一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责钓鱼城遗址申报世界文化遗产工作领导小组的日常事务工作；负责按照世界遗产及文物管理的相关法律法规规定，牵头制定钓鱼城遗址申报文本、保护规划、保护管理办法、课题研究等工作；负责按照申遗规程和要求对钓鱼城遗址的开发、保护利用等项目进行指导和监督。

（二）机构设置。

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心（重庆市合川区钓鱼城研究中心），简称“区申遗事务中心”，为区文化旅游委所属正处级全额拨款事业单位（公益一类），内设综合科、项目科、宣传科。配备事业编制9名，设置主任1名，副主任2名，科级职数5名。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，没有纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。

区申遗事务中心于2015年9月成立，原机构名称为重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产办公室。2019年1月，根据《中共重庆市合川区委机构编制委员会关于印发〈重庆市合川区副处级以上事业单位调整方案〉的通知》（合川委编委发〔2019〕1号）文件规定，机构名称更名为重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产服务中心，保留建制。2019年12月，根据《中共重庆市合川区委机构编制委员会关于印发<重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心（重庆市合川区钓鱼城研究中心）机构编制方案>的通知》（合川委编委发〔2019〕111号）文件规定，机构名称更名为重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心（重庆市合川区钓鱼城研究中心），机构职能职责未调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2019年度收入总计427.64万元，支出总计427.64万元。收支较上年决算数增加13.26万元、增长3.20%，主要原因是：一是人员工资调资、目标超额绩效和公用经费提标等基本收支增加；二是申遗项目收支增加。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2. 收入情况。2019年度收入合计413.76万元，较上年决算数减少0.62万元，下降0.15%，主要原因是2019年度钓鱼城申遗项目收入减少。其中：财政拨款收入413.76万元。此外，年初结转和结余13.88万元。

3. 支出情况。2019年度支出合计427.64万元，较上年决算数增加25.26万元，增长6.28%，主要原因是：一是人员工资调资、目标超额绩效和公用经费提标等基本支出增加；二是申遗项目支出增加。其中：基本支出157.64万元，占36.86%；项目支出270.00万元，占63.14%。

4. 结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少12.00万元，下降100.00%，主要原因是加快申遗项目实施和支付进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计427.64万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加13.26万元，增长3.20%。主要原因：一是人员工资调资、目标超额绩效和公用经费提标等基本收支增加；二是申遗项目收支增加。        

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入413.76万元，较上年决算数减少0.62万元，下降0.15%。主要原因是2019年度钓鱼城申遗项目收入减少。较年初预算数增加226.86万元，增长121.38%。主要原因是年中追加钓鱼城申遗项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余13.88万元。

2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出427.64万元，较上年决算数增加25.26万元，增长6.28%。主要原因是：一是人员工资调资、目标超额绩效和公用经费提标等基本支出增加；二是申遗项目支出增加。较年初预算数增加228.74万元，增长115.00%。主要原因是年中追加钓鱼城申遗项目经费。

3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少12.00万元，下降100.00%，主要原因是加快申遗项目实施和支付进度。

4. 比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出394.33万元，占92.21%，较年初预算数增加224.11万元，增长131.66%，主要原因是年中追加钓鱼城申遗项目经费。

（2）社会保障与就业支出13.80万元，占3.23%，较年初预算数减少1.38万元，下降9.09%，主要原因是社保缴费比例降低。

（3）卫生健康支出7.31万元，占1.71%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按预算执行。

（4）住房保障支出12.19万元，占2.85%，较年初预算数增加6.00万元，增长96.93%，主要原因是住房保障缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出157.64万元。其中：人员经费135.08万元，较上年决算数增加18.25万元，增长15.62%，主要原因是人员工资调资、目标超额绩效。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等。。公用经费22.56万元，较上年决算数增加1.96万元，增长9.51%，主要原因是本单位因申遗工作业务量较大，办公、出差经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2019年度“三公”经费支出共计6.46万元，较年初预算数减少3.31万元，下降33.88%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较预算数下降较多。较上年支出数增加4.19万元，增长184.58%，较上年支出数增加4.19万元，增长184.58%，主要原因2019年根据组织安排一名干部参加政府组团到法国、意大利推介钓鱼城遗址申遗活动。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用4.21万元。费用支出较年初预算数增加4.21万元，为净增长；较上年支出数增加4.21万元，为净增长。主要原因是2019年一名干部根据组织安排参加政府组团到法国、意大利推介钓鱼城遗址申遗活动。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2019年度未发公务车购置支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2019年度未发公务车运行维护支出。

公务接待费2.26万元，主要用于接待各级文物部门来合指导申遗工作、其他申遗地来合学习申遗经验、各课题组来合实地考察等。费用支出较年初预算数减少7.51万元，下降76.87%；较上年支出数减少0.01万元，下降0.44%。主要原因厉行节约, 严格控制接待标准和次数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待45批次275人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费82.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出20.43万元，较上年决算数减少22.26万元，下降52.14%，主要原因是严格控制会议次数和会议费支出标准。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.56万元，较上年决算数减少11.52万元，下降95.36%，主要原因是严格控制培训次数和培训费支出标准。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2019年度本单位无政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金270万元；委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，本部门3个绩效项目均做到了按时按要求按标准完成，总体绩效目标完成较好，项目的绩效自评效果等级均为“优”。

（二）、绩效目标自评结果。

“二次：钓鱼城申遗课题费用”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为124万元，执行数为124万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是开展申遗课题，深化价值研究；二是推动申遗文本的编写工作；三是扩大申遗影响力。发现的问题及原因：一是项目产出及效益指标难以量化；二是参与自评的工作人员专业性不强，绩效评价结果具有局限性。下一步改进措施：一是尽量合理化、精确化项目产出指标，利于项目间对比；二是加强绩效评价理论学习，提高评价专业性。

2019年度项目绩效目标自评表

2. 绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评，不涉及此项内容。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局未委托第三方对我单位政策或项目开展重点绩效评价，我单位暂不涉及此项内容。若日后开展了此项工作，我单位将在第一时间予以公开。区财政局会适时对重点评价结果再进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人   王柯轶    023—42756379。