2017年部门决算情况说明

　　一、部门基本情况 

　　       （一）职能职责

　　区政协机关为正厅级单位，下设办公室以及提案委、经科委、农业委、教文卫体委、社法委、文史委、委员联络委等7个专委会。

　　（二）机构设置

　　1.办公室：负责政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议以及其它重要会议的会务和后勤保障工作；协助实施政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议及其它重要会议的决议和决定；负责组织政协重要文件、会议材料、经验材料、主席讲话材料等的起草和审核把关工作；负责政协主席会议、常务委员会成员集体视察、调研、考察和其他各种活动的协调与服务工作；负责机关督查督办、值班、文档、机要保密、组织人事、精神文明建设、宣传信息、社情民意、年度目标考核和财务管理等工作；负责机关党的建设、群团、离退休人员服务管理等工作；完成政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议和领导交办的其他工作。

　　2.提案委员会：负责本专委会的学习、调研、视察、考察、协商和民主评议等工作；负责政协提案的征集、审查、立案、交办、督办和其它服务工作；负责重点提案的确定、集体提案先进单位和优秀提案的评选工作；负责本专委会有关文件、工作方案、计划、总结、报告和规章制度等文字材料的起草及工作计划、规章制度等的组织实施工作；完成政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议和领导交办的其他工作。

　　3.经济科技委员会：负责本专委会的学习、调研、视察、考察、协商和民主评议等；负责本专委会有关文件、工作方案、计划、总结、报告和规章制度等文字材料的起草及工作计划、规章制度等的组织实施工作；完成政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议和领导交办的其他工作。

　　4.农业和农村工作委员会：负责本专委会的学习、调研、视察、考察、协商和民主评议等工作；负责本专委会有关文件、工作方案、计划、总结、报告和规章制度等文字材料的起草及工作计划、规章制度等的组织实施工作；完成政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议和领导交办的其他工作。

　　5.教文卫体委员会：负责本专委会的学习、调研、视察、考察、协商和民主评议等工作；负责本专委会有关文件、工作方案、计划、总结、报告和规章制度等文字材料的起草及工作计划、规章制度等的组织实施工作；完成政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议和领导交办的其他工作。

　　6.社会法制与社会保障委员会：负责本专委会的学习、调研、视察、考察、协商和民主评议等工作；负责本专委会有关文件、工作方案、计划、总结、报告和规章制度等文字材料的起草及工作计划、规章制度等的组织实施工作；完成政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议和领导交办的其他工作。

　　7.文史资料委员会：负责本专委会的学习、调研、视察、考察、协商和民主评议等工作；负责本专委会有关文件、工作方案、计划、总结、报告和规章制度等文字材料的起草及工作计划、规章制度等的组织实施工作；完成政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议和领导交办的其他工作。

　　8.委员联络委员会：负责本专委会的学习、调研、视察、考察、协商和民主评议等工作；负责本专委会有关文件、工作方案、计划、总结、报告和规章制度等文字材料的起草及工作计划、规章制度等的组织实施工作；负责在合市政协委员的联系联络工作，协助开展相关视察、调研等活动；负责区政协委员的协商推荐和任免、撤销、调整及日常管理等工作；配合区委组织、统战部门开展政协常委会组成人员的选举和任免、撤销及调整工作；负责政协委员学习培训、述职、考核、评选表彰及信息管理等工作；负责政协委员履职服务、联系走访工作，指导政协委员做好联系界别群众工作；负责受理政协委员信访事项等，协调解决政协委员反映的相关问题；完成政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议和领导交办的其他工作。

　　二、部门决算情况说明 

　　    （一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度收入总计1,630.84万元，支出总计1,630.84万元。与2016年决算数相比，收入增加142.83万元、增长9.60%，主要是人员增加，增加了工资福利支出、行政运行经费；公务员平时考核标准提高，增加了平时考核开支费用。

　　    本部门2017年度收入合计1,630.84万元，其中：财政拨款收入1,630.84万元，占100.00%。

　　本部门2017年度支出合计1,620.84万元，其中：基本支出1,182.69万元，占72.97%；项目支出438.15万元，占27.03%；本部门2017年度年末结转和结余10.00万元，较上年增加10.00万元，项目经费中文史资料印刷出版经费结余10万元（年终结算时因文史丛书出版印刷工作尚未结束，所以出版经费尚未结算完毕）。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款收入1,630.84万元，较上年决算数增加142.83万元，增长9.60%。主要人员增加，增加了工资福利支出、行政运行经费、公务员平时考核开支。较年初预算数增加169.88万元，增长11.63%。主要人员增加，增加工资福利支出、行政运行经费、公务员平时考核开支。

