史志办2017年决算公开说明_重庆市合川区人民政府

信息索引号	009325725/2018-00355	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2018-08-27
标题：	史志办2017年决算公开说明

　　中共重庆市合川区委党史地方志办公室

　　2017年部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　征集、管理党史资料，监督、管控党史舆情，深化党史研究，准确记载、传承和反映党的历史; 开展党史学习教育，扩大党史宣传，普及党史知识, 管控、指导革命遗址保护，搞好党史纪念活动; 编辑出版党史著作; 制定地方志工作规划，拟定修志工作方案，培训地方志工作人员队伍; 管理、指导、组织编纂出版地方志书、地情资料、合川年鉴; 管理、指导、审核行业志、部门志、专业志、镇村志、街道社区志书的编纂出版工作，管控地情舆情; 收集、管理地方志文献和资料; 组织整理出版古志，推动地方志理论研究; 收集、整理合川文化、艺术和人文、地理资料，把好其政治关和史实关; 监督管理《合川丛书》的编辑出版及发行。

　　（二）机构设置

　　合川区史志办属区委直属管理的正处级参公事业单位。内设综合科、业务科2个职能科室。

　　（三）人员情况

　　合川区史志办核定参公事业编制7名，现实有在职人数为7人，由一般公共预算财政拨款开支。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度收入总计193.54万元，支出总计193.54万元。与2016年决算数相比，收支增加36.16万元、增长22.98%，主要原因是本年初新增2人，增加人员经费。

　　本部门2017年度收入合计175.54万元，其中：财政拨款收入175.54万元，占100.00%。

　　本部门2017年度支出合计193.54万元，其中：基本支出138.54万元，占71.58%；项目支出55.00万元，占28.42%。

　　本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年减少18.00万元，主要原因是《合川区志（1986—2010）》项目持续推进。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款收入175.54万元，较上年决算数增加37.36万元，增长27.04%。主要原因是本年度新增人员2人，增人增资。较年初预算数增加43.67万元，增长33.12%。主要原因是一是新增人员2名，增加人员经费；二是人员工资调标。

　　本部门2017年度财政拨款支出193.54万元，较上年决算数增加54.16万元，增长38.86%。主要原因是一是本年度新增2人，增加人员经费；二是《合川区志（1986—2010）》项目推进。较年初预算数增加61.67万元，增长46.77%。主要原因是一是增加2人及人员调资；二是《中国共产党重庆历史•合川区卷》《民国新修合川县志》《合川区志（1986—2010）》等上年未完项目持续推进。

　　本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出164.23万元，占84.86%，较年初预算数增加63.10万元，主要原因是一是本年度新增2人，增加人员及公用经费；二是上年结转项目《合川区志（1986—2010）》推进；社会保障与就业支出18.90万元，占9.76%，较年初预算数减少1.43万元，主要原因是退休人员经费转入社保基金发放；医疗卫生与计划生育支出5.26万元，占2.72%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数一致；住房保障支出5.15万元，占2.66%，较年初预算数减少0.00万元，与年初预算数一致；

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出138.54万元。其中：人员经费120.89万元，较上年增加35.61万元，主要原因：一是本年度新增2人，增人增资；二是人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资27.20万元、津贴补贴21.17万元、奖金4.26万元、其他社会保障缴费6.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.16万元、职业年金缴费3.79万元、其他工资福利支出38.57万元，退休费6.28万元、住房公积金5.15万元。公用经费17.65万元，较上年增加0.54万元，主要原因是因公出国经费增加，由市委党史研究室组织，选派1人赴台湾查阅有关抗战时期重庆人口伤亡和财产损失历史档案。公用经费用途主要包括办公费0.15万元、水费0.03万元、电费0.31万元、邮电费2.72万元、差旅费1.17万元，因公出国费用1.55万元、维修费0.06万元、租赁费0.05万元、公务接待费0.20万元、劳务费0.65万元、工会经费3.17万元、福利费0.56万元，其他交通费6.77万元、其他商品和服务支出0.26万元。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2017年度本部门“三公”经费支出共计2.84万元，较年初预算数增加0.30万元，主要原因是因公出国经费增加，由市委党史研究室组织，选派1人赴台湾查阅有关抗战时期重庆人口伤亡和财产损失历史档案。较上年支出数减少2.14万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，降低支出。二是自2016年7月公车改革后，2017年无公务车辆费用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2017年度本部门因公出国（境）费用1.55万元，主要是用于赴台湾查阅有关抗战时期重庆人口伤亡和财产损失历史档案，费用支出较年初预算数、上年支出数增加1.55万元，主要原因是由市委党史研究室组织，1人赴台湾查阅有关抗战时期重庆人口伤亡和财产损失历史档案。

　　公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数一致。较上年支出数减少2.90万元，主要原因是取缔了公务车，无公务车运行及购置费。

　　公务接待费1.29万元，主要用于一是接待市内友邻区县及四川周边市县考察、调研、交流用餐；二是《合川区志（1986—2010）》公开出版前征求区级退休正职老领导意见座谈会、《合川的解放与接管》等评审会用餐；三是外出收集、核实史实用餐。费用支出较年初预算数减少1.25万元，主要原因是严格公务接待支出管理，遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，降低公费接待费支出。较上年支出数减少0.79万元，主要原因是从严控制标准及人数。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2017年本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待25批次，185人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费69.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明

　　2017年本部门机关运行经费支出17.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、因公出国、工会经费、其他交通费等商品和服务支出。机关运行经费较2016年增加0.54万元，增长3.17%，主要原因是由市委党史研究室组织，赴台湾查阅有关抗战时期重庆人口伤亡和财产损失历史档案。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明

　　2017年本部门政府采购支出总额62.22万元，其中：政府采购货物支出62.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购：一是《民国新修合川县志》、《合川区志》（1986-2010）、《碧血华蓥》、《合川年鉴（2016年卷）》等党史、地方志书籍编审出版、印刷；二是因办公室搬迁，购买库存档案密集架、办公家具、电脑及打印机等。

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　根据预算绩效管理要求，我办对4个项目开展了绩效自评，涉及资金37万元。开展绩效评价的项目0个，涉及支出0元。

　　五、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　023-42756818，联系人：廖莉华。

附件下载：

f6b621243cf2447d8915cadc8c9893a1.xls

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