11.4%；加上级补助收入609326万元、债务转贷收入432400万元（债券转贷收入426800万元、外债转贷收入5600万元）、上年结余13707万元、调入预算稳定调节基金21899万元，财政收入总计2126270万元。

全区财政支出完成1791966万元，为预算的98.8%，下降0.1%；加上解支出76483万元、地方债券（置换）支出222929万元、安排稳定调节基金支出13330万元、年终结余21562万元，财政支出总计2126270万元。

1．全区一般公共预算

全区一般公共预算收入完成421281万元，为预算的100.1%，增长1.4%，其中：税收收入完成259131万元，为预算的92.2%，下降7.3%。

税收分行业看：

——工业入库全辖税收186222万元，增长22.99%，增收34804万元；合川级税收完成94513万元，增长16.51%，增收13396万元。 

——建筑业入库全辖税收49032万元，增长12.53%，增收5458万元；合川级税收完成20122万元，增长3.76%，增收728万元。

——房地产业入库全辖税收116982万元，下降19.22%，减收27828万元；合川级税收完成81210万元，下降13.15%，减收12295万元。

——商贸服务业入库全辖税收176705万元，下降13.2%，减收26874万元；合川级税收完成81054万元，下降22.59%，减收23652万元。

税收分税种看：

——增值税69305万元，为预算的93.7%，增长0.5%。主要原因是工业、建筑业增长弥补了房地产业、批发零售业的下降，总体持平。

——企业所得税43151万元，为预算的96.7%，下降0.7%。主要原因：一是制造业增长13331万元；二是房地产业、租赁服务业分别下降27.2%、35.7%。

——个人所得税4360万元，为预算的87.7%，下降9.1%。主要原因：一是综合所得个人税减收1968万元，清缴退库382万元。二是财产转让增收864万元。

——资源税8497万元，为预算的87.9%，下降0.1%。主要原因：石灰石、石油天然气、砂石税收呈现增长态势，弥补煤炭、井矿盐的减收。

——城市维护建设税16803万元，为预算的94.6%，下降0.4%。主要原因是该税种为附加税，受主体税种减收影响而下降。

    ——房产税11235万元，为预算的77.1%，下降15.8%。主要原因是中小企业减免税收优惠政策的实施叠加2019年一次性清缴1656万元。

——印花税3729万元，为预算的93.8%，下降4.6%。主要原因是受新冠疫情影响各类销售订单及土地出让均呈下降态势。

——城镇土地使用税28490万元，为预算的90.9%，下降8.1%。主要原因是中小企业减免税收优惠政策的实施。

——土地增值税27392万元，为预算的130.4%，增长1.6%。主要原因：一是清算补税与资产收购12500万元；二是房地产市场的寒流该税种下降17%。

——耕地占用税8189万元，为预算的76%，下降1.2%。主要原因是土地征用减少。

——契税36967万元，为预算的78.6%，下降29.1%。主要原因是房屋销售及土地出让均呈现下降态势。

——环保税650万元，为预算的69.9%，下降35.8%。

非税收入完成162150万元，为预算的116%，增长19.4%。主要原因是市政道路临时停车位经营权转让入库41385万元。

全区一般公共预算收入加上级补助收入540019万元、债务转贷收入116600万元、调入资金151722万元、上年结余1948万元、调入预算稳定调节基金21899万元，一般公共预算收入总计1253469万元。

全区一般公共预算支出完成1067386万元，为预算的99.3%，增长0.5%；加上解支出64250万元、地方债券（置换）支出101129万元、安排稳定调节基金支出13330万元、年终结余7374万元，一般公共预算支出总计1253469万元。

2．全区政府性基金预算

全区政府性基金预算收入完成607657万元，为预算的88%（短收83243万元，主要是土地收入短收84520万元），下降20.3%，其中，国有土地使用权出让收入555446万元，下降19%；加上级补助收入69240万元、债务转贷收入315800万元、上年结余7913万元，政府性基金预算收入总计1000610万元。

    全区政府性基金预算支出完成717662万元，为预算的98.1%，下降1.2%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出447937万元，下降21.3%；加上解支出12233万元、地方债券（置换）支出121800万元、调出资金134885万元、年终结余14030万元，政府性基金预算支出总计1000610万元。

3．全区国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入完成20000万元，为预算的100%，增长217.6%；加上级补助67万元、上年结余3846万元，国有资本经营预算收入总计23913万元。

全区国有资本经营预算支出完成6918万元，为预算的97.8%，增长21.3%；加调出资金16837万元、年终结余158万元，国有资本经营预算支出总计23913万元。

（二）区本级预算执行情况

2020年，区本级财政收入完成1041924万元，为预算的93.4%，下降10.4%；加上级补助收入609326万元、债务转贷收入432400万元（债券转贷收入426800万元、外债转贷收入5600万元）、下级上解收入11544万元、上年结余13707万元、调入预算稳定调节基金21899万元，区本级财政收入总计2130800万元。

区本级财政支出完成1671923万元，为预算的98.7%，下降0.7%；加补助下级支出124573万元、上解支出76483万元、地方债券（置换）支出222929万元、安排稳定调节基金支出13330万元、年终结余21562万元，区本级财政支出总计2130800万元。

