重庆市合川区人大常委会办公室 

　　2018年度部门决算情况说明 

　　一、部门基本情况 

　　  （一）职能职责。　 

　　1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。 

　　2、讨论、决定本行政区域内政治、经济、文化等各方面工作的重大事项；决定本行政区域国民经济计划和预算的部分变更。 

　　3、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当决定和命令；改变或撤销下一级人大的不适当的决议。 

　　4、主持本级人大代表的选举；在本级人大闭会期间，补选上一级人大出缺的代表和罢免个别代表；召集本级人大会议。 

　　5、检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。 

　　6、组织本级人大代表开展活动，对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察；联系本行政区域内的上级人民代表大会代表开展活动。 

　　7、特定问题调查。 

　　8、依法进行人事任免。 

　　（二）机构设置。合川区人大常委会机关设有办公室、人事代表工委、监法委、财经委、农工委、城环委、教科文卫工委、预算工委、社建委九个正处级行政单位，其中办公室下设秘书科、行政科、督查科、调研科四个科室和宣传信息中心一个事业单位。人事代表工委下设代表联络科，监法委下设备案审查科，预算工委下设预算监督科。 

　　单位人员编制43人，其中：行政编制32人、行政工勤人员8人、事业编制3人；单位实有在职人数38人，其中：在编在岗人数为25人、在岗不在编人数为13人、临聘2人、志愿者1人；退休人员44人、离休人员1人。 

　　二、部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明。 

　　 1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,797.35万元，支出总计1,797.35万元。收支较上年决算数增加45.99万元、增长2.63%，主要原因是：一、一般公共服务支出减少86.77万元，二、社会保障及就业支出增加22.82万元，医疗卫生与计划生育支出增加12.23万元，住房保障支出增加5.64万元;三、基本支出结转53.8万元，预算联网监督室项目建设结转39.5万元。四、上年结转1.23万元。收支品迭后较上年决算数增加45.99万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。 

　　2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,796.13万元，较上年决算增加377.95万元，增长26.65%，主要原因是：一般公共服务增加337.26万元，社会保障和就业增加22.82万元，医疗卫生与计划生育增加12.23万元，住房保障增加5.64万元。（其中：财政拨款收入1,796.13万元，占100.00%；年初结转和结余1.23万元。） 

　　3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,704.05万元，较上年决算数减少46.08万元，下降2.63%，主要原因是：一、一般公共服务支出减少86.77万元。二、社会保障和就业支出增加22.82万元，医疗卫生与计划生育增加12.23万元，住房保障增加5.64万元;增减品迭后较上年决算数减少46.08万元。（其中：基本支出1,308.85万元，占76.81%；项目支出395.20万元，占23.19%。） 

　　4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余93.30万元，较上年决算数增加92.07万元，增长7,485.37%，主要原因是：一、部分人大常委会及专工委领导的人员经费先由人大机关的专户款垫支，造成年底基本支出结转53.7万元。二、预算联网监督室建设项目未完工结转39.5万元。 

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 

　　1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,796.13万元，较上年决算数增加377.95万元，增长26.65%。主要原因是：一、一般公共服务增加337.26万元，社会保障和就业增加22.82万元，医疗卫生与计划生育增加12.23万元，住房保障增加5.64万元。较年初预算数增加216.73万元，增长13.72%。主要原因是：一般公共服务较年初增加172.85万元，社会保障和就业增加58.7万元，医疗卫生与计划生育减少14.82万元。增减品迭后较年初预算数增加216.73万元。此外，年初财政拨款结转和结余1.23万元。 

　　2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,704.05万元，较上年决算数减少46.08万元，下降2.63%。主要原因是：一、一般公共服务支出减少86.77万元。二、社会保障和就业支出增加22.82万元，医疗卫生与计划生育增加12.23万元，住房保障增加5.64万元;增减品迭后较上年决算数减少46.08万元。较年初预算数增加124.65万元，增长7.89%。主要原因是：一、一般公共服务支出较年初增加80.77 万元。二、社会保障和就业支出增加 58.7 万元，医疗卫生与计划生育减少 14.82 万元。增减品迭后较较年初预算数增加124.65万元。 

　　3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余93.30万元，较上年决算数增加92.07万元，增长7,485.37%，主要原因是：一、部分人大常委会及专工委领导的人员经费先由人大机关的专户款垫支，造成年底基本支出结转53.7万元。二、预算联网监督室建设项目未完工结转39.5万元。 

