中国共产党重庆市合川区委员会组织部

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行中央组织工作路线、方针、政策，按照市委和区委要求，制定实施全区党的建设工作意见，严肃规范党内政治生活，统筹指导全区基层党组织建设，承担区委直接管理的党组织换届审批工作。负责村（社区）干部的教育管理，研究制定全区党员队伍建设规划和有关政策，指导、协调、检查全区党员教育、管理和发展工作。

2.根据中央干部工作政策法规，按照市委和区委要求，制定实施区管领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设的意见和规划，负责年轻干部、女干部、党外干部和少数民族干部的培养选拔，研究和指导全区干部人事制度改革，督促各级领导干部贯彻落实《干部任用条例》等干部工作政策法规。提出区管领导班子调整配备的意见和建议，负责区管领导干部的考察、任免和退休手续的办理，配合重庆市委组织部考察市管干部。配合做好市级有关部门在合单位领导班子建设。承办有关干部的调配、交流和安置工作。负责区党代会、区人代会、区政协会有关人事安排工作。负责全区干部人事档案工作的宏观管理、业务指导和监督检查。按干部人事档案集中管理要求，负责有关干部档案日常管理工作，配合有关方面调查涉及干部人事档案的违规违纪违法行为。根据中央干部教育培训工作方针、政策，按照市委和区委要求，制定实施全区干部教育培训规划、计划和政策措施，指导检查全区干部教育培训工作，承办全区主体班培训和上级部门调训。负责对全区干部监督工作提出意见，负责对区管领导班子和领导干部的监督，重点是对党政领导干部选拔任用工作的监督。

3.贯彻实施公务员法律、政策法规。负责全区公务员的录用、登记、调任、转任、奖励、惩戒、申诉、辞职、辞退等工作。负责全区人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。统筹全区机关和事业单位工资福利政策，协调开展实施工作。

4.牵头开展区管领导班子和领导干部、全区公务员考核工作。统筹推进市级年度综合考核目标任务。

5.负责全区人才工作宏观管理，提出目标任务，制定政策措施。负责督促指导各单位做好人才工作。负责人才资源的宏观管理和开发利用，牵头做好高层次人才的选拔、管理和服务工作。负责全区人才资源开发专项资金的管理使用。

6.负责组织工作及组织系统新闻宣传、组工文化建设、舆论引导、舆情应对，加强组织系统信息化建设。负责部机关及所属单位党的建设工作，落实意识形态责任制和党风廉政建设责任制。

7.负责统一管理中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室、中共重庆市合川区委老干部局。

8.负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作的政策制定、综合协调、检查指导，统筹指导全区非公组织领域党组织建设，协调指导各镇街和有关部门抓好非公组织党建工作。

9.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

区委组织部正处级机构1个，下属副处级参公事业单位1个；行政科级机构13个。

正处级机构1个：中国共产党重庆市合川区委员会组织部。下属副处级参公事业单位1个：中共重庆市合川区委组织部党员教育中心。

行政科级机构13个，分别是：办公室、研究室、组织一科、组织二科、非公有制经济组织党建科、社会组织党建科、干部一科、干部二科、综合干部科、干部教育监督科、干部考核科、公务员管理科、人才科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2018年度决算编制的二级预算单位主要包括区委组织部机关及区委组织部党员教育中心(党员教育中心未独立核算)。

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本单位涉及机构改革，对此专门说明如下：在机构改革中，新增了一个行政科级机构，即公务员管理科，就是把原区人力社保局公务员科划转给了区委组织部。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本单位2018年度收入总计1,426.47万元，支出总计1,426.47万元。收支较上年决算数减少1,370.57万元、下降49.00%，主要原因是：一是坚持各项支出打紧开支。二是人才资源开发专项基金这个项目由于没有开展教育和卫生系统人才引进工作而开支较少。

2.收入情况。本单位2018年度收入合计1,426.47万元，较上年决算减少762.93万元，下降34.85%，主要原因是：一是本单位2018年预算的项目数量有所减少；二是部分项目预算金额有所减少。其中：财政拨款收入1,426.47万元，占100.00%。

