重庆市合川区机构编制委员会办公室  

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

  1.贯彻执行中央和重庆关于行政管理体制、机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施，统一管理全区各级党委、人大、政府、政协和法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

  2.研究拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；审核区委各部委、区政府各部门和各镇街机构改革方案；指导协调全区各级行政管理体制、机构改革及机构编制管理工作。

  3.协调区级党政群各部门的职能配置与调整，协调区委各部委之间、区政府各部门之间，区委和区政府各部门之间以及区级各部门与镇街之间的职责分工。

  4.审核区委、区政府各部门（含议事协调机构的常设办事机构、归部门管理机构、派出机构）的内设机构、人员编制和领导职数；管理区人大、区政协和区人民法院、区检察院、各民主党派、人民团体机关以及镇街党政群机构的机构设置、人员编制和领导职数。

  5.研究拟定全区事业单位管理体制和改革方案及其配套的有关法规、政策；审核事业单位的机构编制，负责事业单位机构编制的日常管理工作；指导全区事业单位法人登记和年检工作。

  6.调查研究全区行政管理体制、机构改革及机构编制管理情况，监督检查各级行政管理体制、机构改革及机构编制的执行情况。

  7.负责联系重庆有关部门设在合川区的垂直管理机构的有关机构编制工作。

  8.负责全区机构编制法规、行政管理体制、机构改革理论的学习和研究；负责全区机构编制干部的培训、机构编制统计和信息工作。

  9.完成区委、区政府和重庆市机构编制委员会办公室、区机构编制委员会交办的其他工作。

（二）机构设置。

重庆市合川区机构编制委员会办公室现有内设科室为:综合科(督查科)、机构管理科、编制管理科、事业单位登记管理科（挂事业单位登记管理局牌子）。

（三）人员情况。

重庆市合川区机构编制委员会办公室现有行政编制8名，实际在岗人员7名，机关工勤编制1名，实际在岗1名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计221.24万元，支出总计221.24万元。收支较上年减少13.68万元、下降5.82%。主要原因：2018年全部为财政拨款收入共计221.24万元，其中本年收入221.24万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计221.24万元，较上年决算减少13.68万元、减少5.82%。主要原因2018年本年拨款收入221.24万元，一般公共服务支出财政拨款收入188.91万元，较2017年拨款收入204.34万元减少7.55%；2018年其他项收入32.32万元（包括：社会保障和就业支出拨款收入17.89万元、医疗卫生与计划生育支出拨款收入7.09万元、住房保障支出拨款支出7.34万元），比2017年其他项收入30.58万元（包括：社会保障和就业支出拨款收入16.68万元、医疗卫生与计划生育支出拨款收入6.69万元、住房保障支出拨款收入7.21万元)增加5.69%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计221.24万元，较上年决算数减少13.68万元，下降5.82%，主要原因：2018年基本支出167.98万元，占总支出的75.93%，比2017年基本支出增加支出4.06万元，主要原因是由于工资调标基本支出增加等因素导致财政拨款支出增加；2018年项目支出53.26万元，占总支出的24.07%，比2017年项目支出减少17.74万元，主要原因是党政机构网上名称管理费用降低和机构编制督查工作精简。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入221.24万元，较上年决算数减少13.68万元，下降5.82%。主要原因是一般公共服务支出财政拨款收入188.91万元，比2017少收入15.43万元。较年初预算数减少8.64万元，下降4.37%。主要原因是党政机构网上名称管理费用降低和机构编制督查工作追减拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出221.24万元，较上年决算数减少13.68万元，下降5.82%。主要原因是：2018年基本支出167.98万元，占总支出的75.93%，，比2017年基本支出增加支出4.06万元；主要原因是由于工资调标基本支出增加等因素导致财政拨款支出增加；2018年项目支出53.26万元，占总支出的24.07%，比2017年项目支出减少17.74万元，主要原因是党政机构网上名称管理费用降低和机构编制督查工作精简。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出188.91万元，占总支出的85.39%，较年初预算数减少8.64万元，下降4.37%。主要原因是党政机构网上名称管理费用降低和机构编制督查工作精简。

（2）社会保障与就业支出17.90万元，占8.09%，较年初预算数无变化。

（3）医疗卫生与计划生育支出7.09万元，占总支出的3.2%，较年初预算数减少1.25万元，下降15.04%，主要原因是行政公务员、事业人员医疗补助预算经费，但该项工作2018年度尚未实施。

（4）住房保障支出7.34万元，占3.32%，较年初预算数无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。  

