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| 信息索引号 | 009325725/2018-00636 | 主题分类： | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 合川区人民政府 | 体裁分类: | 财政预算、决算 |
| 有效性： | 发布日期： | 2018-09-05 | |
| 标题： | 总工会2017年部门决算情况说明 | ||
2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。维护职工合法权益、参政议政、参与经济建设、教育职工，提高职工素质。
（二）机构设置。重庆市合川区总工会委办公室。人员情况，退休人员17人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计104.96万元，支出总计104.96万元。与2016年决算数相比，收支减少33.88万元、下降24.40%，主要原因是退休人员工资转社保发放。
本部门2017年度收入合计104.96万元，其中：财政拨款收入104.96万元，占100.00%；
本部门2017年度支出合计104.96万元，其中：基本支出35.21万元，占33.55%；项目支出69.75万元，占66.45%；
本部门2017年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入104.96万元，较上年决算数减少33.88万元，下降24.40%。主要原因是退休人员工资转社保发放。较年初预算数增加43.04万元，增长69.50%。主要原因是退休人员健康修养费提标、增加2016年及2017年两年的困难群众慰问金。
本部门2017年度财政拨款支出104.96万元，较上年决算数减少33.88万元，下降24.40%。主要原因是退休人员工资转社保发放。较年初预算数增加43.04万元，增长69.50%。主要原因是退休人员健康修养费提标、增加2016年及2017年两年的困难群众慰问金。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出69.75万元，占66.45%，较年初预算数增加34.55万元，主要原因是增加2016年及2017年两年的困难群众慰问金；社会保障与就业支出35.21万元，占33.55%，较年初预算数增加8.49万元，主要原因是退休人员健康修养费提标。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出35.21万元。其中：人员经费35.21万元，较上年减少67.73万元，主要原因是退休人员健康修养费提标。人员经费用途主要包括退休费、生活补助。公用经费0.00万元，较上年增加0.00万元。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次，0.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较2016年增加0.00万元，增长0.00%。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，部级领导干部用车0.00辆、一般公务用车0.00辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆。单价50万元以上通用设备0.00台（套），单价100万元以上专用设备0.00台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额36.54万元，其中：政府采购货物支出36.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购困难群众节日慰问品。
（四）预算绩效管理情况说明。
本部门2017年无预算绩效管理评价项目。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42824913。
中央政府及国家部委网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站
新闻媒体网站
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