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| 信息索引号 | 009325725/2018-00451 | 主题分类： | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 合川区人民政府 | 体裁分类: | 财政预算、决算 |
| 有效性： | 发布日期： | 2018-08-31 | |
| 标题： | 重庆市合川区公共资源交易中心2017年部门决算公开说明 | ||
重庆市合川区公共资源交易中心
2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆市合川区公共资源交易中心为区政府办公室管理的正处级全额拨款事业单位（公益一类）。
1、负责制定各种交易规则、交易流程、管理制度。
2、为政府投资项目工程招投标、政府采购、国有土地使用权出让和国有资产处置、特许经营权许可招标、公立医疗机构药品器械采购等公共资源的交易活动提供场地、设施、技术、管理等服务，对各项交易活动进行交易鉴证。
3、负责发布各类交易信息、全程记录交易过程、协助区级有关部门做好交易活动的监管工作，负责查处交易过程中的违法违纪案件。
4、贯彻落实国家基本药物制度，负责全区公立医疗卫生机构药品器械年度目录的制定，代表公立医疗机构选择药品和配送企业，负责药品器械的采购管理和货款结算，对全区公立医疗机构实施国家基本药物制度进行监督管理。
5、完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置。
1、办公室
主要职责：负责中心机关人事政工、党建、文秘、工会、后勤保障相关工作。负责对机关信息网络进行管理维护、负责合川区公共资源交易网站的建设管理维护，负责公共资源交易的统计报送、档案的整理管理，为公共资源交易活动提供场地、技术、设施、管理等服务。完成领导交办的其他工作。
负责人职位：设主任1名。
2、工程建设招投标科
主要职责：负责政府投资项目工程招投标，发布招标和中标公示、中标结果信息，为招标投标评标提供场地、设施、技术、管理等服务。受招标人委托收取、退还投标保证金，对招投标活动进行交易鉴证。协助对招标代理机构进行评价和管理。完成领导交办的其他工作。
负责人职位：设科长1名，副科长1名。
3、政府采购科
主要职责：履行政府采购集中采购代理机构职责，受采购人委托执行全区机关事业单位政府采购任务，编制招标文件，开展政府采购招标代理，发布政府采购招标和中标公示、中标结果信息。组织实施政府采购，对政府采购活动进行鉴证。完成领导交办的其他工作。
负责人职位：设科长1名，副科长1名。
4、药事服务管理科
主要职责：承担全区基本药物集中采购会员联合体职能，负责制定全区公立医院和卫生机构药品器械年度目录、议价方案、货款结算制度、采购监管考核方案，指导和组织公立医院药品器械采购工作，代表公立医疗机构选择药品和药品器械配送企业。贯彻落实国家基本药物制度，对全区各级医疗卫生机构（含村卫生室）实施国家基本药物制度工作进行监督管理，负责与市药交所进行货款结算，督促公立医疗机构按时汇缴货款。完成领导交办的其他工作。
负责人职位：设科长1名，副科长1名。
5、综合科
主要职责：负责国有土地使用权、国有资产处置、特许经营权许可招标的公告和文件发布，接受报名资质、要件，受理报名申请；收取、退还出让保证金，组织招拍挂出让活动，鉴证国有土地使用权出让和国有资产处置、特许经营权许可招标。负责财务工作，包括机关财务、投标保证金的收取和退还，药品器械货款的结算。完成领导交办的其他工作。
负责人职位：设科长1名，副科长1名。
重庆市合川区公共资源交易中心工会组织、共青团、妇委会按有关章程规定设置，不计入内设机构个数。
（三）人员情况。
重庆市合川区公共资源交易中心配备事业编制21名。重庆市合川区公共资源交易中心设主任1名，副主任2名。重庆市合川区公共资源交易中心实际在岗在编人员22名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计578.63万元，支出总计578.63万元。与2016年决算数相比，收支增加208.47万元、增长56.32%，主要增加17年执行中调整16-17年公务员平时考核和事业绩效外高出部分参考线经费，补交机关事业单位养老保险和职业年金。
本部门2017年度收入合计578.63万元，其中：财政拨款收入578.63万元，占100.00%。 本部门2017年度支出合计578.63万元，其中：基本支出390.20万元，占67.44%；项目支出188.43万元，占32.56%。
本单位2017年度无年末结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入578.63万元，较上年决算数增加208.47万元，增长56.32%。主要增加17年执行中调整16-17年公务员平时考核和事业绩效外高出部分参考线经费，补交机关事业单位养老保险和职业年金。
较年初预算数增加128.34万元，增长28.50%。主要原因是2016-2017年公务员平时考核和事业绩效外高出部分参考线经费。
本部门2017年度财政拨款支出578.63万元，较上年决算数增加208.47万元，增长56.32%。主要原因是增加17年执行中调整16-17年公务员平时考核和事业绩效外高出部分参考线经费，补交机关事业单位养老保险和职业年金)。较年初预算数增加128.34万元，增长28.50%。主要原因是主要增加17年执行中调整16-17年公务员平时考核和事业绩效外高出部分参考线经费，补交机关事业单位养老保险和职业年金。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出504.63万元，占87.21%，较年初预算数增加89.35万元，主要原因是17年执行中调整16-17年公务员平时考核和事业绩效外高出部分参考线经费，办公费用及工业经费的增加；社会保障与就业支出40.55万元，占7.01%，较年初预算数增加38.98万元，主要原因是补交机关事业单位养老保险和职业年金；医疗卫生与计划生育支出16.34万元，占2.82%，较年初预算数增加0.00万元.；住房保障支出17.10万元，占2.96%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出390.20万元。其中：人员经费342.94万元，较上年增加143.98万元，主要原因是.主要原因是17年调整了机关事业养老保险，机关事业单位工资及津补贴增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费及其他工资福利支出。公用经费47.27万元，较上年增加30.27万元，主要原因是主要原因是办公费用及公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、工会经费等商品和服务支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计6.68万元，较年初预算数减少2.32万元，主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.52万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访，三是我单位无公共车辆。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门无因公出国（境）费用0.00万元，无公共车辆。
公务接待费6.68万元，主要用于接待专家评审工作用餐，药事服务管理科招商引资费用以及平时各区县交易中心指导学习等，费用支出较年初预算数减少2.32万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降,较上年支出数减少1.52万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待78批次，702人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费95.13元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出47.27万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费，印刷费，邮电费，信息网络购置更新费等）。机关运行经费较2016年增加30.27万元，增长178.06%，主要原因是主要原因是办公费用及公用经费增加，物价上涨等原因。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额12.99万元，其中：政府采购货物支出12.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购桌椅及电脑配置等。
（四）预算绩效管理情况说明。
预算绩效管理工作情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我局（委、办）对7个项目开展了绩效自评，涉及资金153万元。对7个项目开展了重点绩效评价，涉及资金153万元，从评价情况来看，各项绩效项目都以完成任务，达到预期效果。
五、专业名词解释。
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市合川区公共资源交易中心，电话：42757282。
中央政府及国家部委网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站
新闻媒体网站
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