重庆市合川区科学技术协会

　　2018年度部门决算情况说明

　　 一、单位基本情况

　　合川区科学技术协会是合川科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是合川推动科学技术事业发展的重要力量。

　　主要职责：

　　（一）坚持党的领导，坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强科协组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全区广大科技工作者推进社会主义现代化建设的强大合力。

　　（二）加强对科技工作者的政治引领，切实担负团结带领广大科技工作者听党话、跟党走的政治任务。加强学会党建工作，密切关注科技工作者思想动态的新变化，有针对性地做好思想政治工作。促进科学道德建设和学风建设，引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观，把科技工作者最广泛最紧密地团结在党的周围。

　　（三）依法依章程独立自主地开展工作，按照区委和市科协的要求，贯彻执行合川区科协代表大会确定的方针任务和作出的决定，指导区级学会工作，指导基层科协业务工作。

　　（四）团结联系服务科技工作者，做好科技工作者的联系服务工作。注重激发青少年科技兴趣，发现培养优秀青年科学家和创新团队。宣传、举荐优秀科技工作者，反映科技工作者意见建议和诉求，维护科技工作者合法权益，建设科技工作者之家。

　　（五）团结组织广大科技工作者创新创业，围绕中心、服务大局，发挥创新发展主力军作用，积极主动参与党委、政府各项中心工作，开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加强科学技术成果的转化应用，把科技工作者作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

　　（六）加强学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，推动技术创新。开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，为海外优秀人才来合创新创业搭建平台。

　　（七）开展科学技术普及工作，弘扬科学精神，普及科学知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，大力提高全民科学素质。推动现代科技馆体系建设。

　　（八）强化学会管理，突出科技工作者主体地位，提高学会服务能力和创新能力，增强学会凝聚力和学术权威性、公信力，建设中国特色现代科技社团。

　　（九）积极参与社会治理，发挥科协参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，组织所属学会有序承接政府转移职能。参与有关政策的制定咨询，发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织科技工作者参与协商民主，建设科技创新智库。

　　（十）拓展科技组织覆盖面，推动科协组织向园区、企业、高校、农村特别是新经济组织延伸，促进农村专业技术协会转型升级。建设网上科技工作者之家。

　　（十一）加强科协自身改革和建设，加强干部队伍建设，加强有关理论政策研究，开展科技工作者状况调查，为党委、政府决策提供支撑。

　　机构设置：

　　科协内设综合部和科学技术普及部。下属事业单位一个，科技服务中心。

　　人员情况：编制9人，在职人数9人，退休6人。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明。

　　1.总体情况。本部门2018年度收入总计585.73万元，支出总计585.73万元。收支较上年决算数增加111.01万元、增长23.38%，主要原因是增加了科普经费和人员经费收入。本部门的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

　　2.收入情况。本部门2018年度收入合计560.73万元，较上年决算增加86.01万元，增长18.12%，主要原因是增加了科普经费和人员经费收入。其中：财政拨款收入560.73万元，占100.00%；年初结转和结余25.00万元。

　　3.支出情况。本部门2018年度支出合计533.37万元，较上年决算数增加83.65万元，增长18.60%，主要原因是增加了科普经费和人员经费支出。其中：基本支出213.73万元，占40.07%；项目支出319.64万元，占59.93%；

　　4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余52.36万元，较上年决算数增加27.36万元，增长109.44%，主要原因是2018年决算时基层科普行动计划--重庆江源油橄榄科普示范基地和服务创新驱动项目尚未完结。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

　　1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入560.73万元，较上年决算数增加86.01万元，增长18.12%。主要原因是增加了科普经费和人员经费收入。较年初预算数增加49.13万元，增长9.60%。主要原因是科普经费和人员经费收入的增加。此外，年初财政拨款结转和结余25.00万元。

　　2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出533.37万元，较上年决算数增加83.65万元，增长18.60%。主要原因是科普经费和人员经费支出的增加。较年初预算数增加21.77万元，增长4.25%，主要原因是科普经费和人员经费支出的增加。  

