2017年部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　一是贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，按照重庆市委组织部和区委的要求，制定、实施全区党的建设工作意见，指导全区基层党组织建设；负责对区委派出工委党的建设工作进行指导、协调和宏观管理；负责农村、社区、机关、国有企业、学校、医院、科研院所、非公有制经济组织和社会组织等基层单位党委的设置和审批并对党总支、党支部的设置进行备案；负责制定全区各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设意见并进行督促和检查；指导、检查区管领导班子民主生活会情况；负责镇党委和区委直接管理的党组织换届审批工作；研究制定全区党员队伍建设规划，指导、协调、检查全区党员教育、管理和发展工作；受区委委托承办全区党费的收缴、管理、使用工作；负责党的建设理论研究；负责全区党的建设工作信息化建设，组织开展全区党员电化教育工作；承办区委党的建设工作领导小组办公室日常工作。

　　二是根据中央和重庆市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定全区干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划，并组织实施；按照中央组织部和重庆市委组织部对干部工作的总体要求，负责对全区干部监督工作提出意见，督促、检查全区各镇、街道、部门党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况，受理对领导干部和干部选拔任用工作问题的举报，负责领导干部经济责任审计、个人重大事项报告的组织实施。

　　三是负责制定培养选拔青年干部、妇女干部和党外干部工作的意见；负责对全区科级干部的宏观管理，制定加强优秀干部队伍建设规划，并组织实施；研究、指导全区干部人事制度改革，参与制定组织、干部、人事工作的有关重要政策和制度；负责全区党群部门参照试行公务员制度的实施工作；负责干部档案的管理和指导工作；受理有关处级领导班子、领导干部的来信来访。

　　四是提出镇、街道、部门及其他由区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；按干部管理权限负责教育卫生系统事业单位领导班子的选拔配备及考察考核工作；负责区委管理的领导班子及领导干部的考察考核工作；负责办理区委管理的干部职务任免、职级待遇、退休审批手续；负责办理重庆市委管理干部的任免、工资、待遇和退休的上报材料及相关手续；配合重庆市有关部门考察重庆市在合单位的领导班子，并对领导班子调整和领导干部任免提出意见和建议，承办党群部门及区管干部的调配、交流、安置工作；负责区党代会、区人代会、区政协会的有关组织工作和人事安排的准备工作。

　　五是主管全区干部教育培训工作，制定全区干部教育培训计划；指导区委党校建设和干部培训工作，主管区委党员教育基地；负责党政机关、事业单位干部到市委党校、区委党校和其他各类干部培训班的学习、培训有关工作；指导、协调、检查全区各镇、街道、部门的干部教育培训工作。

　　六是负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理；参与制定人才工作的政策、规定，负责对全区各镇、街道、部门贯彻执行人才政策情况进行调查研究，并提出指导意见；牵头做好全区高层次人才的选拔、管理和服务工作；负责人才资源信息的宏观管理，建立和完善合川区高层次人才信息库；承办区委人才工作领导小组办公室日常工作。

　　七是负责对全区老干部工作的宏观管理，贯彻执行老干部工作的有关政策。

　　八是指导、检查全区组工干部队伍建设；负责全区组织、干部信息管理工作。

　　九是完成区委和重庆市委组织部交办的其他任务。

　　（二）机构设置。区委组织部正处级机构1个，下属副处级参公事业单位1个；行政科级机构12个。

　　正处级机构1个：中国共产党重庆市合川区委员会组织部。下属副处级参公事业单位1个：中共重庆市合川区委组织部党员教育中心。

　　行政科级机构12个，分别是：研究室、办公室、干部一科、干部二科、综合干部科、干部教育监督科、考核科、组织科、党员宣传教育科、人才科、非公经济组织党建科、非公社会组织党建科。

　　二、部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度收入总计2,797.04万元，支出总计2,797.04万元。与2016年决算数相比，收支增加464.44万元、增长19.91%，主要原因是:一是新调入人员8人增加了人头经费和公用经费支出。二是公务员平时考核和绩效考核经费支出增加。三是增加了部机关干部职工24小时值班伙食补助支出。四是全区的考核工作由区委办移交到区委组织部承办而增加经费支出。五是加大了对全区干部和基层党员的培训而增加经费支出等。

