一、部门基本情况

　　政协重庆市合川区委员会是政协机关，为正厅级，经区委机构改革协调小组第四次会议审定，同意对区政协机关部分机构设置作调整：文史资料委员会更名为文化文史和学习委员会；经济科技委员会更名为经济委员会；教文卫体委员会更名为教科卫体委员会；社会法制与社会保障委员会更名为社会和法制委员会；委员联络委员会更名为联络委员会。提案委员会、农业和农村工作委员会、办公室等机构名称保持不变。

　　提案委员会：负责区政协提案的征集、审查、立案、交办和其它服务工作；组织联系本专委会委员开展履职活动、撰写提案、反映社情民意信息；完成区政协主席会议、常委会议交办的其他工作。

　　负责人职位：主任1名，副主任2名。

　　文史和学习委员会：负责组织征集、整理、编印文史资料；负责组织编辑、撰写区政协大事记；负责组织区政协委员开展学习活动；组织联系本专委会委员开展履职活动、撰写提案、反映社情民意信息；加强同全国政协、市政协和其他兄弟区县政协文史资料工作的联系与协作；完成区政协主席会议、常委会议交办的其他工作。

　　负责人职位：主任1名，副主任2名。

　　经济委员会：组织联系本专委会委员开展履职活动、撰写提案、反映社情民意信息；完成区政协主席会议、常委会议交办的其他工作。

　　负责人职位：主任1名，副主任2名。

　　农业和农村工作委员会：组织联系本专委会委员开展履职活动、撰写提案、反映社情民意信息；完成区政协主席会议、常委会议交办的其他工作。

　　负责人职位：主任1名，副主任2名。

　　教科卫体委员会：组织联系本专委会委员开展履职活动、撰写提案、反映社情民意信息；完成区政协主席会议、常委会议交办的其他工作。

　　负责人职位：主任1名，副主任2名。

　　社会和法制委员会：组织联系本专委会委员开展履职活动、撰写提案、反映社情民意信息；完成区政协主席会议、常委会议交办的其他工作。

　　负责人职位：主任1名，副主任2名。

　　联络委员会：承办区政协委员的协商推荐和任免事项，配合区委组织部、统战部开展政协常委会组成人员选举和免职调整工作，承办各专委会组成人员任免事项；组织开展政协委员培训、述职考核、评先表彰和委员信息管理等工作；组织开展全区政协委员履职服务、联系走访工作，并组织联系本专委会委员开展履职活动、撰写提案、反映社情民意信息；受理政协委员信访事项，协调解决政协委员反映的相关问题；协助做好在合市政协委员的联系联络工作，协助开展相关视察调研活动；协助做好区政协全体会议委员大会发言工作；指导政协委员做好联系界别群众工作；完成区政协主席会议、常委会议交办的其他工作。

　　负责人职位：主任1名，副主任2名。

　　办公室设下列内设机构：

　　（一）秘书科

　　主要职责：负责组织办理政协有关会议、活动的文秘工作；负责公文处理、机要、保密、档案、通讯联络工作；负责办理目标管理、考核考勤工作，搜集汇总有关信息资料；负责衔接、督办需要有关方面和政协各工作机构办理的工作事项；负责拟制部分综合性文件、规章制度等。

　　负责人职位：科长1名，副科长1名。

　　（二）信息科

　　主要职责：负责机关学习、宣传工作；负责机关报刊和图书资料的征订、利用和管理工作；负责机关办公自动化系统的维护、管理、运行工作等。

　　负责人职位：科长1名，副科长1名。

　　（三）综合科

　　主要职责：负责承办政协会议、活动、接待的后勤保障工作；负责机关财务管理、国有资产管理；负责机关离退休人员管理服务等工作；负责办理机关治安安全、值班安排事项；负责车辆调度、维护保养、安全运行等管理工作等。

　　负责人职位：科长1名，副科长1名。

　　（四）信访科

　　主要职责：负责归口处理区政协机关的信访工作，负责群众来信来访的接待、登记、组织办理和信息反馈工作，组织重要信访事件的调研和督办；做好情况综合和摘报；负责办理上级政协交办和本级政协负责人批示交办的信访件；负责与其他有关部门的信访联系等。

　　负责人职位：科长1名。

　　（五）提案办理科

　　主要职责：负责围绕区委和区政府的中心工作提出初步提案参考题目；负责政协委员提案的确立、收集分类、审定立案工作；负责提案的提交、修改以及提案的转交、跟踪办理、监督落实、意见反馈等工作；负责提案工作的总结、改进、完善工作；负责优秀提案的评选工作；负责有关会议的准备工作等。