　　本部门2017年度财政拨款支出1,620.84万元，较上年决算数增加132.83万元，增长8.93%。主要人员增加，增加工资福利支出、行政运行经费、公务员平时考核开支。较年初预算数增加159.88万元，增长10.94%。增加工资福利支出、行政运行经费、公务员平时考核标准提高增加预算拨款。

　　本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,318.38万元，占81.34%，较年初预算数增加240.48万元，机关人员增加，增加工资福利支出、行政运行经费、公务员平时考核标准提高，增加平时考核支出。社会保障与就业支出219.15万元，占13.52%，较年初预算数减少80.59万元，主要原因年初预算和决算科目发生变化，归口管理行政单位离退休人员结构发生变化，退休干部归为社保管理。年初预算299.74万元，其中归口管理的行政单位离退休295.76万元，其他社会保障和就业支出3.98元；决算支出219.14万元，归口管理的行政单位离退休127万元，机关事业单位养老保险费支出60.74万元，机关事业单位职业年金缴费27.44万元，其他社会保障就业支出3.96万元。医疗卫生与计划生育支出43.55万元，占2.69%，较年初预算数减少0.00万元；住房保障支出39.77万元，占2.45%，较年初预算数减少0.00万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　     本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,182.69万元。其中：人员经费1,058.08万元，较上年增加261.31万元，主要原因是机关人员增加和平时考核调标。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费124.61万元，较上年减少181.83万元，主要原因是机关严格落实中央八项规定精神，厉行节约，办公费、印刷费、会议费、接待费、公务车辆运行费等均有所减少。

　　三、“三公”经费情况说明 

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2017年度本部门“三公”经费支出共计50.09万元，较年初预算数减少8.51万元，较上年支出数减少35.65万元，主要原因是 ：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。 三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

　　公务车购置费0.00万元。

　　公务车运行维护费26.81万元，主要用委员视察活动、调研活动、联系基层服务活动、市内外因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.19万元，主要原因严格执行公务车管理制度,规范用车派车；较上年支出数减少28.45万元，主要原因是公务车改革，机关保有车辆减少。

　　公务接待费23.28万元，主要用于接待外区县和上级单位来合考察学习，招商引资等开支，费用支出较年初预算数减少7.32万元，严格执行接待管理制度，规范接待用餐标准和接待餐数,较上年支出数减少7.21万元，接待人次减少。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆（公车改革后我单位实际保有可运行公务车辆4辆，在《合川区政协办公室2017决算填报说明》中均说明公务车辆实际保有运行数量为4辆，因部分公务车尚未处置完毕，还未下账，所以决算表上保有公务车数量与资产账上的公务车数量保持一致均为7辆）；国内公务接待97批次，1,940人，其中：国内外事接待0 批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费120.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.83万元（按保有车辆计算）。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出124.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费（发放通讯补贴、缴纳机关电话费等）、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费（发放交通补贴）等。机关运行经费较2016年减少181.83万元，下降59.34%，会议开支的办公费、印刷费及其他商品服务支出在政协会议、文史资料出版等项目中列支。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆（公车改革后我单位实际保有可运行公务车辆4辆，在《合川区政协办公室2017决算填报说明》中均说明公务车辆运行数量为4辆，因部分公务车尚未处置完毕，还未下账，所以决算表上保有公务车数量与资产账上的公务车数量保持一致均为7辆）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额31.72万元，其中：政府采购货物支出31.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于添置值班用床，更换机关电脑、打印机、会议室座椅、办公沙发等。

　　 （四）预算绩效管理情况说明。

　　（1）预算绩效管理工作情况。我单位对9个项目开展了绩效自评，涉及资金448万元。对3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金223万元，从评价情况来看，项目全年预算数为448万元，执行数为438万元，完成预算的97.77%，因为《文史丛书》印刷工作在年终结算时尚未全部完成，项目款未支付，形成项目该项目结余10万元，其他项目均完成预算。

　　五、专业名词解释。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42756568