　　3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余52.36万元，较上年决算数增加27.36万元，增长109.44%，主要原因是2018年决算时基层科普行动计划--重庆江源油橄榄科普示范基地和服务创新驱动项目尚未完结。

　　4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　（1）科学技术支出483.84万元，占90.71%，较年初预算数增加20.38万元，增长4.39%，主要原因是科普项目预算的追加和职工工资水平的正常调资以及2018年公务员医疗保障资金的调整。

　　（2）社会保障与就业支出31.09万元，占5.83%，较年初预算数增加4.09万元，增长15.15%，主要原因是随着社会经济的发展，职工工资水平也有一定的调整和涨幅，关于社会保障费基数的上调。

　　（3）医疗卫生与计划生育支出10.16万元，占1.90%，较年初预算数减少2.38万元，下降18.98%。主要原因是2018年公务员医疗补助政策尚未完善，年初预算保障资金在决算是调整入科学技术支出中。

　　（4）住房保障支出8.29万元，占1.55%，较年初预算数减少0.30万元，下降3.49%，主要原因是比例调整。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出213.73万元。其中：人员经费183.76万元，较上年决算数减少2.57万元，下降1.38%，主要原因是工资结构、社会保障缴费有一定的调整以及退休费和抚恤金的减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费29.97万元，较上年决算数增加0.58万元，增长1.97%，主要原因是2018年在职人数的增加，日常费用有所增长。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费和其他交通费用。

　　（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

　　本部门 2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总体情况说明。

　　 2018年度本部门“三公”经费支出共计8.19万元，较年初预算数减少0.29万元，下降3.42%，主要原因是本部门在执行阶段严格控制“三公”经费的支出。较上年支出数减少1.27万元，下降13.42%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二、是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。  

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　 2018年度本部门未发生因公出国（境）费用和公务车购置费用支出。

　　 公务车运行维护费4.71万元，主要用于科普宣传工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降5.80%，主要原因是在预算执行过程中，严格控制公务车管理，使公务车维护费略有下降。较上年支出数减少1.27万元，下降21.24%，主要原因是严格执行公务车管理制度，规范车辆使用范围、加强车辆及驾驶员管理和车辆保养、维修及燃料管理，明确事故处理及责任承担。

　　公务接待费3.48万元，主要用于接待其他区县科协和市科协到我区进行学习交流和工作指导、以及相关学会来合交流和调研的接待支出。费用支出同年初预算数和上年支出保持一致。主要原因是在接待过程中认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强执行公务接待管理，严格执行国内公务接待标准，实行接待费支出总额控制。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　 2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待38批次360人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费96.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.71万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出29.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费和其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加0.58万元，增长1.97%，主要原因是2018年在职人数的增加，日常费用有所增长。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。

　　2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

　　五、预算绩效管理情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金312万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元， 从评价情况来看各项目产出指标: 实际完成率和完成及时率皆为85.92%；效益指标：社会效益率平均达到80%以上、公民科学素质比例完成年初目标率为100%，项目综合自评结论都达到“优”以上。

　　（二）绩效目标自评结果  

　　“科普专项”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为312万元，执行数为279.64万元，完成预算的89.62%。主要产出和效果：一是实际完成率和完成及时率皆为89.62%，二是社会效益率平均达到80%以上、公民科学素质比例完成年初目标率为100%。发现的问题及原因，一是项目产出指标不方便量化，二是部分项目存在着年底催促进度的情况。下一步改进措施，一是尽量合理化、精确化项目产出指标，利于项目间对比，二是加强监督，项目实施方按时序进度开展工作。 

　　绩效目标自评具体情况见下表：

　　（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

　　本部门2018年度未开展以部门为主体的绩效报告向社会公开。  

　　（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

　　本部门2018年度没有以市财政局为主体开展的重点绩效评价项目。

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：  023-42756767