　　负责人职位：科长1名。

　　（六）党建办

　　主要职责：贯彻落实上级党委和区政协党组、机关党组党建工作各项任务要求，落实区政协党建工作计划；负责制定区政协党组、机关党组中心组的学习计划并组织实施；承办区政协意识形态工作；负责机关政工人事、统战群团等工作；协助各专委会加强与党员委员的联络服务；协助联系区纪委监委派驻纪检监察组；承办区政协机关党费收缴管理、党员信息采集、整理和统计，党员组织关系转接等工作等。

　　负责人职位：主任1名，副主任1名。

　　第五条  政协重庆市合川区委员会机关行政编制17名。设秘书长兼办公室主任1名，副秘书长兼办公室副主任1名，副秘书长1名，办公室副主任1名，专委会主任7名，副主任14名；科级职数10名。

　　机关后勤服务事业编制4名。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明。

　　1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,552.31万元，支出总计1,552.31万元。收支较上年决算数减少78.53万元、下降4.82%，主要原因：2018年全部为财政拨款收入共计1552.31万元，其中本年收入1542.31万元，年初结转和结余10万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

　　2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,542.31万元，较上年决算减少88.53万元，下降5.43%。主要原因：2018年本年拨款收入1542.31万元，一般公共服务支出财政拨款收入1235.96万元，较2017年拨款收入1328.37万元减少6.96%；2018年其他项收入306.35万元（包括：社会保障和就业支出拨款收入209.93万元、医疗卫生与计划生育支出拨款收入53.45万元、住房保障支出拨款收入42.97万元），比2017年其他项收入302.47万元（包括：社会保障和就业支出拨款收入219.15万元、医疗卫生与计划生育支出拨款收入43.55万元、住房保障支出拨款收入39.77万元)增加1.28%。

　　3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,523.31万元，较上年决算数减少97.53万元，下降6.02%，主要原因：2018年基本支出1,089.52万元，占总支出的71.52%，比2017年基本支出减少93.18万元；主要节约在办公费、印刷费、差旅费等开支上；2018年项目支出433.79万元，占总支出的28.48%；比2017年项目支出减少4.35万元，与上年度基本持平。

　　4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余29.00万元，较上年决算数增加19.00万元，增长190.00%，主要原因是文史资料出版经费结余，该项目尚未完结，项目款项尚未支付。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

　　1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,542.31万元，较上年决算数减少88.53万元，下降5.43%。主要原因是一般公共服务支出财政拨款收入1235.96万元，比2017少收入92.41万元。较年初预算数减少12.02万元，下降0.77%。主要原因是区级领导专项经费全部收回，我单位未使用该笔预算。此外，年初财政拨款结转和结余10.00万元。

　　 2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,523.31万元，较上年决算数减少97.53万元，下降6.02%。较年初预算数减少31.02万元，下降2.00%。主要原因是：2018年基本支出1,089.52万元，占总支出的71.52%，比2017年基本支出减少93.18万元；主要节约在办公费、印刷费、差旅费等开支上；2018年项目支出433.79万元，占总支出的28.48%；比2017年项目支出减少4.35万元，与上年度基本持平。

　　3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余29.00万元，较上年决算数增加19.00万元，增长190.00%，主要原因是文史资料出版经费结余，该项目尚未完结，项目款项尚未支付。

　　4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　（1）一般公共服务支出1,216.96万元，占总支出的79.89%，较年初预算数减少57.41万元，下降4.50%，主要原因是减少了办公费、印刷费、差旅费等开支。

　　（2）社会保障与就业支出209.93万元，占总支出的13.78%，较年初预算数增加40.52万元，增长23.92%，主要原因是单位人员增加，在职人员津补贴调标后社保缴费调高。

　　（3）医疗卫生与计划生育支出53.45万元，占总支出的3.51%，较年初预算数减少14.14万元，下降20.92%，主要原因是行政公务员、事业人员医疗补助工作有相关经费预算，但该项工作2018年审尚未开展实施。

　　（4）住房保障支出42.97万元，占总支出的2.82%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,089.52万元。其中：人员经费986.71万元，工资福利支出865.02万元（基本工资196.05万元、 津贴补贴147.57万元、奖金137.9万元、 绩效工资21.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.6万元、职业年金缴费28.64万元、职工基本医保53.45万元、其他社会保障缴费32.37万元、住房公积金42.97万元、 其他工资福利支出132.49万元），对个人和家庭的补助支出121.68万元（离休费22.6万元、生活补助6.45万元、其他对个人和家庭的补助支出92.61万元），较上年决算数减少71.37万元，下降6.75%，主要原因：2018年减少其他工资福利支出，2018年与2017年相比，2018年减少了法定节假日值班补助支出、解聘非在编驾驶员补偿支出等。公用经费102.81万元，较上年决算数减少21.80万元，下降17.49%，主要原因是减少了办公费、印刷费、差旅费等支出。