1．区本级一般公共预算执行情况

①收入执行情况

区本级一般公共预算收入完成414267万元，为预算的102.3%，增长5.3%，其中：税收收入253420万元，下降4.9%；非税收入160847万元，增长26.9%。

区本级一般公共预算收入加上级补助收入540019万元、债务转贷收入116600万元（新增10000万元，置换101000万元，外债5600万元）、下级上解收入11544万元、调入资金151722万元、上年结余1948万元、调入预算稳定调节基金21899万元，区本级一般公共预算收入总计1257999万元。

②支出执行情况

区本级一般公共预算支出完成972990万元，为预算的99.2%，增长1.4%；加补助下级支出98926万元、上解支出64250 万元、地方债券（置换）支出101129万元、安排稳定调节基金支出13330万元、年终结余7374万元，区本级一般公共预算支出总计1257999万元。

主要支出政策落实情况：

——一般公共服务支出95667万元。其中，区本级一般公共服务支出72101万元，为预算的98%，增长6.8%。主要用于保障机关事业单位履职运转以及创建全国文明城区1430万元、智慧城市建设2613万元等必要的项目支出。

——国防支出12万元。均为区本级支出，为预算的100%。主要用于人民防空经费补助。

——公共安全支出40303万元。其中，区本级公共安全支出40178万元，为预算的100%，下降2.9%。主要用于：公安、司法系统人员及公用经费23901万元；辅警等部门聘用人员工资保险等4070万元；公安民警岗位补助1213万元；执法办案2206万元；拘押收教场所、交通劝导站、看守所、战训基地、车管所等运行维护1265万元，智能信息化建设及运行维护3617万元；禁毒及扫黑除恶等1215万元；法润乡村、村居法律顾问、人民调解、法律援助、社区矫正等327万元等。

——教育支出193560万元。其中，区本级教育支出193553万元，为预算的98.3%，增长0.1%。主要用于：保障教育行政事业单位人员基本工资、年度绩效考核、乡村教师岗位补贴等124025万元；幼儿园治理及回购民办幼儿园9479万元；新建及续建教育项目5320万元；发展职业教育10687万元；支持学前教育发展5984万元；资助家庭困难学生6864万元；保障农村薄弱学校改造及校舍维修5758万元；基础教育品质提升1000万元；特殊教育发展1158万元；校园安保工资保险等3556万元；生均公用经费提标514万元等。

——科学技术支出5541万元。均为区本级支出，为预算的100%，增长33%，增长的主要原因是加大支持科技企业发展力度。主要用于：人员及运转466万元；科技企业研究与开发、重大新产品研发补助3963万元；科技型企业贷款风险补偿300万元；科技创新项目奖励200万元；科学普及及科技成果转化440万元；国家高园区创建94万元；科技专利资助78万元等。

——文化旅游体育与传媒支出17226万元。其中，区本级支出14887万元，为预算的100%，增长3.5%。主要用于：文化旅游体育与传媒体人员及公用经费5062万元；广播电视及新闻传媒体支出838万元；“三馆一站”免费开放补助831万元；钓鱼城及涞滩二佛寺遗址等文物保护1463万元；购买公共文化服务122万元；宣传、旅游发展及钓鱼城旅游文化节3239万元；社区足球场建设236万元等。

——社会保障和就业支出155815万元。其中，区本级支出124570万元，为预算的99.4%，增长17.6%，增长的主要原因是缴纳退休“中人”职业年金、机关事业单位目标绩效奖及离退休人员健康休养费调标等。主要用于：保障社保、民政、残联等行政事业单位基本支出6266万元；行政事业单位养老保险和职业年金34316万元；离退休健康休养、福利费、一次性退休补贴22248万元；支持公共就业和创新3975万元；抚恤及安置7665万元；养老及儿童等社会福利支出4550万元；支持残疾人事业和红十字事业发展3793万元；落实最低生活保障、困难人群临时救助26572万元等。

——卫生健康支出167923万元。其中，区本级支出163425万元，为预算的99.5%，增长9.5%。主要用于：医疗保障及医疗卫生机构运行19024万元；行政事业单位医疗保险22376万元；疫情防控及医疗机构能力建设23966万元；基本公共卫生10317万元；计生奖扶特扶11022万元；城乡居民合作医疗保险补助及困难群众医疗救助73885万元；农村改厕1290万元等。

——节能环保支出47932万元。其中，区本级支出47242万元，为预算的100%，下降0.5%。主要用于：林业草原生态恢复保护1834万元；南溪河流域水环境综合治理1840万元；乡镇污水处理服务费2954万元；重点聚集区污水处理厂回购1819万元；蒲家沟水体整治及生活垃圾填埋场渗滤液处理3539万元等。

——城乡社区支出73733万元。其中，区本级支出68902万元，为预算的100%，下降44.5%，下降的主要原因是减少了火车站、园区市政道路等基础设施建设和城区“九路”立面排危整治等一次性投入。主要用于：瑞山中学等工程建设11378万元；园区市政建设10346万元；市政设施维修维护750万元；城区市政道路和桥梁建设维护3345万元；东渡大桥加固维护1000万元；花滩嘉陵江大桥建设前期费用819万元；城区园林管护599万元；小安溪片区路网工程1150万元；城市综合管理1383万元等。

