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| 信息索引号 | 009325725/2018-00405 | 主题分类： | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 合川区人民政府 | 体裁分类: | 财政预算、决算 |
| 有效性： | 发布日期： | 2018-08-31 | |
| 标题： | 机构编制委员会办公室2017年度部门决算公开说明 | ||
重庆市合川区机构编制委员会办公室
2017年部门决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行中央和重庆关于行政管理体制、机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施，统一管理全区各级党委、人大、政府、政协和法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
2.研究拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；审核区委各部委、区政府各部门和各镇街机构改革方案；指导协调全区各级行政管理体制、机构改革及机构编制管理工作。
3.协调区级党政群各部门的职能配置与调整，协调区委各部委之间、区政府各部门之间，区委和区政府各部门之间以及区级各部门与镇街之间的职责分工。
4.审核区委、区政府各部门（含议事协调机构的常设办事机构、归部门管理机构、派出机构）的内设机构、人员编制和领导职数；管理区人大、区政协和区人民法院、区检察院、各民主党派、人民团体机关以及镇街党政群机构的机构设置、人员编制和领导职数。
5.研究拟定全区事业单位管理体制和改革方案及其配套的有关法规、政策；审核事业单位的机构编制，负责事业单位机构编制的日常管理工作；指导全区事业单位法人登记和年检工作。
6.调查研究全区行政管理体制、机构改革及机构编制管理情况，监督检查各级行政管理体制、机构改革及机构编制的执行情况。
7.负责联系重庆有关部门设在合川区的垂直管理机构的有关机构编制工作。
8.负责全区机构编制法规、行政管理体制、机构改革理论的学习和研究；负责全区机构编制干部的培训、机构编制统计和信息工作。
9.完成区委、区政府和重庆市机构编制委员会办公室、区机构编制委员会交办的其他工作。
（二）机构设置。
重庆市合川区机构编制委员会办公室现有内设科室为:综合科(督查科)、机构管理科、编制管理科、事业单位登记管理科（挂事业单位登记管理局牌子）。
（三）人员情况。
重庆市合川区机构编制委员会办公室现有行政编制8名，实际在岗人员7名，1名占编委办编制，实际在岗政协任提案委副主任，机关工勤编制1名，实际在岗1名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计234.92万元，支出总计234.92万元。与2016年决算数相比，收入增长53.85万元、增长29.74%，主要原因是由于工资调标基本支出增加等因素导致财政拨款增加。支出增加53.85万元、增长29.74%，主要原因是由于工资调标基本支出增加等因素。
本单位2017年度收入合计234.92万元，其中：财政拨款收入234.92万元、占100%。
本单位2017年度支出合计234.92万元，其中：基本支出163.92万元、占69.78%；项目支出71万元、占30.22%。
本单位2017年度年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收入234.92万元，较上年决算数增加53.85万元、增长29.74%。主要原因是由于工资调标基本支出增加等因素导致财政拨款增加。较年初预算数增加50.96万元、增长27.70%。主要原因是由于工资调标基本支出增加等因素。
本单位2017年度财政拨款支出234.92万元，较上年决算数增加53.85万元、增长29.74%。主要原因是由于工资调标基本支出增加等因素导致财政拨款支出增加。较年初预算数增加50.96万元、增长27.70%。主要原因是由于工资调标基本支出增加等因素。
本单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出204.34万元、占86.98%，较年初预算数增加35.05万元，决算数大于年初预算数，主要原因是由于工资调标基本支出增加等因素；社会保障和就业支出16.68万元、占7.10%，较年初预算数增加15.91万元，决算数大于年初预算数，主要原因是由于工资调标导致缴费基数增加和追加养老保险和职业年金等因素；医疗卫生与计划生育支出6.69万元、占2.85%，较年初预算数0万元无变化；住房保障支出7.21万元、占3.07%，较年初预算数0万元无变化。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出163.92万元。其中：人员经费145.86万元，较上年增加45.13万元，主要原因是由于工资调标基本支出增加等因素。人员经费用途主要包括基本工资29.54万元，津贴补贴25.98万元，奖金4.51万元，其他社会保障缴费8.13万元，基本养老保险缴费11.43万元，职业年金缴费4.47万元，其他工资福利支出51.90万元，奖励金0.01万元，住房公积金2.68 万元，住房保障支出7.21万元。公用经费18.06万元，较上年增加2.82万元，主要原因在强化公用经费支出管理，严格遵守公用经费开支范围和开支标准，厉行节约，公用经费大幅下降的同时其他交通费用（公务车改革补贴）刚性增加3.20万元。公用经费用途主要包括办公费0.17万元，水费0.12万元，电费0.53万元，邮电费2.97万元，差旅费0.05万元，维修(护)费0.01万元，培训费0.21万元，公务接待费0.24万元，劳务费0.39万元，工会经费4.27万元，福利费0.23万元，公务用车运行维护费0.30万元，其他交通费用6.40万元，其他商品和服务支出2.17万元。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本单位 “三公”经费支出共计7.33万元，较年初预算数10万元减少2.67万元、减少26.7%，较上年支出数减少5.49万元、减少42.82%，减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位2016年7月实施公车改革，按照有关规定，我办减少公务用车1辆，保留公务用车1辆，同时严格落实公车管理使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格标准陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本单位因公出国（境）费用0万元，该项费用支出较年初预算数0万元无变化，较上年支出数0万元无变化。
公务车购置费0万元，该项费用支出较年初预算数0万元无变化，较上年支出数0万元无变化。
公务车运行维护费5.79万元，主要用于公务车辆运行维护，费用支出较年初预算数6万元减少0.21万元、减少3.5%，较上年支出数减少3.21万元、减少35.67%，主要原因是我单位2016年7月实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费1.54万元，主要用于接待因公来合的公务接待，费用支出较年初预算数4万元减少2.46万元、减少61.50%，较上年支出数减少2.28万元、减少59.69%，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为1辆；国内公务接待41批次，198人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本单位人均接待费0.01万元，车均购置费0万元，车均维护费5.79万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本单位机关运行经费支出18.06万元，机关运行经费主要用于办公费0.17万元，水费0.12万元，电费0.53万元，邮电费2.97万元，差旅费0.05万元，维修(护)费0.01万元，培训费0.21万元，公务接待费0.24万元，劳务费0.39万元，工会经费4.27万元，福利费0.23万元，公务用车运行维护费0.30万元，其他交通费用6.40万元，其他商品和服务支出2.17万元。机关运行经费较2016年增加2.82万元、增加18.50%，主要原因在强化公用经费支出管理，严格遵守公用经费开支范围和开支标准，厉行节约，公用经费大幅下降的同时其他交通费用（公务车改革补贴）刚性增加3.20万元。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
（四）预算绩效管理情况说明。
2017年，本单位编制绩效目标的项目8个，涉及支出预算71万元。开展绩效评价的项目0个，涉及支出0万元。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：黄智勇，联系电话：023-42756677。
中央政府及国家部委网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站
新闻媒体网站
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