中国共产党重庆市合川区委老干部局

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责。 

 1.贯彻执行党中央、国务院和中共重庆市委、市人民政府及中共重庆市合川区委、重庆市合川区人民政府关于离退休干部工作的方针、政策；研究有关政策，制定合川区离退休干部工作的具体意见和办法。

 2.做好离退休干部思想政治工作。组织离退休干部学习政治理论，阅读重要文件，听重要报告，参加重要会议和重大活动、通报情况、报刊订阅、参观考察经济社会发展成果；协助区委组织部抓好离退休干部党组织建设，加强离退休干部党员教育管理；健全和落实节日集中走访慰问、生病住院看望制度。

 3.完善和创新离退休干部服务管理工作。协调落实离休干部“三个机制”，确保离休费和生活补贴按时足额发放、医药费及时便捷报销、特殊困难及时解决；做好破产改制企业离休干部服务管理工作，对易地安置离休干部定期走访慰问；做好离退休干部健康体检、健康休养、特殊困难帮扶、生日贺寿、去世善后等工作；坚持“统一指导、单位负责、分级负担”原则，做好镇街和区级部门处级退休干部服务管理工作；积极探索利用社会资源做好离退休干部服务工作；加强离退休干部活动阵地和学习阵地建设，组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动；负责处理离退休干部来信来访，指导协调全区各单位处理与离退休干部有关的信访工作。

 4.组织开展为党和人民的事业增添正能量活动。注重发挥离退休干部的独特优势，充分凝聚正能量和释放正能量；坚持定期听取老同志的意见和建议；激励广大离退休干部为实现我区经济社会发展贡献智慧和力量。总结和推广离退休干部发挥正能量的先进事迹和经验，宣传报道离退休干部的历史功绩和在经济社会建设中老有所学、老有所为的典型。

 5.调查研究离退休干部工作转型发展出现的新情况、新问题，牵头制定有关规定和措施，并督促检查落实，加强宏观管理工作。

 6.负责外地离退休干部及上级和兄弟离退休干部工作部门来合参观考察、调研指导的接待、服务工作。

 7.抓好离退休干部工作部门的自身建设。指导、协调老年大学、关心下一代工作委员会等涉老部门的各项工作。

 8.负责抓好离退休干部党组织建设和离退休干部党员教育管理。

 9.完成上级交办的其他工作。

  （二）机构设置。

中国共产党重庆市合川区委员会老干部局内设机构办公室1个，下属参公事业单位１个---老干部活动中心。

共有行政编制５名,事业工勤人员１名，参公事业编制３名；年末实有在编在岗行政编制人员6人,事业工勤人员１名，参公事业人员２名，离退休人员８人。

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。本部门2018年度收入总计701.47万元，支出总计701.47万元。收支较上年决算数增加33.10万元、增长4.95%，主要原因：一是2018年1月在职人员调入1人；二是平时考核经费标准提高；三是企业离休干部健康休养费调标；四是处级及以上离退休干部节日慰问费逐年递增。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计698.27万元，较上年决算增加29.90万元，增长4.47%，主要原因：一是2018年1月在职人员调入1人；二是平时考核经费标准提高；三是企业离休干部健康休养费提高；四是处级及以上离退休干部节日慰问费逐年递增。其中：财政拨款收入698.27万元，占100.00%。此外，年初结转和结余3.21万元。

 3.支出情况。本部门2018年度支出合计687.61万元，较上年决算数增加了22.44万元，增长了3.37%，主要原因：一是2018年1月在职人员调入1人；二是平时考核经费标准提高；三是企业离休干部健康休养费提高；四是处级及以上离退休干部节日慰问费逐年递增。其中：基本支出486.58万元，占70.76%；项目支出201.04万元，占29.24%。

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余13.86万元，较上年决算数增加10.65万元，增长331.78%，主要原因是机关人员行政未休年休假补助，2017年在职人员目标绩效奖等未在2018年及时发放。 