——农林水支出117842万元。其中，区本级支出97384万元，为预算的100%，增长20.9%，增长的主要原因是争取中小河流治理6600万元，争取南溪河流域治理专项1840万元，新增长江禁渔退捕补助7027万元等。主要用于：脱贫攻坚3000万元；长江禁捕退捕补助12144万元；高标准农田建设12358万元；耕地地力保护补助13431万元；农业政策性保险4040万元；柠檬和荣昌猪产业集体群建设4000万元；农村综合改革4000万元；染病生猪扑杀补助3600万元；移民后期扶持8500万元；中小河流治理8600万元；水生态环境治理1840万元；国土绿化7000万元等。

——交通运输支出36563万元。其中，区本级支出36300万元，为预算的100%，下降32.6%，下降的主要原因是减少公路建设、取消政府还贷二级公路收费等方面的支出。主要用于：车辆购置税收入补助地方14471万元；水毁恢复重建892万元；公路养护891万元；“五类人群”乘车补贴1861万元等。

——产业发展支出13162万元（资源勘探信息、商业服务业、金融、粮油物资储备四个科目之和）。均为区本级支出，为预算的100%，增长10.8%。主要用于：兑现工业企业各类补助4487万元；商业、外贸、农产品企业补助2486万元；疫情防控重点保障企业贴息及中小微企业信用融资风险补偿580万元；粮食储备和优质粮食工程1330万元；政府应急物资保障体系能力建设2385万元等。

    ——自然资源海洋气象等支出4404万元。其中，区本级支出4265万元，为预算的89.9%，下降45.4%，下降的主要原因是原区规划局与原自然资源局合并成区规资局，其人员及部分经费整体上划至市规资局。主要用于：气象工作保障435万元；土地出入合同印花税109万元；土地评估180万元；国有集体土地数据清理100万元；退还关闭矿山采矿权价款2810万元；规划自然资源系统保障500万元等。

——住房保障支出58705万元。其中，区本级支出56517万元，为预算的100%，增长85.4%，增长的主要原因是增加老旧小区改造和支持住房租赁等投入。主要用于：老旧小区改造20584万元；住房租赁补助8449万元；行政事业人员住房公积金16237万元等。

——灾害防治及应急管理支出15226万元。其中，区本级支出11191万元，为预算的95.8%，增长151.4%，增长的主要原因是争取上级抗洪救灾专项资金11090万元。主要用于：保障应急系统人员及基本支出1048万元；消防支队运行及设备购置2854万元；防汛救灾及灾后恢复重建4216万元；群众生产生活救助667万元；应急物资储备410万元；相关基础设施建设3589万元等。

——政府债券付息及债务发行费用支出22662万元。均为区本级支出，为预算的100%，增长4.4%。

——其他支出1110万元。其中，区本级支出1098万元，为预算的100%，下降11.7%。主要用于：合川港区渭沱作业区（一期）工程A标段基建1098万元。

除上述区本级支出外，另安排区对各镇补助资金98926万元，其中：专项补助29772万元，主要用于社会保障、优抚安置、灾后重建、疫情防控、农村综合改革等支出；财力补助69154万元，主要用于各镇运转、人员工资、村社干部补助、民政优抚救济等刚性支出。

2．区本级政府性基金预算执行情况

①收入执行情况

区本级政府性基金预算收入完成607657万元，为预算的88%，下降20.3%，加上级补助收入69240万元、债务转贷收入315800万元（新增194000万元、置换121800元）、上年结余7913万元，区本级政府性基金预算收入总计1000610万元。

——国有土地使用权出让收入555446万元，为预算的87.4%，下降19%。

②支出执行情况

区本级政府性基金预算支出完成692015万元，为预算的98%，下降3.7%，加补助下级支出25647万元、上解支出12233万元、地方债券（置换）支出121800万元、调出资金134885万元、结转下年支出14030万元，区本级政府性基金预算支出总计1000610万元。

——区本级城乡社区支出439105万元，为预算的96.9%，下降32.3%，下降的主要原因是“四好农村路”和干线公路等建设减少支出50701万元，2020年度无土地储备项目支出。主要用于：拆迁安置补偿等土地成本支出342070万元；兑现招商引资优惠政策6684万元；“四好农村路”和干线公路等建设13569万元。

——区本级债务付息及发行费用支出25215万元，为预算的100%。

——区对各镇财力补助23439万元，专项补助2208万元，主要用于：征地拆迁、基础设施建设以及优惠政策兑现等支出。

3．区本级国有资本经营预算执行情况

按照现行财政体制，区本级国有资本经营预算收支与全区收支数据相同，主要用于：市属国企“三供一业”补助、信息安全产业发展有限公司和胜地钓鱼城文化旅游公司注册资本金等。

