重庆市合川区总工会2018年决算公开情况说明

信息索引号	009325725/2019-03491	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2019-08-28
标题：	重庆市合川区总工会2018年决算公开情况说明

　　重庆市合川区总工会

　　2018年度部门决算情况说明

　　 一、部门基本情况

　　 （一）职能职责。维护职工合法权益、参政议政、参与经济建设、教育职工，提高职工素质。

　　 （二）机构设置。总工会内设综合部、服务发展部、基层工作部。

　　 （三）编制情况：行政编制5人，事业编制1人，工勤编制1人,实际人员情况：正处级3人，副处级2人，正科2人（上述人员经费由重庆市财政预算，不在此次预算公开之内），退休17人

　　 （四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门2018年未涉及机构改革。

　　 二、部门决算情况说明

　　 （一）收入支出决算总体情况说明。

　　 1.总体情况。本部门2018年度收入总计80.03万元，支出总计80.03万元。收支较上年决算数减少24.93万元、下降23.75%，主要原因是退休人员工资转社保发放。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

　　 2.收入情况。本部门2018年度收入合计80.03万元，较上年决算减少24.93万元，下降23.75%，主要原因是退休人员工资转社保发放。其中：财政拨款收入80.03万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

　　 3.支出情况。本部门2018年度支出合计80.03万元，较上年决算数减少24.93万元，下降23.75%，主要原因是退休人员工资转社保发放。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出80.03万元，占100.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

　　 4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余。

　　 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

　　 1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入80.03万元，较上年决算数减少24.93万元，下降23.75%。主要原因是退休人员工资转社保发放。较年初预算数增加18.11万元，增长29.25%。主要原因是退休人员健康修养费提标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

　　 2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出80.03万元，较上年决算数减少24.93万元，下降23.75%。主要原因是退休人员工资转社保发放。较年初预算数增加18.11万元，增长29.25%。主要原因是退休人员健康修养费提标。

　　 3.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余。

　　 4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　（1）一般公共服务支出39.63万元，占49.52%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　（2）社会保障与就业支出35.11万元，占43.87%，较年初预算数增加18.11万元，增长106.53%，主要原因是退休人员健康修养费提标。

　　（3）医疗卫生与计划生育支出5.29万元，占6.61%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出0.00万元。其中：人员经费0.00万元，较上年决算数减少35.21万元，下降100.00%，主要原因是退休人员工资转社保发放。人员经费用途主要包括退休费、生活补助。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　 （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

　　本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　三、“三公”经费情况说明

　　 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

　　 2018年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

　　 （二）“三公”经费分项支出情况。

　　 2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

　　公务车购置费0.00万元，。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

　　公务车运行维护费0.00万元，。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

　　公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

　　 （三）“三公”经费实物量情况。

　　 2018年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

　　 四、其他需要说明的事项

　　 （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出0.00万元，。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，。

　　 （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，单价50万元以上通用设备0.00台（套），单价100万元以上专用设备0.00台（套）。

　　 （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　 五、预算绩效管理情况说明

　　 （一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金35.2万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

　　 （二）绩效目标自评结果。

　　 送温暖专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为35.2万元，执行数为35.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为帮扶系统困难职工送去党和政府温暖和关怀，二是通过帮扶、资金补助、职业培训、职业介绍帮扶脱贫。

　　绩效目标自评具体情况见下表：

项目资金绩效目标自评表

（2018年度）

主管部门

重庆市合川区总工会

实施单位

重庆市合川区总工会

联系人

黄军

联系电话

13012363545

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

总量

35.2

总量

35.2

100%

其中：财政资金

35.2

其中：财政资金

35.2

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

对全区帮扶系统里面的困难职工进行“送温暖”帮扶，通过帮扶、资金补助、职业培训、职业介绍帮助脱贫

元旦、春节、五一、端午、中秋国庆、金秋助学、夏季送清凉、“春风行动”全部完成

指标类型

指标名称

年度指标值

指标权重（c）

全年完成值

完成比例（d）（最大不得超过100%）

指标得分（c*d*100）

未完成原因和改进措施及相关说明

产出指标

“六节”送温暖

569人

10%

569人

100%

金秋助学

61人

100%

夏季送清凉

260

100%

“春风行动”

200

100%

效益指标

困难职工、社会公众满意度

>75%

75%

达成预期值

100.00%

合计

100%

100

自评结论：该项目绩效自评结论为优。项目单位（盖章）：重庆市合川区总工会

说明：（请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的涉及本项目的问题及其金额，如没有请填无。）

注：1.项目自评打分满分为100分，各部门根据各项指标完成程度及相应指标权重确定绩效指标得分，各项绩效指标得分汇总形成该项目自评的总分。按照财政部要求，项目绩效评价结果等级明确为优（90-100分），良（80-89分），中（60-79分），差（0-59分）四档。对存在未完成绩效目标的项目，需在“未完成原因和改进措施及相关说明”栏中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

　　 （三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

　　我单位2018年度未涉及以部门为主体的绩效报告向社会公开。

　　 （四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

　　我单位2018年度无以市财政局为主体的重点绩效评价项目。

　　 六、专业名词解释

　　 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　 （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　 （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　 （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　 （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　 （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　 （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　 （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　 （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42824913

附件下载：

重庆市合川区总工会2018年度部门决算公开表.xls

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