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入698.27万元，较上年决算数增加29.90万元，增长4.47%。主要原因：一是2018年1月在职人员调入1人；二是平时考核经费标准提高；三是企业离休干部健康休养费提高；四是处级及以上离退休干部节日慰问费逐年递增。较年初预算数增加7.88万元，增长1.14%。主要原因是2018年1月在职人员调入1人。 此外，年初财政拨款结转和结余3.21万元。

    2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出687.61万元，较上年决算数增加22.44万元，增长3.37%。 主要原因是：一是2018年1月在职人员调入1人；二是平时考核经费标准提高；三是企业离休干部健康休养费提高；四是处级及以上离退休干部节日慰问费逐年递增。较年初预算数减少5.98万元，下降0.86%。主要原因是公务车运行维护费和公务接待费等较年初预算下降。

     3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余13.86万元，较上年决算数增加10.65万元，增长331.78%，主要原因是机关人员行政未休年休假补助，2017年在职人员目标绩效奖等未在2018年及时发放。

     4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出635.59万元，占92.43%，较年初预算数减少13.66万元，下降2.10%，主要原因：一是离休干部特需经费和退休干部活动因节约开支下降；二是公务车运行维护费和公务接待费等较年初预算下降。

（2）社会保障与就业支出37.94万元，占5.52%，较年初预算数增加11.17万元，增长41.73%，主要原因是社会保障费基数的上调,年初预算安排工伤保险、生育保险、失业保险等资金不足。

（3）医疗卫生与计划生育支出8.46万元，占1.23%，较年初预算数减少1.45万元，下降14.63%，主要原因是医疗卫生与计划生育缴费标准的调整。

（4）住房保障支出5.62万元，占0.82%，较年初预算数减少2.05万元，下降26.73%，主要原因是比例调整。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出486.58万元。其中：人员经费434.16万元，较上年决算数减少14.62万元，下降3.26%，主要原因：一是工资结构、社会保障缴费有一定的调整；二是2017年补发2016年平时考核经费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费52.42万元，较上年决算数增加13.24万元，增长33.79%，主要原因是2018年1月在职人员增加1人，日常费用有所增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费等。

   （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

    2018年度本部门“三公”经费支出共计7.91万元，较年初预算数减少5.59万元，下降41.41%，主要原因是公务用车改革后，严格按照新的管理模式进一步加强和规范公务用车的管理，公务用车费用减少。较上年支出数减少6.33万元，下降44.45%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。 

  （二）“三公”经费分项支出情况。

   2018年度本部门未发生因公出国（境）费用和公务车购置费用支出。

公务车运行维护费6.71万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、接送老干部学习、活动、会议等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.29万元，下降32.90%，主要原因是严格按照新的管理模式进一步加强和规范公务用车的管理，公务用车费用减少。较上年支出数减少4.03万元，下降37.52%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用和维修规定，合理调度使用，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

     公务接待费1.20万元，主要用于接待重庆市老干部局及部分区县老干部局领导及工作人员来合指导交流老干部工作、离退休干部党工委工作、老年大学工作等。费用支出较年初预算数减少2.30万元，下降65.71%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。 

  （三）“三公”经费实物量情况。

   2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待13批次148人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费81.08 元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.36万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出52.42万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、公务用车运行费等。机关运行经费较上年决算数增加13.24万元，增长33.79%，主要原因是会计帐务科目调整，咨询费，培训费有所增加。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额3.21万元，其中：政府采购货物支出3.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。 主要用于采购电脑、传真机、打印机。

五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金8.5万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看各项目产出指标：实际完成率和完成及时率皆为100%；效益指标：老干部满意度均达到90%以上，项目综合自评结论都达到“优”以上。

  （二）绩效目标自评结果

  项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成率与及时率高；二是老干部满意度高；三是各社团活动丰富多彩，群众满意度较高。发现的问题及原因是项目产出指标不方便量化。下一步改进措施是尽量合理化、精确化项目产出指标，利于项目间对比。  

  绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

    本部门2018年度未开展以部门为主体的绩效报告向社会公开。  

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2018年度没有以市财政局为主体开展的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：02342880956