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出167.98万元。其中：人员经费145.38万元，较上年决算数145.86万元，减少0.48万元，下降0.33 %，主要原因是由于厉行节约,严格规范各项支出。人员经费用途主要包括基本工资30.8万元，津贴补贴29.58万元，奖金21.20万元，基本养老保险缴费12.23万元，职业年金缴费4.89万元，职工基本医疗保险7.09万元，其他社会保障缴费2万元，住房公积金10.96万元，对个人和家庭的补助0.01万元，其他工资福利支出26.63万元，奖励金0.01万元。公用经费用途主要包括办公费0.22万元，水费0.17万元，电费1.38万元，邮电费2.76万元，差旅费0.55万元，维修(护)费0.74万元，租赁费0.21万元，培训费0.25万元，劳务费1.59万元，工会经费2.81万元，福利费0.82万元，公务用车运行维护费1.12万元，其他交通费用5.86万元，其他商品和服务支出1.76元万元，办公设备购置2.36万元。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.48万元，较年初预算数9万元减少6.52万元、下降72.44%，较上年支出数减少4.85万元、下降66.17%，减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算无变化。较上年支出数无变化。主要原因是本单位2018年未发生公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算无变化。较上年支出数无变化。主要原因是本单位2018年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2.4万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、机构编制业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数5万元，减少2.6万元，下降52%，较上年支出数5.79万元，减少3.39万元，下降58.55%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.08万元，主要用于接待因公来合的公务接待，费用支出较年初预算数4万元减少3.92万元、下降98%，较上年支出数减少1.46万元、下降94.81%，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次9人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待2批次，9人。2018年本部门人均接待费88.89元，车均购置费0万元，车均维护费2.4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年本单位机关运行经费支出22.6万元，机关运行经费主要用于办公费0.22万元，水费0.17万元，电费1.38万元，邮电费2.76万元，差旅费0.55万元，维修(护)费0.74万元，租赁费0.21万元，培训费0.25万元，劳务费1.59万元，工会经费2.81万元，福利费0.82万元，公务用车运行维护费1.12万元，其他交通费用5.86万元，其他商品和服务支出1.76元万元，办公设备购置2.36万元。机关运行经费较2017年增加4.54万元、增加25.14%，主要原因在强化公用经费支出管理，严格遵守公用经费开支范围和开支标准，厉行节约，公用经费大幅下降的同时搬迁办公室购置办公设备刚性增加4.54万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年本单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，涉及资金53.26万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金23万元，从评价情况来看，项目绩效自评结论均在良及以上。

（二）绩效目标自评结果

区编委办项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为73万元，执行数为53.26万元，完成预算的72.96%。其中2个项目自评结果为“优”，6个项目自评结果为“良”，项目绩效评价平均为“良”以上，无不合格项目。实施项目绩效管理以来，一是管理意识增强，资金使用和管理逐步规范，预算控制比较严格，无项目支出超预算的情况，也没有项目支出中夹杂违规支出的情况。二是绩效意识进一步增强，项目完成情况总体较好。存在不足：业务开展与预算编制、执行衔接不够紧密，部分项目预算执行率低。部分业务特性比较鲜明的项目，由于预算编制时间节点或管理模式不够匹配，导致预算编制偏差较大。下一步措施：细化管理，提高评价结果应用水平，提升资金安排、使用与业务开展结合的紧密度，针对业务工作的特点有针对性的匹配资金管理措施，从源头上提升财政支出效率

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

按照上级部门、财政部门等要求开展了绩效评价的部门：

现就“行政审批改革”进行绩效自评。该项目名称“行政审批改革”，全年预算15万元，全年执行数15万元，执行率100%。2018年全区行政许可项目一是行政许可项目有效取消15项，流程优化、固化，服务人性化、温馨化，受理场所面积达到8200平方米，功能区划分合理，窗口设置科学，监督评价严格、规范。二是深入推进网上审批标准化改革，行政许可承诺件办理时间平均节约时间50%以上，实现材料、流程简化优化20%以上，行政审批实现全程可跟踪查询，做到明明白白办理，减少公众办理行政审批来回往返折腾，节省奔波所耗经费、时间，降低制度性交易成本。三是优化企业投资审批服务流程管理，全面推行审批服务便民化，编制完成全区行政许可及便民服务清单。四是政务环境、服务水平、群众满意度进一步提升，经济效益和社会效益明显提高。发现的问题及原因：国家级和市级网络系统间难以打通信息孤岛，难以消除数据壁垒，加上技术支撑不够，数据共享、交换、应用显得十分困难。不同部门之间信息不能互联互通，数据互不兼容，企业还是要多方沟通、多头协调，多次反复递交相同材料。下一步改进措施：配合上级部门加快顶层建设，统一各项技术标准，在安全可控的前提下放开独立的业务系统，消除部门“烟囱”，打通各系统之间的壁垒，融合贯通，实现数据共享，优化网上流程，减少折腾，方便企业和群众网上办事办证。该项目绩效自评结论“优”。（项目资金绩效目标自评表见附件1）

现就“机构编制实名制”项目进行绩效评价。该项目名称“机构编制实名制”，全年预算8万元，全年执行数8万元，执行率100%。2018年认真开展了机构编制实名制管理，配合“吃空饷”清理，完成了机构与职能整合，人员划转工作，规范了机构编制管理，依托实名制系统充分发挥了编制资源最大效力。2018年项目绩效全部完成。下一步改进措施，一是继续推进各项改革，着力构建运转高效的机构编制实名制管理制度，二是大胆创新管理方式，激发编制资源活力。该项目绩效自评“优”。（项目资金绩效目标自评表见附件2）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：黄智勇，联系电话：023-42756677。