（三）全区财政收支运行特点

总的来看，全区财政收支平稳有序，主要呈现以下特点：一是收入财力稳住预期。严格落实“三化”要求，精准调度财政收支，收入执行结果与调整预算虽有一定差距，但基本达到预期。收入稳住预期的同时使得全年财力达到161亿元，政府债务率约为96.4%，有效控制在绿色区域，综合债务率也控制在上级要求范围内，并为2021年拓展出30亿元左右的发债空间。二是实体经济大力支持。坚持“企业是财政之基”的理财理念，在不折不扣落实减税降费32.5亿元的基础上，统筹9134万元，为企业提供贷款贴息、风险补偿等，撬动贷款55亿元，及时兑现各类民营经济优惠政策15.6亿元（包括税收返还1.9亿元、土地及配套费返还11.2亿元、扶持企业专项2.5亿元），有力保障民营企业持续健康发展。三是“三保”底线扎实兜牢。始终扛稳兜牢“三保”底线的政治责任，全年“三保”支出达到64.7亿元，工资绩效、基层运转、民生需求有力保障，教育、卫生、农业农村、环保、科技等支出全面正增长。考虑镇街收入财力下降的实际，在原体制基础上，将区县财力奖补资金8659万元全部直接落实给镇街，坚决兜牢基层“三保”底线。将国企购买镇街土地收入1.7亿元全部予以返还，切实支持镇街彻底解决遗留问题。四是紧日子要求有效落实。出台“过紧日子二十条措施”“区级预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩办法”等管理制度10余个。对区级、上级安排的所有项目支出实施公开评审常态化和绩效管理全程化。强化政府采购监管。常态化开展财务专项核查和检查。按过紧日子要求压减一般性支出，将有限的财力用在刀刃上。五是风控发展统筹兼顾。建立2亿元隐性债务应急周转金，落实债务管理系列要求，债务管控机制更加健全，存量债务化解稳妥推进，新增债务得到严控。全力协调上级机关，确保全区2019-2020年政府债券资金核查顺利通过。争取特殊转移支付、抗疫特别国债等上级资金61亿元，新增政府债券20.4亿元、外债0.56亿元，成效为历年之最。统筹保障政府信用和国企信用，在精准测算的前提下，结合财政自身盘活使用的近6亿元存量统筹资金，从土地收入、国资经营预算中安排21亿元拨付给国有公司，并累计借资12.5亿元保国有公司运转，切实践行“信用好、国企优、财政稳、政府兴”，有力维护了合川的政企信誉，为下一步风险化解和全面发展奠定了坚实基础。拨付三个园区基础设施、征地拆迁、社会事务、优惠政策等23.2亿元，助力园区发展。在确保各项支出得到全面保障的同时，统筹平衡后消化历年隐性赤字3218万元，充分展现了党委政府克服一切困难、化解财政风险的政治担当和扎实成效。

（四）有关事项说明

1．中央直达资金使用情况

2020年，全区新争取各类直达资金98940万元，其中：特殊转移支付31800万元，主要用于支持全区兜牢“三保”底线，做好“六稳”工作、落实“六保”任务；抗疫特别国债37180万元，主要用于抗疫支出、公共卫生和物资储备基础设施建设，解决基层特殊困难；其他转移支付29960万元，主要用于支持基层运转、教育、社保等项目政策性增支需要。

2．年终结转结余情况

2020年，全区年终结转结余21562万元，比上年增加7855万元。

——按资金性质划分：一般公共预算7374万元、政府性基金预算14030万元、国有资本经营预算158万元。

——按级次划分：区本级21562万元。

3．上级补助收入安排使用情况

2020年，上级下达我区各类转移支付补助收入609326万元，比上年增加93343万元，增长18.1%。其中：一般性转移支付421068万元，比上年增加98838万元；专项转移支付188258万元，比上年减少5495万元。一般性转移支付中的财力性转移支付，按规定纳入全区财力统筹，专项转移支付按上级专项转移支付资金管理办法予以实施。

4．上解支出情况

2020年，我区上解支出76483万元，比上年增加5670万元。主要是：增加机关事业单位养老保险基金收支缺口上解较年初预算增长8321万元；新增规资局上划基数上解5520万元；减少铁路征地拆迁补差专项资金上解6675万元。

5．补助下级支出情况

2020年，补助各镇（不含街道办事处）支出124573万元，比上年增加18156万元。其中：一般性转移支付92593万元（比上年增加20442万元），专项转移支付31980万元。

6．超收收入安排情况

2020年，全区一般公共预算超收560万元。按照《预算法》“一般公共预算年度执行中超收的，可补充预算稳定调节基金”的要求，将此部分收入全部调入预算稳定调节基金，纳入2021年统筹安排。

7．预备费安排使用情况

2020年，区本级预备费预算9000万元，实际支出4555万元。主要用于：设立集中医学观察治疗点1245万元、耕地保护拆除复垦类项目384万元、创建全国文明城区600万元、燃气公司办公楼办理划转出手续380万元、疫情防控349万元、第七次全国人口普查168万元、安全生产保证金兑现156万元、区域地质灾害危险性评估150万元、东津沱滨江公园西半段管护125万元、信访维稳工作经费100万元、概算审核费100万元。

8．2020年政府债务情况

重庆市核定我区2020年政府债务限额1554000万元，其中：一般债务706000万元，专项债务848000万元。截止12月底，我区政府债务余额1553061万元（政府债务率为96.4%），其中：一般债务705161万元，专项债务847900万元，未突破重庆市核定的政府债务限额。2020年，政府债务转贷收入432400万元（一般债务116600万元、专项债务315800万元），其中：222800万元用于偿还到期政府债券，204000万元用于新增债券项目建设，5600万元（亚投行贷款）用于新冠疫情防控紧急援助项目。