　　 （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

　　 2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　三、“三公”经费情况说明

　　 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

　　 2018年度本部门“三公”经费支出共计34.83万元，较年初预算数减少43.07万元，下降55.29%，主要原因：我单位公务车4辆，按不高于2017年公务用车运行维护费的基础上预算，2018年不得超过28万元，由于在编报预算时在综合定额的经济指标中误填了19.3万元公务用车运行维护费。较上年支出数减少15.26万元，下降30.47%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用各项规定，加强各项管理，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

　　公务车购置费0.00万元。

　　公务车运行维护费22.40万元，主要用于市内因公出行、视察活动、委员联系服务基层开展走访调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少25万元，下降52.64%，主要原因：一是我单位公务车4辆，按不高于2017年公务用车运行维护费的基础上预算，2018年不得超过28万元，由于在编报预算时在综合定额的经济指标中误填了19.3万元公务用车运行维护费；二是严格落实公车使用规定，加强各项检查，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少4.41万元，下降16.45%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

　　公务接待费12.43万元，主要用于接待合川区以外的政协相关单位来合调研交流、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少18.17万元，下降59.38%，主要原因：一是来合考察的批次人次减少；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少10.85万元，下降46.61%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待支出下降。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待69批次1,255人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费99.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.60万元。

　　  四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出102.81万元，机关运行经费主要用于开支邮电费13.44万元、工会经费29.59万元、福利费5.37万元、其他交通费44.04万元、其他商品福利支出10.37万元。机关运行经费较上年决算数减少21.80万元，下降17.49%，主要原因是机关厉行节约，减少办公费、印刷费等开支。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

　　五、预算绩效管理情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，涉及资金373.23万元。对3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金283.7万元，从评价情况来看，项目绩效自评结论均在良及以上。

　　（二）绩效目标自评结果

　　区政协办公室项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为373.23万元，执行数为373.23万元，完成预算的100%。项目绩效评价平均得分90.03，其中2个项目自评结果为“优”，4个项目自评结果为“良”，无不合格项目。实施项目绩效管理以来，一是管理意识增强，资金使用和管理逐步规范，预算控制比较严格，无项目支出超预算的情况，也没有项目支出中夹杂违规支出的情况。二是绩效意识进一步增强，项目完成情况总体较好。存在不足：业务开展与预算编制、执行衔接不够紧密，部分项目预算执行率低。部分业务特性比较鲜明的项目，由于预算编制时间节点或管理模式不够匹配，导致预算编制偏差较大。下一步措施：细化管理，提高评价结果应用水平，提升资金安排、使用与业务开展结合的紧密度，针对业务工作的特点有针对性的匹配资金管理措施，从源头上提升财政支出效率。

　　（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

　　按照上级部门、财政部门等要求开展了绩效评价的部门：

　　现就“联系基层服务群众实践活动”进行绩效自评。该项目名称“联系基层、服务群众实践活动”,全年预算55.5万元，全年执行数55.5万元，执行率100%。2018年区政协组织政协委员，通过走访调查、召开座谈会、个别访谈等有效形式，进一步加强同基层群众的密切联系，宣传党的路线方针政策和市委、区委的重要决策部署，倾听群众呼声，了解群众诉求，及时向党委政府反映民情民愿。2018年政协委员参加调研180人次，调研9余次，政协委员及政协机关干部撰写社情民意信息19条，向委员征集委员履职实践活动“金点子”27条。该项目绩效自评结论“良”。（项目资金绩效目标自评表见附件1）

　　现就“政协会议”项目进行绩效评价。该项目名称“政协会议”，全年预算119.98万元，全年执行数119.98万元，执行率100%。该项目在2018年1月实施并胜利闭幕，会议召开3天，参与人员满意度90%。该项目绩效自评“优”。（项目资金绩效目标自评表见附件2）

　　现就“委员视察监督活动经费”进行绩效自评。该项目名称“委员视察监督活动”，全年预算108.22万元，全年执行数108.22万元，执行率100%。2018年根据《政协重庆市合川区委员会2018年重点协商、通报、调研、视察、民主评议计划》下达了重点视察监督、专项监督任务，组织政协委员开展视察、调研活动，并撰写专题视察（调研）报告，全年开展视察调研29次，参加调研435人次，建议献策12条，撰写调研报告6篇，开展民主评议工作1项。该项目绩效自评结论“良”。（项目资金绩效目标自评表见附件3）

　　 六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　  本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话：42756568，联系人：郭娅

　　附件1

　　联系基层、服务群众实践活动项目资金绩效目标自评表

　　附件2

　　政协会议项目资金绩效目标自评表

　　附件3

　　委员视察监督活动项目资金绩效目标自评表