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| 信息索引号 | 009325725/2018-00611 | 主题分类： | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 合川区人民政府 | 体裁分类: | 财政预算、决算 |
| 有效性： | 发布日期： | 2018-09-05 | |
| 标题： | 重庆市合川区人民政府办公室2017年部门决算情况说明 | ||
2017年部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的各类文件。负责区政府领导政务活动的组织安排、区政府系统各项重大活动的组织协调工作。督促检查区政府文件、会议决定事项和区政府领导批示的贯彻落实情况。负责承办区及区以上人大代表、区人大常委会对政府工作的建议、批评和意见，承办区及区以上政协委员及区政协提交区政府处理的提案。协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故、抗灾救灾工作。责区政府办公室内部电子政务系统的建设、应用和管理；指导监督全区政务（政府信息）公开工作。负责起草和审查政府规范性文件，审查政府重大合同，承办区政府管辖的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府行政应诉，负责行政执法培训、监督、协调工作。
（二）机构设置。区政府办公室内设机构19个：督查室、研究室、综合秘书科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、信息科、行政科、外事科、金融办综合科、金融发展科、基金管理科、网管技术二科、法制科、复议科、执法监督科、突发事件预警中心、政务值班室、应急处置动员科。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计2,418.94万元，支出总计2,418.94万元。与2016年决算数相比，收支增加145.99万元、增长6.42%，主要原因一是新增工作人员7名；二是年中公务员平时考核标准增加。
本部门2017年度收入合计2,273.94万元，其中：财政拨款收入2,273.94万元，占100.00%。
本部门2017年度支出合计2,418.94万元，其中：基本支出1,710.49万元，占70.71%；项目支出708.45万元，占29.29%。
本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年减少169.20万元，主要原因是加强了预算支出管理，按要求及时对应付款项进行了拨付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入2,273.94万元，较上年决算数增加167.97万元，增长7.98%。较年初预算数增加501.35万元，增长28.28%。主要原因一是增加了7名工作人员；二是绩效、考核奖励标准提高；三是年中新增鲁能胜地项目协调办项目经费。本部门2017年度财政拨款支出2,418.94万元，较上年决算数增加315.19万元，增长14.98%。较年初预算数增加646.35万元，增长36.46%。主要原因是一是增加了7名工作人员；二是绩效、考核奖励标准提高；三是年中新增鲁能胜地项目协调办项目经费；四是上年结余和结转资金未纳入年初预算。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2,127.47万元，占87.95%，较年初预算数增加648.99万元，主要原因是人员增加以及公务员平时考核标准变更；社会保障与就业支出168.14万元，占6.95%，较年初预算数减少2.65万元，主要原因是人员变动以及缴费基数变更；医疗卫生与计划生育支出61.99万元，占2.56%，较年初预算数减少0.00万元；住房保障支出61.33万元，占2.54%，较年初预算数减少0.00万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,710.49万元。其中：人员经费1,501.97万元，较上年增加296.75万元，主要原因是正常调资条待，缴纳养老保险及职业年金，补缴住房公积金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、住房公积金等。公用经费208.52万元，较上年减少78.40万元，主要原因是本着厉行节约的要求，加强了办公成本控制，减少了不必要的浪费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计97.41万元，较年初预算数增加13.41万元，主要原因一是2017年更新公务车辆增加税费1.64万元；二是下属事业单位区金融办调剂公务车1辆，增加车辆运行维护费6.05万元；三是2017年因公出国费用6.84万元未纳入年初预算。较上年支出数减少34.99万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费支出。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费持续下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用6.84万元，主要是用于到德国、英国开展招商推介及项目洽谈，费用支出较年初预算数增加6.84万元，主要原因是该项支出未纳入年初预算，较上年支出数增加6.84万元，主要原因是2016年未安排出访计划。
公务车购置费1.64万元，主要用于支付新更换公务车辆税费，费用支出较年初预算数增加1.64万元，主要原因是该项支出未纳入年初预算，较上年支出数增加1.64万元，主要原因是2016年未更换公务用车。
公务车运行维护费55.05万元，主要用于公务出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加6.05万元，主要原因是下属事业单位区金融办调剂增加公务用车1辆，该车的费用未纳入年初预算；较上年支出数减少43.12万元，主要原因是车改之后，严格执行了车辆派遣制度，减少了车辆出行。
公务接待费33.88万元，主要用于相关部门检查指导工作以及招商引资洽谈发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少1.12万元，较上年支出数减少0.35万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计2个团组，2人；公务用车购置1辆，公务车保有量为22辆；国内公务接待342批次，3,764人。2017年本部门人均接待费90.01元，车均购置费1.64万元，车均维护费2.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出208.52万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费等费用。机关运行经费较2016年减少78.40万元，下降27.32%，主要原因是主要原因是本着厉行节约的要求，加强了对办公成本的控制。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车22辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额562.50万元，其中：政府采购货物支出446.30万元、政府采购服务支出116.20万元。主要用于电脑、打印机、复印机、软件服务以及应急物资储备等。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：42756918。
中央政府及国家部委网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站
新闻媒体网站
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