　　 4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

　　（1）一般公共服务支出1,383.68万元，占81.20%，较年初预算数增加80.78万元，增长6.20%，主要原因是：一、行政运行增加119.36万元，一般行政管理事务增加30万元，年中追加人大监督经费10.48万元。二、代表经费减少79.06万元，增减品迭后较较年初预算数增加80.78万元。 

　　（2）社会保障与就业支出220.44万元，占12.94%，较年初预算数增加58.68万元，增长36.28%，主要原因是：归口管理的行政单位离退休增加20万元，其他行政事业单位离退休支出增加38.68万元。 

　　（3）医疗卫生与计划生育支出55.49万元，占3.26%，较年初预算数减少14.82万元，下降21.08%，主要原因是将年初公务员医疗补助摆入了行政运行科目中。 

　　（4）住房保障支出44.44万元，占2.61%，较年初预算数持平。 

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

　　本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,308.85万元。其中：人员经费1,089.24万元，较上年决算数增加62.04万元，增长6.04%，主要原因是：工资福利支出增加114.8，对个人和家庭减少52.76，增减品迭后人员经费较上年决算数增加62.04万元。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。公用经费219.61万元，较上年决算数增加141.75万元，增长182.06%，主要原因是办公费、印刷费、邮电费、其他交通费增加等形成的。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

　　（四）2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

　　三、“三公”经费情况说明 

　　（一）“三公”经费支出总体情况说明。 

　　2018年度本部门“三公”经费支出共计22.7万元，较年初预算数减少25.00万元，下降32.42%，主要原因是本单位厉行节约，确保单位正常运转。较上年支出数减少18.62万元，下降45.06%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。 

　　（二）“三公”经费分项支出情况。 

　　2018年度本部门无因公出国（境）费用，无公务车购置。 

　　  公务车运行维护费13.53万元，主要用于：到基层调研、市内因公出行、参会等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14万元，下降51.68%，主要原因是：一、加强车辆出行管理。二、尽量使用组合用车，减少车辆出行次数。较上年支出数减少14.47万元，下降51.68%，主要原因是：一、加强车辆出行管理。二、尽量使用组合用车，减少车辆出行次数。 

　　  公务接待费9.17万元，主要用于：接待国内其他省市人大常委会到我单位指导、调研人大工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)。费用支出较年初预算数减少10.53万元，下降53.45%，主要原因: 一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少4.15万元，下降31.16%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。 

　　（三）“三公”经费实物量情况。 

　　2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待67批次769人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费119.24元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.38万元。 

　　四、其他需要说明的事项 

　　（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出219.61万元，机关运行经费主要用于开支：办公费11.68万元，印刷费6.6万元，咨询费0.01万元，水电费7.78万元，邮电费21.11万元，物管费0.78万元，差旅费45.99万元，维修费2.44万元，会议费4.87万元，培训费2.09万元，专用材料费0.6万元，劳务费1.61万元，工会经费24.48万元，福利费17.02万元，公务用车运行维护费8.53万元，其他交通费50.42万元。机关运行经费较上年决算数增加141.75万元，增长182.06%，主要原因是：一是区政府为规范工资管理，将各专工委共10名领导的工资关系由原单位转入区人大考核，相应形成考核人员增加。二是为更加规范日常文档管理，办公费、印刷费也相应有所增加。 

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（三）2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。   

　　  五、预算绩效管理情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。 

　　根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，涉及资金409.52万元。对1个项目（即：代表意见建议及议案办理）开展了绩效评价，涉及资金45万元，从评价情况来看：一是全年预算资金45万元，全年执行数44.8万元，执行率99%，指标得分96.4，自评结论：优。 

　　（二）绩效目标自评结果。 

　　 “代表意见建议及议案办理”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:通过代表提出的意见建议及议案，区政府及相关部门对代表意见建议及议案认真办理，办结率100%。在区人大常委会的监督下，有效推动“一委一府两院”相关工作的开展，深受广大市民的赞赏。项目全年预算数为45万元，执行数为44.8万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是产出指标全年完成参会比例98%，二是效益指标提升代表履职能力完成88%。发现的问题及原因，一是参会人数未达到全覆盖，二是代表履职能力有待进一步提升。下一步改进措施，一是对项目资金测算要更加精准，二是进一步提升代表履职能力。 

　　绩效目标自评具体情况见下表： 

　　（三）本单位2018年未开展以部门为主体报告向社会公开。 

　　（四）本单位2018年未开展以市财政局为主体的重点绩效评价项目。 

　　六、专业名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：（办公电话023-42756663）。