重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产办公室2018年度部门决算情况说明

信息索引号	009325725/2019-03526	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2019-08-28
标题：	重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产办公室2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。申遗办于2015年9月成立，主要负责钓鱼城遗址申报，负责牵头制定钓鱼城遗址申报文本、保护规划、保护管理办法、课题研究，对遗址项目开发、保护利用等进行指导和监督。

（二）机构设置。申遗办为区文化委管理的正处级全额拨款事业单位（公益一类），内设综合科、项目科、宣传科。

（三）单位构成。本单位无二级预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一、经区委机构改革小组第一次会议研究，十四届区委第65次常务会议审议通过，将“重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产办公室”更名为“重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产服务中心”，保留建制。二是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经全部完成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计414.38万元，支出总计414.38万元。收支较上年决算数增加141.72万元、增长51.98%，主要原因是2018年度申遗各项基础工作及申遗相关活动增多。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计414.38万元，较上年决算增加141.72万元，增长51.98%，主要原因是2018年度申遗各项基础工作及申遗相关活动增多。其中：财政拨款收入414.38万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计402.38万元，较上年决算数增加129.72万元，增长47.58%，主要原因是2018年度申遗各项基础工作及申遗相关活动增多。其中：基本支出137.43万元，占34.15%；项目支出264.95万元，占65.85%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余12.00万元，较上年决算数增加12.00万元，同比为净增长，主要原因是钓鱼城遗址数字化展示策略研究及概念性方案设计尾款未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入414.38万元，较上年决算数增加141.72万元，增长51.98%。主要原因是2018年度申遗各项基础工作及申遗相关活动增多。较年初预算数减少14.41万元，下降3.36%。主要原因是严格控制申遗各项工作经费开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出402.38万元，较上年决算数增加129.72万元，增长47.58%。主要原因是2018年度申遗各项基础工作及申遗相关活动增多。较年初预算数减少26.41万元，下降6.16%。主要原因是严格控制申遗各项工作经费开支。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余12.00万元，较上年决算数增加12.00万元，同比为净增长，主要原因是钓鱼城遗址数字化展示策略研究及概念性方案设计尾款未支付。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出14.43万元，占3.59%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年度区申遗办人员未变动。

（2）医疗卫生与计划生育支出5.73万元，占1.42%，较年初预算数减少0.97万元，下降14.48%，主要原因是社会平均工资政策调整。

（3）城乡社区支出376.40万元，占93.54%，较年初预算数减少25.44万元，下降6.33%，主要原因是严格控制申遗各项经费开支。

（4）住房保障支出5.82万元，占1.45%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年度区申遗办人员未变动。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出137.43万元。其中：人员经费116.84万元，较上年决算数减少7.79万元，下降6.25%，主要原因是严格控制申遗各项经费开支。人员经费用途主要包括基本工资24.39万元、津贴补贴1.08万元、绩效工资55.32万元、机关事业单位基本养老保险费10.14万元、职业年金缴费4.06万元、职工基本医疗保险缴费6.08万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金5.97万元、其他工资福利支出8.6万元、奖励金0.02万元。公用经费20.60万元，较上年决算数增加12.10万元，增长142.35%，主要原因是2018年度申遗各项基础工作及申遗相关活动增多。公用经费用途主要包括办公费1.74万元、印刷费5.5万元、水费0.12万元、电费1.01万元、邮电费0.94万元、物业管理费0.23万元、差旅费1.65万元、维修（护）费0.62万元、培训费0.46万元、公务接待费0.18万元、劳务费0.56万元、工会经费2.81万元、福利费0.88万元、其他交通费用1.57万元、其他商品和服务支出0.82万元、办公设备购置1.51万元。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.27万元，较年初预算数减少8.63万元，下降79.17%，较上年支出数减少0.21万元，下降8.47%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费有所下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2018年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2018年度未发生公务车购置支出。

本单位2018年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费2.27万元，主要用于接待各级文物部门来合指导申遗工作、其他申遗地来合学习申遗经验、各课题组来合实地考察等。费用支出较年初预算数减少8.63万元，下降79.17%，较上年支出数减少0.21万元，下降8.47%，主要原因是2018年严格按照公务接待开支范围和开支标准执行。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待40批次453人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费50.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对1个项目开展了绩效自评，涉及资金276.95万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。从评价情况来看，区申遗经费运用合理，开展钓鱼城遗址申遗各项工作效果良好。

（二）绩效目标自评结果

“钓鱼城遗址申遗经费”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为276.95万元，执行数为264.95万元，完成预算的95.67%。主要产出和效益：一是举办大型学术会议及申遗业务培训班；二是提升申遗业务能力、初步提炼申遗突出普遍价值。发现的问题及原因：一是项目产出及效益指标难以量化；二是参与自评的工作人员专业性不强，绩效评价结果具有局限性。下一步改进措施：一是尽量合理化、精确化项目产出指标，利于项目间对比；二是加强绩效评价理论学习，提高评价专业性。

项目资金绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称	钓鱼城遗址申遗经费
主管部门	区申遗办			实施单位	区申遗办
联系人	王柯轶			联系电话	42756379
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	276.95		总量	264.95		95.67%
	其中：财政资金	276.95		其中：财政资金	264.95		95.67%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	按照世界文化遗产申报工作规程(试行)，根据2018年申遗工作计划，全面推进申遗各项工作。			申遗相关会议、宣传、接待、考察、课题研究工作、培训教育、专家咨询和主题活动等工作有序推进。
指标类型	指标名称	年度指标值	指标权重（c）	全年完成值	完成比例（d）（最大不得超过100%）	*指标得分（cd100）*	未完成原因和改进措施及相关说明
产出指标	举办大型学术会议	1次	15%	1次	100%	15
	开展申遗业务培训班	5天	15%	5天	100%	15
	开展课题研究	提交初步成果	20%	达成预期	100%	20

效益指标	提升申遗业务能力	有所提升	20%	达成预期	100%	20
	扩大钓鱼城影响力	开展各项宣传活动	30%	达成预期	100%	30


		合计	100%			100
自评结论：该项目绩效自评结论为优。项目单位（盖章）：
说明：无

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果

本单位2018年无以部门为主体开展的绩效评价。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果

本单位2018年无以市财政局为主体开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42756379

附件下载：

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产办公室2018年部门决算公开表.xls

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