各位代表，2020年是“十三五”收官之年，全区财政运行总体平稳，财政改革发展各项工作取得积极进展，有力推动了全区经济社会持续健康发展，这是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是认真贯彻区委、区政府重大决策部署的结果，是区人大、区政协以及代表委员们监督指导的结果。回顾“十三五”，面对经济下行的巨大压力，面对新冠疫情的巨大冲击，面对减收增支的严峻挑战，全区上下勇于担当、迎难而上，推动财政各项工作迈向新台阶。

——五年来，财政综合实力不断增强。建立财源信息平台，健全税费管理长效机制，完善财政运行动态监控体系，强化经济运行与财政预算执行精准调度，财政收入质量不断改善，财政实力不断增强。2016年至2020年，一般公共预算收入从35.6亿元增长至42.1亿元，增长18.3%；财政总收入从88亿元增长至104.9亿元，增长19.2%；综合财力从133.7亿元增长至161亿元，增长20.4%，财政可持续运行的基础更加牢固，为全区经济建设和社会事业发展提供了坚实的财政保障。

——五年来，积极财政政策落实有效。从全面推开“营改增”，到实行普惠性减免，再到阶段性减免，减税降费的规模前所未有，2016年以来累计减税降费104.5亿元，企业负担明显减轻。从有限财力中挤出资金，及时兑现税收优惠、贷款贴息、项目支持等各类资金95.7亿元，拨付三个园区资金116.5亿元，支持企业、市场主体、园区长远发展，不断增强经济活力，逐步释放社会效益，有力推动了全区经济社会持续健康发展。

——五年来，重大决策部署有力保障。统筹“资金、资源、资产”管理，完善“资金池”与“项目池”对接机制，加大一般公共预算、政府性基金和政府债券的统筹力度，保障了道路交通、产业发展等基础设施建设，支撑了脱贫攻坚、生态环保、乡村振兴等重大决策部署的落地落实。

——五年来，风险防控措施更加扎实。创新建立“1+6”债务风险防控制度、办法，制度化、规范化管控债务走在全市前列；建立政府隐性债务周转金，落实隐性债务10年化解方案；持续将政府债务率、综合债务率保持在风险可控区间，共争取债券资金142.1亿元（其中新增36.4亿元），彻底扭转2018年以前无法合规发行新增债券支持全区经济社会发展的被动局面。

——五年来，民生保障水平稳步提高。坚持将改善民生作为财政保障的优先选项，一般公共预算支出70%以上用于民生领域，“三保”、教育、卫生、农业农村、环保、就业、民政、社保、医保、城乡社区等事关人民群众切身利益的民生事项得到及时足额保障，城乡区域间基本公共服务水平更趋均衡。

——五年来，管理服务效能显著提升。坚持依法理财、科学理财，推进构建现代财政制度体系，先后出台涉及预算管理、绩效管理、政府采购管理、债务管控、资金监管、财务规范等方面的制度办法30余个，法治财政、数字财政、绩效财政等建设迈上新台阶。

——五年来，财政系列改革深入推进。深入贯彻《预算法》《预算法实施条例》，零基预算、“零结转”等制度持续深化，预算约束力进一步增强。公开评审机制持续完善，财政资金使用效益进一步提高。率先在全市完成政府采购“云平台”建设，政府采购管理改革扎实推进。完成会计集中核算转轨改革。实现国库集中支付电子化改革全覆盖。

但是，我们也清醒认识到，当前和今后一个时期财政工作仍面临一些问题和挑战：一是收入增长来源匮乏。受新冠疫情、经济下行等多重因素影响，一般公共预算收入增长乏力，全区财政收入面临较大不确定性，预计“十四五”期间，财政收入增速将呈中低速增长态势，新增可用财力有限。二是财政收支矛盾突出。推动成渝地区双城经济圈建设、“一区两群”协调发展，支持重大项目建设、改善民计民生等，都需要加大财政投入，财政收支矛盾更突出、平衡压力更大。三是风险防控压力增大。政府债务还本付息负担重，加之偿债来源减少，债务管控面临极大挑战。四是绩效管理有待加强。一些部门（镇街）资金闲置、低效等现象仍有发生，过紧日子的氛围还不够浓，部分项目支出绩效不高，绩效理念尚未牢固树立，与建立现代财政制度、推进财政治理能力现代化的要求还有一定差距。

三、2021年财政工作安排

“十四五”时期是我区推动经济社会高质量发展，开启社会主义现代化建设新征程的关键时期，做好财政工作意义重大。财政部门将围绕建设“双百”区域中心城市，加快融合发展、增强综合实力，打造多元化融合发展示范区、网络安全产业和先进制造业基地、综合性物流基地、区域公共服务中心、具有国际影响力的历史文化名城和成渝“后花园”，发挥重庆中心城区辐射带动周边的战略支点作用等目标，坚定信心、迎难而上，更好发挥财政是国家治理的基础和重要支柱作用，积极推动全区经济社会持续健康高质量发展。

（一）2021年预算编制的基本思路

2021年预算编制和财政工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议、全国财政工作会、市委五届九次全会、全市经济工作会议以及区委十四届十二次全会精神，立足新发展阶段，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚决落实“积极的财政政策要大力提质增效”的要求，开源节流、精打细算，全面支持做好“六稳”“六保”工作，统筹服务好全区经济社会发展大局，确保全年财政平稳运行和收支平衡。