3.支出情况。本单位2018年度支出合计1,379.77万元，较上年决算数减少1,036.24万元，下降42.89%，主要原因是人才资源开发专项基金等项目支出较上年减少了1127.54万元。其中：基本支出728.11万元，占52.77%；项目支出651.66万元，占47.23%。

4.结转结余情况。本单位2018年度年末结转和结余46.69万元，较上年决算数减少334.34万元，下降87.75%，主要原因是2018年年末只结转了人员经费节余部分而没有结转所结余的项目经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本单位2018年度财政拨款收入1,426.47万元，较上年决算数减少762.93万元，下降34.85%。主要原因是区财政收回了2018年项目预算节余部分预算资金。较年初预算数减少1,194.20万元，下降45.57%。主要原因是2018年项目预算支出较上年大幅减少。此外，年初财政拨款结转和结余381.03万元。

2.支出情况。本单位2018年度财政拨款支出1,379.77万元，较上年决算数减少1,034.98万元，下降42.86%。主要原因是项目支出较上年大幅减少。较年初预算数减少1,240.90万元，下降47.35%。主要原因是人才资源开发专项基金这个项目支出较少。

3.结转结余情况。本单位2018年度年末财政拨款结转和结余46.69万元，较上年决算数减少334.34万元，下降87.75%，主要原因是2018年区财政只对我单位人员经费进行结转而没有结转所结余的项目资金。

4.比较情况。本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,229.81万元，占89.13%，较年初预算数减少1,241.36万元，下降50.23%，主要原因是：一是项目支出较少，如“人才资源开发专项基金”这个项目年初预算的1000万元，由于没有开展教育和卫生系统的人才引进等工作而实际只支出了48.19万元；“干部大培训及干部教育监督经费”年初预算的170万元，由于部分费用列支在往来款中而该项目只列支了110万元。二是坚持厉行节约，各项支出打紧开支。

（2）社会保障与就业支出88.19万元，占6.39%，较年初预算数增加6.66万元，增长8.17%，主要原因是2017年7月津补贴调标提高干部职工各种保险、住房公积金、职业年金等缴费标准。

（3）医疗卫生与计划生育支出32.03万元，占2.32%，较年初预算数减少6.20万元，下降16.22%，主要原因是2018年调出3人而减少医疗卫生与计划生育支出。

（4）住房保障支出29.74万元，占2.16%，较年初预算数持平无增减。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出728.11万元。其中：人员经费623.34万元，较上年决算数增加77.24万元，增长14.14%，主要原因是：一是2018年7月调资。二是因2017年7月津补贴调标而提高干部职工各种保险职业年金和住房公积金。三是因2017年度绩效目标奖未纳入住房公积金缴存基数而补缴住房公积金。公用经费104.77万元，较上年决算数增加14.07万元，增长15.51%，主要原因是由于干部及班子回访调研所用的资料印刷费用和干部培训学习书籍等公用支出有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、干部培训学习书籍资料费、水电费、电脑打印机耗材费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收支情况。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本单位“三公”经费支出共计29.62万元，较年初预算数增加9.62万元，增长48.10%，主要原因是在2018年11月新采购了一辆公务车支出19.80万元，年初没有预算这项采购支出费用。较上年支出数增加10.60万元，增长55.73%，主要原因是因采购公务车而增加了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费19.80万元，主要用于购买机要通信用车。费用支出较年初预算数增加19.80万元，增长100.00%，主要原因是年初未预算这项支出费用。较上年支出数增加19.80万元，增长100.00%，主要原因是年初没有预算公务车采购费用。

公务车运行维护费8.89万元，主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆统筹保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降11.10%，主要原因是坚持厉行节约，各项支出打紧开支。较上年支出数减少6.23万元，下降41.20%，主要原因是坚持了节约开支。