　　本部门2017年度收入合计2,189.40万元，其中：财政拨款收入2,189.40万元，占100.00%。

　　本部门2017年度支出合计2,416.01万元，其中：基本支出636.80万元，占26.36%；项目支出1,779.21万元，占73.64%。

　　本部门2017年度年末结转和结余381.03万元，较上年减少49.97万元，主要原因是：主要是项目预算资金的结转，在本年度中，对有的项目支出打紧了开支，节约了项目预算资金。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款收入2,189.40万元，较上年决算数减少11.39万元，下降0.52%。主要原因是：一是公务车改革减少了2辆公务车预算拨款收入。二是有关人头经费严格按区财政的要求进行预算而减少了拨款收入。较年初预算数减少17.52万元，下降0.79%。主要原因是：我们坚持了节约的原则，打紧了开支，节约了经费支出。

　　本部门2017年度财政拨款支出2,414.75万元，较上年决算数增加513.15万元，增长26.99%。主要原因是：基本支出增加了，一是本年度新调入人员8人增加了人头经费和公用经费支出。二是增加了公务员平时考核和绩效考核经费支出。三是增加了部机关干部职工24小时值班伙食补助支出和差旅费支出。较年初预算数减少571.71万元，下降19.14%。主要原因是：项目支出较年初预算数大幅减少，本年度中对年初预算的项目支出打紧了支出，节约了经费开支，特别是人才工作经费支出不大，结转结余较多。

　　本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2,307.70万元，占95.57%，较年初预算数减少563.78万元，主要原因是：本年度我们坚持了一切从节约的原则出发，不该开支的决不开支，该开支的打紧开支，从而较年初预算数大幅减少。社会保障与就业支出57.36万元，占2.38%，较年初预算数减少7.93万元，主要原因是：2017年3月将我单位9名退休人员移交给区社保局归口管理后减少了相应的支出；医疗卫生与计划生育支出24.98万元，占1.03%，与年初预算数一致；住房保障支出24.72万元，占1.02%，与年初预算数一致。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出636.80万元。其中：人员经费546.10万元，较上年增加130.24万元，主要原因是：本年度中新调入8人增加了人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费90.70万元，较上年增加18.67万元，主要原因是：一是新调入8人增加了相应的公用经费支出。二是全区的考核工作由区委办移交到区委组织部承办增加了相应的公用经费支出等。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2017年度本部门“三公”经费支出共计19.02万元，较年初预算数减少16.98万元，较上年支出数减少13.53万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均大幅下降。二是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护费大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，全年无因公出国（境）费用。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是：全年未安排因公出国（境）公务活动，因此全年无因公出国（境）费用。

　　公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是：全年未购置公务车。

　　公务车运行维护费15.12万元，主要用于市内区内因公出行工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及租车费等，费用支出较年初预算数增加3.12万元，主要原因是：一是2017年6-12月组织了5个民调组每月到全区各镇（街）的村（社区）开展入户走访（因部内2个车不够用）而产生的租车费用。二是组织全区的考察组到各镇（街）开展班子回访考察而产生的租车费用。三是到基层调研、检查等公务活动而产生的公务车运行维护费。较上年支出数减少2.47万元，主要原因是严格落实公务车使用规定，严禁公车私用，从严控制公务车各项支出。

　　公务接待费3.89万元，主要用于接待市委干部考察组、市委督查组、市委组织部各处室领导同志来合检查指导工作、市级其他有关部门领导及其他区县组织部领导来合考察调研等方面的餐费开支，费用支出较年初预算数减少20.11万元，较上年支出数减少11.06万元，主要原因是我们严格执行了公务接待管理有关规定，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待55批次，329人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费118.34元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.56万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出90.70万元，机关运行经费主要用于部机关人员的办公费、公务车运行维护费、信息网络费等。机关运行经费较2016年增加18.67万元，增长25.92%，主要原因是：一是新调入8人增加了公用支出。二是全区的考核工作由区委办移交给区委组织部后增加了全区民调入户走访而产生的公务车运行维护费。三是加大了全区干部和基层党员的培训力度而产生的培训费等。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额128.39万元，其中：政府采购货物支出128.39万元。主要用于采购办公桌椅和软件系，具体是：一是采购会议室所用的桌椅3.89万元。二是2016年采购的《合川区干部教育培训综合管理系统》软件费86.00万元（2017年初才完善的合同）。三是2016年采购的《合川区村（社区）党建工作信息系统》软件费38.50万元（2017年初才完善的合同）。

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　（1）预算绩效管理工作情况：根据预算绩效管理要求，我部对19个项目开展了绩效自评，涉及资金1721.74万元。其中，对5个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1416.93万元，从评价情况来看，涉及我部项目预算有关各项工作均得到了有效开展，均较好地完成了绩效目标任务。

　　五、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42756607，联系人：张兴文。