党校2017年决算公开说明_重庆市合川区人民政府

信息索引号	009325725/2018-00606	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2018-09-05
标题：	党校2017年决算公开说明

中共重庆市合川区委党校

　　2017年部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责。一是培训轮训区管领导干部、后备干部、团干部、一般公务员、村（社区）干部，民主党派和无党派人士、企业经营管理人员和专业技术人员，渝西片区农村基层骨干党员和区内普通党员；二是承办专题研讨班和行业培训班；三是承办中小学校长、中心卫生院院长等其他专业人才的政治理论培训及党性教育；四是开展政策理论和时事政治的宣传；五是开展调查研究，加强科研咨政；六是加强学科体系建设和人才队伍建设；七是开展对外合作与交流；八是开展多种形式的继续教育；九是加强对基层党校、业余党校的指导；十是做好干部培训行政管理和后勤保障服务工作；十一是完成上级交办的其他工作。

　　（二）单位构成。一是内设机构。按合川编委发（〔2015〕39号）文件精神，中共重庆市合川区委党校、重庆市合川区行政学校（挂重庆市合川区社会主义学院牌子）。内设综合科（原办公室）、培训一部、培训二部、科研信息科、总务科5个科室。二是人员情况。我校2017年年底在职职工人员27名，其中参公人员16名，专业技术人员11名；退休职工24名。

　　　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　　本部门2017年度收入总计926.18万元，支出总计926.18万元。与2016年决算数相比，收支减少67.95万元、下降6.84%，主要原因是校园维修工程已完结，专项资金减少以及人员工资晋级、地方性津补贴增加。

　　本部门2017年度收入合计889.20万元，其中：财政拨款收入889.20万元，占100.00%。

　　本部门2017年度支出合计926.18万元，其中：基本支出592.70万元，占63.99%；项目支出333.48万元，占36.01%。

　　本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年减少36.98万元，主要原因是2017年预算资金全部支出，未有结余。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款收入889.20万元，较上年决算数减少74.55万元，下降7.74%。主要原因是校园维修工程已完结，专项资金减少以及人员工资晋级、地方性津补贴增加，总收入下降。较年初预算数增加183.28万元，增长25.96%。主要原因是补发各类地方性津补贴所造成的增加。

　　本部门2017年度财政拨款支出926.18万元，较上年决算数减少30.98万元，下降3.24%。主要原因是校园维修工程已完结，专项资金减少以及人员工资晋级、地方性津补贴增加，总收入下降。较年初预算数增加220.25万元，增长31.20%。主要原因是补发各类地方性津补贴的增加。

　　本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出773.96万元，占83.57%，较年初预算数增加272.67万元，主要原因是干部教育培训工作量的增加，社会保障与就业支出101.57万元，占10.97%，较年初预算数减少52.42万元，主要原因是2016年补缴了前年度社会保障与就业支出；医疗卫生与计划生育支出26.87万元，占2.90%，住房保障支出23.77万元，占2.57%，该两项支出与年初预算有一定的增加，主要原因是工资基数的增加。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出592.70万元。其中：人员经费537.88万元，较上年增加85.85万元，主要原因是人员工资及地方性津补贴的增加。公用经费54.83万元，较上年减少37.88万元，主要原因是严格控制经费支出、强化内部管理。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2017年度本部门“三公”经费支出共计18.93万元，较年初预算数减少2.07万元，主要原因是接待费用的增加，较上年支出数减少7.57万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　公务车运行维护费5.92万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、干部教育培训等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.08万元，主要原因是严格落实公务用车的出行，车辆维修费等，较上年支出数减少6.82万元，主要原因是公车改革所引起的费用减少。

　　公务接待费13.01万元，主要用于接待培班外请教师以及主体班以外的培训学员餐费，费用支出较年初预算数减少1.99万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，较上年支出数减少0.75万元。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2017年，本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待268批次，1,597人， 2017年本部门人均接待费81.46元，车均维护费5.92万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出54.83万元，机关运行经费主要用于开支干部教育培训工作办公费用、工会费费、党建等支出。机关运行经费较2016年减少37.88万元，下降40.86%，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆。

　　（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额67.52万元，其中：政府采购货物支出67.52万元，主要用于采购原校园维修所购设备。

　　五、专业名词解释。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-42891676。

　　中共重庆市合川区委党校

　　2018年8月29号

附件下载：

846d38f8a76349e3a9909e2f77aaa4c3.xls

扫一扫在手机打开当前页

合川区人民政府网微信公众号

合川区人民政府网
微信公众号