围绕上述思路，2021年预算编制遵循以下原则：一是更加严格贯彻落实过紧日子要求。坚持量入为出、有保有压，从严从紧编制部门预算。项目支出在2020年调整预算的基础上保持“零增长”，进一步压缩一般性支出和非刚性支出，结合到期政策清理腾退，加大支出结构优化，优先用于保工资、保运转、保基本民生，保障区委、区政府重大决策部署扎实推进。二是强化支出标准的建设与运用。牢固树立“无标准、不预算”的理念，基于标准测算来核定预算额度，逐步实现从“控盘子”向“控标准”的转变。三是改进编制方式提升编制质量。进一步细化和规范部门预算编制，要切实细化到实施单位、具体项目，提高年初预算到位率。四是加大预算公开评审审核力度。实行年初预算公开评审全覆盖。评审重点关注立项必要性、实施可行性、筹资合规性、投入经济性以及项目支出标准运用。五是推动预算绩效管理向纵深推进。按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，进一步扩大绩效目标编制范围，继续落实区级项目支出和上级转移支付绩效目标编制全覆盖。

（二）2021年重点工作

第一，坚定抓统筹，强化收支管理。加大税源培育力度，持续发挥好财源信息平台作用，坚持依法依规组织收入。继续落实定期财税形势分析会和收支调度会机制，紧盯主要收入来源，抓好薄弱环节管理，细化征收责任，切实做到应减尽减、应收尽收。精准精细调度财政收支，统筹做好“三资”盘活。围绕“成渝双城经济圈”建设和“一区两群”协调发展，积极向上争取财力性转移支付、专项转移支付。继续牢固树立过紧日子思想，坚持节用裕民、量入为出，强化和规范“三公”经费管理，切实压减非急需、非紧迫和绩效偏低的项目，将有限的财力用于“六稳”“六保”以及区委区政府确定的重点领域。

第二，深入优结构，助推高质量发展。发挥财政资金撬动作用，运用财政政策、资金，推动汽摩制造、医药健康、网络安全和新材料产业等战略性产业蓬勃发展，支持产业基础再造工程，促进提升产业链供应链现代化水平，加快培育新发展动能，提高经济发展质量和核心竞争力，着力构建现代产业体系。始终坚持“企业是财政之基”的理念，持续深入实施“三计划一行动”，充分发挥工业和信息化、中小微企业发展、工业发展等专项资金引导作用，综合运用贷款贴息、风险补偿、担保增信、以奖代补等一揽子财政工具，为实体经济发展营造良好环境。紧紧围绕“两新一重”重点领域和全区经济社会发展实际，进一步加大政府债券项目储备力度，做好“资金池”与“项目池”对接平衡，支持强基础、增功能、利长远的引领性支撑性工程建设。

第三，着力保重点，兜牢民生底线。坚持集中财力办大事的原则，始终把“保工资、保运转、保基本民生”摆在财政支出和库款调拨优先突出位置，加大对财力困难镇街的支持力度，全力保障“三保”平稳运行。落实“四个不摘”要求，实现脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接，支持发展现代高效特色农业。支持生态优先绿色发展，筑牢三江重要生态屏障，打好污染防治攻坚战，推动实现阶段性目标。坚持尽力而为、量力而行，支持高质量教育体系建设、多层次社会保障体系建设、健康卫生事业建设等民生重点事项，提高基本公共服务均等化水平。

第四，有力抓落实，防范化解风险。继续落实债务管控“1+6”工作方案、办法，加强债务风险动态监测，健全政府债务管理机制。合规转化存量债务项目，分类分级妥善化解存量，持续优化政府债务期限结构。着力风险源头管控，决不允许新增隐性债务上新项目、铺新摊子。推行负面清单和限制性名单制管理，按最新政府债务风险评估和预警办法要求，开展镇街政府债务风险评估，落实属地监管责任。继续优化支出结构，调整低效、无效支出，腾退资金重点保障人员待遇、教育、卫生、社保等民生领域，逐步消化历年隐性赤字，防范财政运行风险。

第五，稳步提质效，深化绩效管理。持续牢固树立“花钱必问效”的绩效理念，在2020年决算项目绩效目标自评全覆盖的基础上，对脱贫攻坚、民生改善、社会关注度高等方面的项目开展再评价和重点绩效评价，逗硬执行绩效评价结果与预算安排挂钩机制。强化运行监控，对2021年预算安排项目开展资金支付进度和预算绩效目标完成情况双监控，解决“重投入轻管理，重支出轻绩效”问题。加强绩效源头管理，对2022年新增重大政策和项目开展事前绩效评估，进一步提高财政资源配置效率。制定《分行业分领域绩效指标库（试行）》等办法，持续完善绩效管理制度，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理提质增效。

第六，注重可持续，推进财政改革。落实市与区县教育、医疗卫生、基本公共服务等领域财政事权和支出责任改革，有序承接市与区县生态环境、公共文化、自然资源、应急救援等领域财政事权和支出责任改革。完成镇街（园区）财政管理体制改革，保障基层政权运转，实施镇街“三保”动态监测。深化预算制度改革，牢固树立零基预算、综合预算、绩效预算、项目滚动预算理念，推进财政支出标准化建设。推进落实预算管理一体化改革，实现政府预算、部门预算、单位预算间以及上下级预算间的无缝衔接和有效控制。落实上级直达资金扩面要求，管好用好中央直达资金。推进财会监督。建立项目前期工作经费管理制度。深化政府采购制度改革，探索建立政府采购评审机制，强化全区政府采购和购买服务活动的监督管理。促进投融资体制改革，强化财政资金、国有资产、金融资源协同，发挥国有资本引领撬动作用，带动社会资本进入主导产业、交通、能源、水利、公共服务等行业。

