重庆市合川区人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

信息索引号	009325725/2019-03431	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2019-08-26
标题：	重庆市合川区人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

重庆市合川区人民政府办公室

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的各类文件。负责区政府领导政务活动的组织安排、区政府系统各项重大活动的组织协调工作。督促检查区政府文件、会议决定事项和区政府领导批示的贯彻落实情况。负责承办区及区以上人大代表、区人大常委会对政府工作的建议、批评和意见，承办区及区以上政协委员及区政协提交区政府处理的提案。协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故、抗灾救灾工作。负责区政府办公室内部电子政务系统的建设、应用和管理；指导监督全区政务（政府信息）公开工作。负责起草和审查政府规范性文件，审查政府重大合同，承办区政府管辖的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府行政应诉，负责行政执法培训、监督、协调工作。

（二）机构设置。区政府办公室内设机构19个：督查室、研究室、综合秘书科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、信息科、行政科、外事科、金融办综合科、金融发展科、基金管理科、网管技术二科、法制科、复议科、执法监督科、突发事件预警中心、政务值班室、应急处置动员科。

（三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。涉及我单位应急、法制等职能职责将按要求予以划转。二是机构调整情况。目前，已将原区应急办（除政务值班以外）的职责划归区应急管理局、原区法制办有关法制工作的职责划归区司法局、原区法制办有关政务审批服务的职责划归区政务办。同时，区政府督查室、区政府研究室、区政府应急办、区政府法制办等处级机构相应撤销。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,619.39万元，支出总计2,619.39万元。收支较上年决算数增加200.45万元、增长8.29%，主要原因是人员变更以及调资调待等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,619.39万元，较上年决算增加345.45万元，增长15.19%，主要原因是人员变更以及调资调待等。其中：财政拨款收入2,619.39万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,619.39万元，较上年决算数增加200.45万元，增长8.29%，主要原因是人员变更以及调资调待等。其中：基本支出1,819.39万元，占69.46%；项目支出800.00万元，占30.54%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,619.39万元，较上年决算数增加345.45万元，增长15.19%。主要原因是人员变更以及调资调待等。较年初预算数增加178.62万元，增长7.32%。主要原因是人员变更以及调资调待等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,619.39万元，较上年决算数增加200.45万元，增长8.29%。主要原因是人员变更以及调资调待等。较年初预算数增加178.62万元，增长7.32%。主要原因是人员变更以及调资调待等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,281.20万元，占87.09%，较年初预算数增加176.15万元，增长8.37%，主要原因是人员增加以及调资等。

（2）社会保障与就业支出201.15万元，占7.68%，较年初预算数增加16.96万元，增长9.21%，主要原因是人员增加以及缴费基数变更。

（3）医疗卫生与计划生育支出71.32万元，占2.72%，较年初预算数减少14.50万元，下降16.90%，主要原因是缴费基数变更。

（4）住房保障支出65.71万元，占2.51%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,819.39万元。其中：人员经费1,518.87万元，较上年决算数增加16.90万元，增长1.13%，主要原因是正常调资调待，缴纳养老保险及职业年金，补缴住房公积金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、补缴住房公积金。公用经费300.52万元，较上年决算数增加92.00万元，增长44.12%，主要原因是人员调动以及办公设备更换等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计80.03万元，较年初预算数减少1.47万元，下降1.80%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少17.38万元，下降17.84%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用4.20万元，主要是用于赴德国考察学习。费用支出较年初预算增加4.20万元，主要原因是该笔费用未纳入年初预算。较上年支出数减少2.64万元，下降38.60%，主要原因是因公出国目的地较上年减少1个，相应产生的费用较上年减少。

公务车购置费1.64万元，主要用于缴纳当年新购公务车辆税费。费用支出较年初预算数增加1.64万元，主要原因是新购公务车辆所需费用未纳入年初预算。

公务车运行维护费43.95万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4万元，下降8.44%；较上年支出数减少11.10万元，下降20.16%，主要原因是严格执行车辆派遣制度，减少车辆出行。

公务接待费30.23万元，主要用于接待相关部门检查指导工作以及招商引资洽谈发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.27万元，下降9.76%；较上年支出数减少3.65万元，下降10.77%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计2个团组，2人；公务用车购置1辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待308批次3,256人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费92.86元，车均购置费1.64万元，车均维护费5.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出300.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加92.00万元，增长44.12%，主要原因是人员调动以及办公设备更换等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额217.78万元，其中：政府采购货物支出34.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出183.19万元。授予中小企业合同金额217.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。主要用于采购办公设备、技术服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金15万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金15万元，从评价情况来看，该项目执行情况较好，实现年初所设目标。

（二）绩效目标自评结果。

区政府公报印刷费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年共编辑政府公报6期，累计向金融机构、镇街等单位以及车站、码头等公共场所寄送公报6000份，较好的推动了政府政务信息的公开。

绩效目标自评具体情况见下表：

项目资金绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称	区政府公报印刷费
主管部门				实施单位	区政府办公室
联系人	何德			联系电话	42756122
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	15		总量	15		100
	其中：财政资金	15		其中：财政资金	15		100
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	全年编辑政府公报6期，并寄送给金融机构、镇街等单位以及车站、码头等公共场所。
指标类型	指标名称	年度指标值	指标权重（c）	全年完成值	完成比例（d）（最大不得超过100%）	*指标得分（cd100）*	未完成原因和改进措施及相关说明
产出指标	编辑公报期数	6期	40%	6期	100%	40
效益指标	群众满意度	≥90%	60%	≥90%	100%	60
		合计	100%			100
自评结论：该项目绩效自评结论为优。项目单位（盖章）：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

区政府办按照上级部门、财政部门等要求开展了绩效评价。本单位区政府公报印刷费项目，为常年性专项性项目，项目经费主要用于区政府公报的编辑刊发工作，实现政府政务信息的公开。2018年绩效目标完成较好，完成了年初制定的工作计划，完成预算的100%。下一步，区支付宝将继续按照财政部门要求做好绩效评价，严格预算管理和财务支出，确保项目完成情况达到100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-42756918。

附件下载：

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