一、部门基本情况

（一）职能职责。区委宣传部是区委主管意识形态和宣传思想文化工作的综合职能部门。主要职责是：贯彻执行中央和市委关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照中宣部和市委宣传部的要求，结合区委、区政府的中心工作，研究制定和部署全区宣传思想文化工作；领导和指导全区理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责区委中心组学习服务工作，检查、指导各级党委中心组学习；负责统筹、指导、管理全区新闻宣传工作，和区属新闻单位的业务管理，把握正确舆论导向；统筹全区对外宣传及网络正面宣传；策划、组织、实施全区性的重大宣传活动；统筹全区互联网信息管理、网络媒体和新媒体建设的组织、规划、协调、指导和审批；组织、指导、协调、督促全区各部门、镇街开展网络安全和信息化工作；负责全区群众文化艺术组织工作；领导和指导“扫黄打非”工作；统筹、组织、指导、协调全区精神文明建设工作，负责全区未成年人思想道德建设工作；负责提出全区宣传思想文化事业发展的意见，加强全区文化建设；负责对全区文艺界的指导、联络、服务工作；协同区委组织部完成区文化委、区广播电视台、区新闻信息中心正科级干部的考察任免工作；完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置。本部门独立编制机构1个，其中有6个行政归口单位（办公室、新闻科、宣教及文化艺术科、文明办、外宣办、理论教育科）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括2个事业单位（区对外宣传及互联网信息管理中心、重庆市合川区创建全国文明城区办公室），1个参公单位（区文学艺术界联合会）。

（四）机构改革情况。截止2018年末，我单位未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,985.75万元，支出总计1,985.75万元。收支较上年决算数减少395.94万元、下降16.62%，主要原因是项目经费减少，如外宣专项资金等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,984.61万元，较上年决算减少72.28万元，下降3.51%，主要原因是因项目预算减少，本年收入相应减少。其中：财政拨款收入1,984.61万元，占100.00%，年初结转和结余1.13万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,980.75万元，较上年决算数减少399.81万元，下降16.79%，主要原因是项目经费预算减少，支出相应减少。其中：基本支出853.31万元，占43.08%；项目支出1,127.43万元，占56.92%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余5.00万元，较上年决算数增加3.87万元，增长342.48%，主要原因是该笔活动项目经费由上级在12月份才安排到区委宣传部，项目没有时间在2018年开展，结转到2019年开展并支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,984.61万元，较上年决算数减少72.28万元，下降3.51%。主要原因是项目经费减少，如外宣专项资金等。较年初预算数减少308.04万元，下降13.44%。主要原因是中途由财政局直接追减了部分创建专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余1.13万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,980.75万元，较上年决算数减少399.81万元，下降16.79%。主要原因是项目经费预算较少，支出相应减少。较年初预算数减少311.90万元，下降13.60%。主要原因是外宣专项项目经费等项目经费减少。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余5.00万元，较上年决算数增加3.87万元，增长342.48%，主要原因是该笔活动项目经费由上级在12月份才安排到区委宣传部，项目没有时间在2018年开展，结转到2019年开展并支付。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,798.89万元，占90.82%，较年初预算数减少317.09万元，下降14.99%，主要原因是外宣专项项目经费等项目经费预算减少，支出相应减少。

（2）社会保障与就业支出103.31万元，占5.22%，较年初预算数增加6.84万元，增长7.09%，主要原因是退休人员健康修养费标准相应提高。

（3）医疗卫生与计划生育支出38.17万元，占1.93%，较年初预算数减少7.64万元，下降16.68%，主要原因是中途有人员调出，各类保险相应减少。

（4）住房保障支出34.38万元，占1.74%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公积金缴费基数有提高，人员有调出，一增一减持平。

（5）其他支出6.00万元，占0.30%，较年初预算数增加6.00万元，增长0.00%，主要原因是本年增加基金收入，支出相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出853.31万元。其中：人员经费744.79万元，较上年决算数增加96.84万元，增长14.95%，主要原因是工资绩效部分相应调整。人员经费用途主要包括工资、绩效、平时考核、年终考核、保险、公积金等。公用经费108.53万元，较上年决算数减少155.74万元，下降58.93%，主要原因是我单位严格实行中央八项规定，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车费、公务接待费、劳务费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余5.00万元。本年收入11.00万元，较上年决算数增加11.00万元，增长0.00%，主要原因是年中根据上级具体工作安排，中途追加的政府性基金预算。本年支出6.00万元，较上年决算数增加6.00万元，增长0.00%，主要原因是根据上级工作安排，从政府性基金预算中支出相应经费用于相关项目经费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计19.30万元，较年初预算数减少7.70万元，下降28.52%，主要原因是我单位严格按照只减不增的要求从严控制三公经费预算。较上年支出数减少7.65万元，下降28.39%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用1.90万元，主要是用于根据上级的统一安排，因工作需要，因公出国。费用支出较年初预算增加1.90万元，增长0.00%，主要原因是年初预算时，并没有相关工作需要出国，加上严格执行中央八项规定，未将因公出国纳入预算。较上年支出数增加1.90万元，增长0.00%，主要原因是该项费用由上级年中临时安排，未列入我单位年初预算。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2018年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2018年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.85万元，主要用于、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8万元，下降54.33%，主要原因是我单位严格按照公务车运行维护费预算只减不增进行预算。较上年支出数减少9.64万元，下降58.46%，主要原因是我单位严格规范公务用车，严禁公车私用。

