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| 信息索引号 | 009325725/2017-00602 | 主题分类： | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 合川区人民政府 | 体裁分类: | 财政预算、决算 |
| 有效性： | 发布日期： | 2017-09-21 | |
| 标题： | 重庆市合川区人民政府办公室2016年部门决算情况说明 | ||
重庆市合川区人民政府办公室
2016年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家的方针政策和法律、法规，在区政府领导下，草拟区政府年度或阶段性工作安排意见，提交区政府常务会或区长办公会审定，并协调组织实施。
2.协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的各类文件。
3.研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府的请示，提出审核处理意见，报区政府领导审批。
4.负责区政府会议的准备和会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。
5.根据区政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调区政府部门及镇街之间的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。
6.负责区政府领导政务活动的组织安排、区政府系统各项重大活动的组织协调工作。
7.负责收集、整理、分析、报送重要信息，开展政务调研，为区政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的信息服务。
8.督促检查区政府文件、会议决定事项和区政府领导批示的贯彻落实情况，并及时向区政府领导报告。
9.负责承办区及区级以上人大代表、区人大常委会对政府工作的建议、批评和意见，承办区及区级以上政协委员及区政协提交区政府处理的提案。
10.负责区政府值班工作，协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故、抗灾救灾工作，协调处理各部门和各镇街向区政府反映的重大问题。
11.指导监督全区政务（政府信息）公开工作。
12.负责起草和审查区政府规范性文件，审查区政府重大合同，承办区政府管辖的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府行政应诉，负责行政执法培训、监督工作。指导听证、行政调解和协调工作。
13.负责金融和信用管理，突发事件预警预防等工作。
14.承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
区政府办公室下属重庆市合川区金融管理办公室、重庆市合川区突发事件预警中心、网管技术二科3个财政全额预算拨款事业单位；内设督查室、研究室、综合秘书科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、信息科、行政科、外事科、法制科、复议科11个科室。
（三）人员情况
区政府办公室现有编制77个，其中：行政编制46个、事业编制21个、机关后勤服务事业编制10个；单位现实有人员105人，其中：行政编制41人、事业编制16人、后勤服务事业编制10人、退休人员24人、非在编人员10人，临聘人员4人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本单位2016年度收入总计22729430.67元，支出总计22729430.67元。与2015年决算数相比，收入增加1631875.07元、增长7.73%，主要原因是2016年度实施工资调标、公务车改革等工作增加了预算收入。支出增加1631875.07元，增长7.73%，主要原因是2016年度实施工资调标、公务车改革等工作增加了支出。
本单位2016年度收入合计21059672.67元，其中：财政拨款收入21059672.67元，占100%。
本单位2016年度支出合计21037430.67元，其中：基本支出14921429.59元，占70.93%；项目支出6116001.08元，占29.07%。
本单位2016年度年末结转和结余1692000元，较上年减少400190元，主要原因是我单位加强了预算支出管理，严格把握支出进度，本年度所结余资金主要为政府网站群升级改版建设项目尾款，以及突发事件应急处置经费结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收入21059672.67元，较上年决算数减少37882.93元，下降0.18%。主要原因是人员调动。较年初预算数增加2389296元，增长12.8%。主要原因是实施工资调标、公务交通补贴等工作增加了预算。
本单位2016年度财政拨款支出21037430.67元，较上年决算数增加2032065.07元，增长10.69%。主要原因是实施工资调标、公务交通补贴等工作增加了支出。较年初预算数增加2367054元，增长12.68%。主要原因是实施工资调标、公务交通补贴等工作增加了支出。
本单位2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出17808132.08元，占84.65%，较年初预算数减少399542.36元，决算数小于年初预算数，主要原因：一是严格按照中央八项规定的相关要求，严控“三公”经费支出，“三公”支出较预算数下降较大；二是加强单位日常管理，提倡勤俭节约，日常办公运营费用有所下降；社会保障和就业支处1907190.59元，占9.07%，较年初预算数增加447261.76元，决算数大于年初预算数，主要原因是因工资调标，离退休人员工资增长；医疗卫生与计划生育支出665095，占3.16%，较年初预算数增加227144.2元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整以及年中医疗保险基数调整；住房保障支出657013，占3.12%，较年初预算数增加0元，决算数和年初预算数持平。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共财政拨款基本支出14921429.59元。其中：人员经费12052267.6元，较上年增加1901606.92
元，主要原因是2016年度增发了公务交通补助和通信补助等。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金等支出。公用经费2869161.99元，较上年减少752119.81元，主要原因是严控公务接待规模和支出，厉行勤俭节约。公用经费用途主要包括办公、水电、差旅、物业、福利等支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2016年度本单位 “三公”经费支出共计1323944.85元，较年初预算数减少240055.15元，较上年支出数减少256293.38元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位今年实施公车改革，并严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2016年度本单位因公出国（境）费用0元，费用支出较年初预算数减少60000元，较上年支出数减少62000元，其主要原因是2016年无因公出国情况。
公务车购置费0元，费用支出较年初预算数0元无变化，与上年支出数0元无变化，其主要原因是未新购置公务车。
公务车运行维护费981673.7元，主要用于车辆维修、燃油、路桥等支出，费用支出较年初预算数减少177326.3元，较上年支出数减少187759.8元，主要原因是2016年7月我单位实施了公务车改革，强化派车管理。
公务接待费342271.15元，主要用于接待招商引资客商、区外机关单位调研等，费用支出较年初预算数减少2728.85元，较上年支出数减少6533.58元，减少的主要原因是我单位严格落实中央八项规定，严控公务接待范围、标准，杜绝铺张浪费。
（三）“三公”经费实物量情况
2016年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为21辆；国内公务接待265批次，2402人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本单位人均接待费143元，车均购置费0元，车均维护费46747元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2016年本单位机关运行经费支出2869161.99元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、政府网络办公平台更新维护等。机关运行经费较2015年增减少752119.81元，降低20.77%，主要原因是严格公务车运行管理，提倡勤俭节约，公务车运行维护、日常办公支出等均有下降。
（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中：一般公务用车21辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2016年本单位政府采购支出总额109852.6元，其中：政府采购货物支出109852.6元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购电脑、空调、打印机等办公设备。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-42756918。
中央政府及国家部委网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站
新闻媒体网站
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