四、2021年收支预算具体安排

（一）全区收支预算草案

2021年，全区财政收入拟安排1072558万元，增长2.3%（收入与2020年完成数比，下同）；加上级补助收入295344万元、上年结余21562万元、调入预算稳定调节基金13330万元，财政收入总计1402794万元。

全区财政支出拟安排1306812万元，下降（支出与2020年年初预算数比，下同）16.5%；加上解支出95982万元，财政支出总计1402794万元。

1．全区一般公共预算

全区一般公共预算收入拟安排446558万元，增长6%，其中，税收收入282453万元，增长9%；加上级补助收入286465万元、调入资金196000万元、调入预算稳定调节基金13330万元、上年结余7374万元，一般公共预算收入总计949727万元。

全区一般公共预算支出拟安排871745万元，下降8.8%；加上解支出77982万元，一般公共预算支出总计949727万元。

2．全区政府性基金预算

全区政府性基金预算收入拟安排611000万元，增长0.6%，其中，国有土地使用权出让收入557800万元，增长0.4%；加上级补助收入8847万元、上年结余14030万元，政府性基金预算收入总计633877万元。

全区政府性基金预算支出拟安排427877万元，下降29%，其中，国有土地使用权出让收入安排支出367006万元，下降19.7%；加上解支出18000万元、调出资金188000万元，政府性基金预算支出总计633877万元。

3．全区国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入拟安排15000万元，下降25%；加上级补助收入32万元、上年结余158万元，国有资本经营预算收入总计15190万元。

全区国有资本经营预算支出拟安排7190万元，增长5%；加调出资金8000万元，国有资本经营预算支出总计15190万元。

（二）区本级收支预算草案

2021年，区本级财政收入拟安排1066274万元，增长2.3%；加上级补助收入295344万元、下级上解收入6746万元、调入预算稳定调节基金13330万元、上年结余21562万元，区本级财政收入总计1403256万元。

区本级财政支出拟安排1217361万元，下降17.5%；加补助下级支出89913万元、上解支出95982万元，区本级财政支出总计1403256万元。

1．区本级一般公共预算执行情况

①收入预算情况

区本级一般公共预算收入拟安排440274万元，增长6.3%，其中：税收收入276769万元，增长9.2%；非税收入163505万元，增长1.7%。

区本级一般公共预算收入加上级补助收入286465万元、下级上解收入6746万元、调入资金196000万元、调入预算稳定调节基金13330万元、上年结余7374万元，区本级一般公共预算收入总计950189万元。

②支出预算情况

区本级一般公共预算支出拟安排782329万元，下降9.8%，加补助下级支出89878万元、上解支出77982万元，区本级一般公共预算支出总计950189万元。

——区本级一般公共服务支出安排95024万元。主要用于：保障机关事业单位履行职能、正常运转及项目支出需要。其中：机关事业人员调资调待14000万元；人员翘尾支出7000万元。

——区本级国防支出安排12万元。主要用于：人民防空12万元。

——区本级公共安全支出安排43714万元。主要用于：公安、司法系统人员及公用经费等基本支出23690万元；部门聘用等人员工资保险及公用经费4576万元、公安民警岗位伙食补助1219万元、拘押收教场所及看守所等运行经费1200万元，智能信息化建设及维护经费2889万元、执法办案4150万元、派出所迁建及续建1000万元、人民调解、法律援助、矫正及公证、特殊人群管理等271万元，执法办案和装备购置3228万元。

——区本级教育支出安排184642万元。主要用于：教育行政事业单位人员及公用经费等基本支出145795万元；困难学生资助等6560万元，校园保安人员经费3868万元，征收成本-学校运转经费3000万元，基础教育品质提升工程1000万元，教育维修及建设等支出8704万元，生均公用经费提标507万元等。

——区本级科学技术支出安排6574万元。主要用于：人员及运转434万元，智慧城市建设4493万元，科学普及360万元，知识产权保护及专利技术奖励525万元，科技创新奖励及高新区创建582万元，科技项目扶持180万元。

——区本级文化旅游体育与传媒支出安排12590万元。主要用于：文化旅游体育与传媒的人员及公用经费等基本支出5088万元；旅游发展资金及龙舟训练比赛经费1800万元、“三馆一站”等免费开放经费772万元、新闻传媒及广播电视927万元、钓鱼城旅游文化节100万元、承办及参加群众体育比赛及训练等115万元、购买公共文化服务144万元、文物保护及维修2061万元、公共文化服务体系建设340万元等。

——区本级社会保障和就业支出安排126232万元。主要用于：保障社保、民政、残联、红十字等行政事业单位基本支出5731万元；行政事业单位养老保险、职业年金、离退休人员健康休养费等54790万元；困难群众基本生活救助32898万元；养老服务及老年福利4246万元；就业创业补助4222万元；村干部养老保险等特殊人群补贴1353万元；优抚安置15175万元；退役士兵社保接续617万元；残疾人和红十字事业发展3301万元。