公务接待费10.55万元，主要用于接待上级及其他区县部门的调研、交流等接待用餐费用。费用支出较年初预算数减少1.45万元，下降12.08%，主要原因是我单位严格执行公务接待标准及范围。较上年支出数增加0.09万元，增长0.86%，主要原因是公务接待次数及人次相应增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务 车保有量为3辆；国内公务接待50批次1,230人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 85.77元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出108.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、劳务费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少155.74万元，下降58.93%，主要原因是我单位厉行节约，减少不必要支出，最大利用好机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额16.00万元，其中：政府采购货物支出16.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购A4打印纸、复印机、电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，涉及资金1034.87万元。从评价情况来看，我单位各业务科室对预算部门项目绩效目标进行审核，通过绩效目标管理，强化了部门责任和效率意识。

（二）绩效目标自评结果

新媒体建设经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成今日合川APP平台的运行与维护。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成市级对APP的用户推广和发展任务，二是今日合川APP下载数量增加，提升了今日合川APP影响力。发现的问题及原因，一是卸载今日合川APP的居民有一定数量，二是今日合川APP运营模式有待完善。下一步改进措施，一是提高今日合川APP覆盖率，二是创新今日合川APP内容。

网络及安全宣传经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成网络方面的安全宣传及做好每年的网络安全周活动。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成网络安全方面的知识宣传，二是提高了居民对网络安全的意识。发现的问题及原因，一是影响力还不够，二是居民意识有待提高。下一步改进措施，一是加大网络安全宣传力度，二是改变宣传形式，让提高知晓率和覆盖率。

传统媒体宣传推介项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成网络方面的安全宣传及做好每年的网络安全周活动。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成与重庆日报的年度战略合作，二是结合全国、全市等重要时间节点，宣传推介合川。发现的问题及原因，一是因项目经费的减少，传统媒体宣传推介合川的力度减弱。二是传统媒体市场份额有所下降，影响力有所减少。下一步改进措施，一是加大传统媒体投入力度，二是实现全媒体融合。

区外媒体外宣稿酬补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成区外各类媒体编辑记者来合采访稿酬补助。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成与重庆日报的年度战略合作，二是结合全国、全市等重要时间节点，宣传推介合川。发现的问题及原因，一是因项目经费的减少，传统媒体宣传推介合川的力度减弱。二是传统媒体市场份额有所下降，影响力有所减少。下一步改进措施，一是加大传统媒体投入力度，二是实现全媒体融合。

创建“志愿之区”专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成区级创建工作项目。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是常态化的开展了各类志愿服务活动，二是评选出年度优秀志愿者、志愿组织者等先进典型，三是完善了志愿服务建设。发现的问题及原因，一是创建力度还需加大。二是覆盖面需要扩大。下一步改进措施，一是扩大服务队伍，实现全区覆盖，二是创新服务方式。

创建全国文明城区各项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成全国文明城区测评体系相关工作。项目全年预算数为633.1万元，执行数为633.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照区委、区政府统一部署了各文明单位创建工作，二是对各单位进行了创建考核，确保了创建工作常态化。发现的问题及原因，一是创建资金严重不足，二是创建力度不足。下一步改进措施，一是加大创建人力、资金的投入，二是准确定位创建工作内容，钱用在刀刃上。

网络媒体及新媒体宣传推介项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成提升合川知名度及美誉度。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过制作专题网页、开展直播等形式大力宣传合川形象、城市形象、旅游形象。发现的问题及原因，覆盖面不广。下一步改进措施，创新手法，提高宣传效果。

订阅《重庆日报农村版》、《农民日报》项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成乡村振兴战略，服务“三农”。项目全年预算数为55.77万元，执行数为55.77万元，完成预算的100%。主要产出和效果：助推“乡村振兴战略”，服务“三农”。发现的问题及原因，一是基层对两种报纸运用不高。下一步改进措施，提高两种报纸利用率。

乡村学校少年宫系列主题实践活动相关经费项目绩效目标自评综述：项目总体圆满完成乡村学校少年宫系列主题实践活动。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：圆满完成乡村学校少年宫系列主题实践活动。

中国（重庆）信息安全高峰论坛相关经费项目绩效目标自评综述：项目总体圆满完成中国（重庆）信息安全高峰论坛会。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：圆满完成中国（重庆）信息安全高峰论坛会议的各项工作。

第六届红樱桃“冬日针爱”志愿行动活动经费项目绩效目标自评综述：该项目在2018年12月份从上级安排下来，但因时间已来不及，故结转到2019年开展及支付。预算数为6万元，执行数为0万元。

其中对创建全国文明城区各项经费绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

本单位2018年未开展以部门为主体的绩效评价。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位2018年未开展以市财政局为主体开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42756611