公务接待费0.93万元，主要用于接待新疆组织部来合考察援疆干部、重庆市委组织部有关处室来合检查党建工作和来合考察干部的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.07万元，下降90.70%，主要原因是2018年全年接待人次有所减少。较上年支出数减少2.96万元，下降76.09%，主要原因是：一是严格执行接待标准；二是接待批次较上年有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人，本单位2018年度未发生因公出国（境）支出；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待5批次102人，其中：国内外事接待0批次，0人，本单位2018年度未发生国内外事接待支出；国（境）外公务接待0批次，0人，本单位2018年度未发生国（境）外公务接待支出。2018年本单位人均接待费91.33元，车均购置费19.80万元，车均维护费4.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年度本单位机关运行经费支出104.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水电费、公务车运行维护费、办公室维修费、会议费等。机关运行经费较上年决算数增加14.07万元，增长15.51%，主要原因是：一是采购了一批电脑、打印机、会议桌和办公桌办公椅。二是原编办在区政府办公楼6楼的5间办公室划转给本单位后对其进行了维修。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，本单位无副部（省）级及以上领导用车；主要领导干部用车0辆，本单位无主要领导干部专用车；机要通信用车1辆；应急保障用车1辆；执法执勤用车0辆，本单位无执法执勤用车；特种专业技术用车0辆，本单位无特种专业技术用车；离退休干部用车0辆，本单位无离退休干部用车；其他用车0辆，本单位无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），本单位无单位50万元以上通用设备；单价100万元以上专用设备0台（套），本单位无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度本单位政府采购支出总额8.96万元，其中：政府采购货物支出8.96万元；政府采购工程支出0.00万元，本单位2018年度无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，本单位2018年度无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额8.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本单位的政府采购主要用于采购办公桌、会议桌、电脑、打印机、文件柜等支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对11个项目开展了绩效自评，涉及资金1578.75万元。本单位2018年度无重点评价绩效项目。从评价情况来看，本单位能严格按照区财政《关于开展2018年度政策和项目资金绩效评价工作的通知》（合川财监【2019】30号）文件精神，认真组织开展2018年度项目资金绩效自评工作，一是由各科室负责收集相关项目的基础数据和佐证材料；二是对村（社区）活动阵地建设这个项目到现场进行了勘验检查核实；三是与本单位2018年度的决算数据进行了比对；四是对11个项目进行了认真分析和绩效评价。

（二）绩效目标自评结果

本单位11个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，11个项目中，村（社区）活动阵地建设、民调工作、基层服务型党组织建设等8个项目绩效目标自评为优，有1个项目绩效自评为中，1个项目绩效目标自评为良，1个项目绩效自评为差（人才资源开发专项基金项目）。11个自评项目全年预算数为1578.75万元，执行数为564.91万元，完成预算的35.78%。主要产出和效果：一是11个项目除人才资源开发专项基金外其余10个项目均能按序时进度保质保量完成，均能按资金使用要求达到预期的效果；二是除人才资源开发专项基金外的10个项目所涉及的各项工作均能扎实有效开展。发现的问题及原因，一是本单位有的科室负责人对项目预算工作的前瞻性不足，导致项目资金预算了可相关的工作任务未完成；二是有的科室负责人在项目的推进上滞后、在资金的使用上不能按序时进度要求进行。下一步改进措施，一是要总结我单位2018年项目资金绩效目标完成情况的经验与存在的问题，进一步发扬好的作法，改进不足；二是要结合中央和重庆市委组织部以及区委区政府的工作要求，谋划好、编制好、实施好2019年的项目预算。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果

本单位“村（社区）活动阵地建设费用”这个项目年初预算的100万元，主要是在全区各镇街新建10个村（社区）活动阵地，经验收合格后每个补助10万元。要求建成后所涉及的村（社区）党员干部及群众满意度达90%以上。此项目在2018年底以前有盐井街道办事处的观音村、石马村、水波洞村、糖坝村；铜溪镇的金沙村、袁桥村；龙市镇的生龙村；大石街道办事处的犁头村、利泽社区；三庙镇的宝龙村。这10个村（社区）均按要求进行了规范化建设，活动阵地功能较为齐全。按年初预算对每个补助了10万元。并按要求对此项目进行了绩效评价，该项目绩效自评结论为优。但个别村的部分党员干部及群众有一定的意见，认为阵地建设选址不够适中，不方便办事等。这些我们都将在今后的工作中加以改进，更大限度满足广大党员干部和群众的要求。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果

本单位2018年度无以市财政为主体开展的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”以外的收入，包括从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及本单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42756607,联系人：张兴文。