——区本级卫生健康支出安排82487万元。主要用于：保障卫生行政事业单位基本支出以及医疗保险缴费等24723万元；城乡居民合作医疗保险6670万元；基层医疗卫生机构财政补助19509万元；公立医院改革4250万元；公共卫生服务补助12099万元；医疗救助7046万元；计生奖励、特别扶助等6512万元；农村贫困人口健康扶贫280万元、健康扶贫兜底资金500万元。

——区本级节能环保支出安排14688万元。主要用于：保障生态环保系统基本运行经费1627万元、城市管网应急机制建设100万元、污泥处置200万元，餐厨垃圾收运、处理服务费350万元，蒲家沟生活垃圾填埋场渗滤液处理费1500万元，生态环境区块链及智慧环保建设运营服务一期项目2000万元，乡镇污水处理服务费2000万元，中央林业草原生态恢复保护资金3278万元、三峡库区次级河流清漂作业经费138万元、废弃农膜回收利用资金139.5万元、节能与新能源公交车运营补贴资金481万元、中央大气污染防治资金580万元、中央水污染防治资金1250万元、重点行业废气深度治理及升级改造项目100万元。

——区本级城乡社区支出安排52599万元。主要用于：保障城乡建设系统基本运行经费7438万元，应急指挥平台标改高改造项目100万元，民兵综合训练场建设490万元，城区主干道及节点绿化景观提质100万元，合川区LED路灯节能改造120万元，农村生活垃圾后端收运服务800万元，桥梁隧道管护200万元，蒲家沟垃圾填埋场垃圾处置费等673万元，城区路灯电费及设施维护等746万元，文峰塔公园、赵家渡等公园管护费772万元，拆迁还房物业补贴、市政设施管护费等17169万元，兑现税收优惠政策15160万元。

——区本级农林水支出安排64493万元。主要用于：人员及运转经费14828万元；巩固脱贫成果与乡村振兴衔接建设资金2660万元；农业生产发展875万元；农业政策性保险保费871万元；重大动物疫病防控、扑杀等病虫害控制450万元；森林病虫害防治、森林防火等200万元；气象事业384万元；河长制相关经费145万元；防汛监测经费280万元。

——区本级交通运输支出安排18459万元。主要用于：保障交通运输系统基本运行经费9605万元、国省县乡道路改造设计监理150万元、水上巴士临时运行常规阶段营运补贴150万元、合安高速公路线外水系补贴978万元、重庆三环高速公路铜梁至合川段沙溪临时收费站委托管理费362万元、公路养护专项资金1121万元、停车区建设和道班房排危改造100万元、地灾水毁整治工程100万元、农村客运车辆营运补贴622万元、“五类人群”乘车补贴2000万元、2021年部分交通补助资金3021万元、农村客运车辆保险补助经费180万元。

——区本级产业发展方面支出安排17446万元。主要用于：人员及运转经费326万元，区级粮食储备经费1257万元，工业和信息化发展专项2400万元，限上商贸企业补助200万元，兑现企业税费优惠政策2650万元，对企业租用厂房补助2360万元，污水处理服务费1831万元，对企业公交车补助362万元。

——区本级自然资源海洋气象等支出安排3916万元。主要用于：气象防灾减灾383万元，农村乱占耕地、切坡建房问题摸排及地理国情普查更新800万元，集体土地数据清理600万元，土地污染调查100万元，自然资源保护利用1350万元。

——区本级住房保障支出安排21408万元。主要用于：行政事业人员公积金支出16578万元。

——区本级灾害防治及应急管理支出安排5263万元。主要用于：应急系统运行保障1031万元，自然灾害防治救助621万元，消防应急救援2349万元，地质灾害防治316万元。

——区本级政府债券及外债还本付息支出安排22682万元。

——区本级预备费支出安排10000万元。

——区对各镇转移支付预算89878万元。在预算执行中，按照转移支付实现及下达情况据实进行调整。

2．区本级政府性基金预算执行情况

①收入预算情况

区本级政府性基金预算收入拟安排611000万元，增长0.6%，加上级补助收入8847万元、上年结余14030万元，区本级政府性基金预算收入总计633877万元。

②支出预算情况

区本级政府性基金预算支出拟安排427842万元，下降29%，加上解支出18000万元、调出资金188000万元、补助下级支出35万元，区本级政府性基金预算支出总计633877万元。

——区本级城乡社区支出安排389269万元。主要用于：土地划拨列收列支、优惠政策、土地成本、建设费用、债务化解、资本金等153396万元；征地管理及遗留问题费用10000万元；兑现企业配套费优惠政策资金15500万元；街道、园区土地收入安排的支出168954万元。

——区本级债务付息及债务发行费用支出安排29761万元。

3．区本级国有资本经营预算执行情况

按照现行财政体制，区本级国有资本经营预算收支与全区数据相同。

各位代表！做好2021年的财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣！全区财政系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，主动接受区人大的监督，认真听取区政协的意见建议，迎难而上、真抓实干，扎扎实实做好财政各项工作，以更加务实的作风、更加有为的担当、更加优异的成绩迎接建党100周年。