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| 信息索引号 | 009325725/2018-00380 | 主题分类： | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 合川区人民政府 | 体裁分类: | 财政预算、决算 |
| 有效性： | 发布日期： | 2018-08-31 | |
| 标题： | 区人大2017年部门决算公开情况说明 | ||
2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。
2、讨论、决定本行政区域内政治、经济、文化等各方面工作的重大事项；决定本行政区域国民经济计划和预算的部分变更。
3、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当决定和命令；改变或撤销下一级人大的不适当的决议。
4、主持本级人大代表的选举；在本级人大闭会期间，补选上一级人大出缺的代表和罢免个别代表；召集本级人大会议。
5、检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。
6、组织本级人大代表开展活动，对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察；联系本行政区域内的上级人民代表大会代表开展活动。
7、特定问题调查。
8、依法进行人事任免。
（二）机构设置。
合川区人大常委会机关设有办公室、人事代表工委、法制委、财经委、农工委、城环委、教科文卫工委、预算工委、信访办九个正处级行政单位，其中办公室下设秘书科、行政科、督查科、调研科四个科室和宣传信息中心一个事业单位。人事代表工委下设代表联络科，法制委下设备案审查科，预算工委下设预算监督科。
单位人员编制37人，其中：行政编制25人、行政工勤人员8人、事业编制4人；单位实有在职人数57人，其中：在编在岗人数为33人、在岗不在编人数为21人（其中厅级领导8人）、临聘2人、志愿者1人；退休人员44人、离休人员1人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计1,751.36万元，支出总计1,751.36万元。与2016年决算数相比，收支减少1,048.94万元、下降37.46%，主要原因是2017无换届选举经费。
本部门2017年度收入合计1,418.18万元，其中：财政拨款收入1,418.18万元，占100.00%
本部门2017年度支出合计1,750.13万元，其中：基本支出1,105.06万元，占63.14%；项目支出645.07万元，占36.86%
本部门2017年度年末结转和结余1.23万元，较上年减少331.95万元，主要原因是2016年有换届选举经费的结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入1,418.18万元，较上年决算数减少1,382.12万元，下降49.36%。主要原因是2017年无换届选举工作经费。较年初预算数减少42.98万元，下降2.94%。主要原因是2017年从3月份开始，退休人员工资由社保局统一发放导致预算支出数减少。
本部门2017年度财政拨款支出1,750.13万元，较上年决算数减少716.99万元，下降29.06%。主要原因是2017年无换届选举工作经费支出。较年初预算数增加288.97万元，增长19.78%。主要原因是人员工资调整、人员调动等。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,470.45万元，占84.02%，较年初预算数增加409.20万元，主要原因是人员工资调整、人员调动等；社会保障与就业支出197.62万元，占11.29%，较年初预算数减少120.23万元，主要原因是2017年从3月份开始，退休人员工资由社保局统一发放；医疗卫生与计划生育支出43.26万元，占2.47%，较年初预算数增加3.02万元，主要原因是人员正常晋级增资导致缴费基数增加；住房保障支出38.80万元，占2.22%，较年初预算数增加2.31万元，主要原因是人员正常晋级增资导致缴费基数增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,105.06万元。其中：人员经费1,027.20万元，较上年增加13.55万元，人员经费用途主要包括职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，主要原因是人员调资、人员调入、津补贴调标等。公用经费用途主要包括商品和服务支出。公用经费77.86万元，较上年减少20.81万元，主要原因是：严格了内部管控，办公经费、会议费、公务接待费、车辆运行维修费等有所减少。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计41.32万元，较年初预算数减少6.38万元，较上年支出数减少27.38万元，主要原因：一是强化了中央八项规定精神的落实，从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算0.00万元无变化，较上年支出数0.00万元无变化。
公务车运行维护费28.00万元，主要用于因工作需要出差、组织代表视察、调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少21.00万元，主要原因是车辆的减少（2016年车改后下半年才减少车辆数量）
公务接待费13.32万元，主要用于接待国内其他省市、区县人大来合学习调研等工作和领导招商引资接待支出。费用支出较年初预算数减少6.38万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待98批次，900人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费147.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出77.86万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、培训费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年减少20.81万元，下降21.09%，主要原因是加强内部管理，严格控制相关费用。因而机关运行经费下降。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额17.95万元，其中：政府采购货物支出17.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公桌椅、文件柜、电脑、空调等。
（四）预算绩效管理情况说明。
预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我办对9个项目开展了绩效自评，涉及资金452.47万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：42752668
中央政府及国家部委网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站
新闻媒体网站
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