一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 区纪委主要职责

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作，加强机关党的自身建设。

履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利；对违规违纪的问题提出纪律检查建议。

2. 区监委主要职责

维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作，加强区监委机关自身建设。

履行监督、调查、处置职责。对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

（二）机构设置

根据上述主要职责和合署办公的要求，区纪委、区监委共同设立18个内设机构；区纪委监委下设派出纪检监察组12个；区监委下设派出监察室8个。区纪委监委下设有全额拨款事业单位（公益一类）重庆市合川区纪委监委信息技术保障中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，无二级预算单位。除本部门内设机构、派驻派出机构、事业单位外，区委巡察办也在本部门核算。

区纪委、区监委共同设立18个内设机构。分别是：办公室、组织部、宣传部、研究室、法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

区纪委监委下设派出纪检监察组12个，区纪委监委派驻纪检监察组依据党章、宪法和监察法，根据区纪委监委授权，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。分别是：重庆市合川区纪委监委驻区委办公室纪检监察组、驻区政府办公室纪检监察组、驻区委组织部纪检监察组、驻区委宣传部纪检监察组、驻区教委纪检监察组、驻区经济信息委纪检监察组、驻区公安局纪检监察组、驻区财政局纪检监察组、驻区住房和城乡建设委员会纪检监察组、驻区交通局纪检监察组、驻区农业农村委员会纪检监察组、驻区卫生健康委员会纪检监察组。

区监委下设派出监察室8个，派出监察室根据区监委授权，按照管理权限依法对公职人员进行监督，提出监察建议；依法对公职人员进行调查、处置。分别是：重庆市合川区监察委员会派出第一、二、三、四、五、六、七、八监察室。

区纪委监委下设有全额拨款事业单位（公益一类）重庆市合川区纪委监委信息技术保障中心。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：

一是机构改革情况。根据党的十九大精神、党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和市委、市政府批准的《重庆市合川区机构改革方案》，中共重庆市合川区纪律检查委员会（简称区纪委）、重庆市合川区监察委员会（简称区监委）合署办公，是纪检监察机关，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检、监察两项职能。2019年主要机构改革情况如下：一是单位内部机构。将第一至四纪检监察室改为第一至四监督检查室，将第五至八纪检监察室改为第五至八审查调查室。二是派出机构。将原13个区纪委派出纪检组重组为12个区纪委监委派出纪检监察组，新增区监委向镇（街道）派出8个监察室。

二是财政财务调整情况。因机构改革，我单位人员变动大，所涉决算经费变动主要体现在人员经费及公用经费上。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019年度，本部门的收入总计3,366.59万元，包括本年收入合计3350.07万元、年初结转和结余16.52万元，支出总计3,366.59万元，包括本年支出合计3215.59万元、年末结转和结余151万元。收支较上年决算数增加853.10万元，增长33.94%，主要原因是行政及事业人员从2018年末62人增加至2019年末139人，全年累计增加77人，人员经费、公用经费大幅上涨。

2. 收入情况。2019年度收入合计3,350.07万元，较上年决算数增加836.58万元，增长33.28%，主要原因是人员增加导致基本支出增加。其中：财政拨款收入3,350.07万元，占100.00%。此外，年初结转和结余16.52万元。

3. 支出情况。2019年度支出合计3,215.59万元，较上年决算数增加702.10万元，增长27.93%，主要原因是人员增加导致基本支出增加。其中：基本支出2,353.48万元，占73.19%；项目支出862.12万元，占26.81%。

4. 结转结余情况。2019年度年末结转和结余151.00万元，较上年决算数增加151.00万元，主要是国家监察体制改革试点经费117万元；纪检监察转移支付资金34万元，两笔经费均在2019年底拨付至合川区财政，无法在本年度实现支出，因此结转到下年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,366.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加853.10万元，增长33.94%。主要原因是行政及事业人员从2018年末62人增加至2019年末139人，人员经费、公用经费大幅上涨。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,350.07万元，较上年决算数增加836.58万元，增长33.28%。主要原因是行政及事业人员从2018年末62人增加至2019年末139人，人员经费大幅上涨。较年初预算数增加844.46万元，增长33.70%。主要原因是人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余16.52万元。

2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,215.59万元，较上年决算数增加702.10万元，增长27.93%。较年初预算数增加709.98万元，增长28.34%。主要原因是人员调动，人员经费、公用经费增加导致基本支出增加。

3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余151.00万元，较上年决算数增加151.00万元，主要原因是国家监察体制改革试点经费117万元；纪检监察转移支付资金34万元，两笔经费均在2019年底拨付至合川区财政，无法在本年度实现支出，因此结转到下年。

4. 比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,692.73万元，占83.74%，较年初预算数增加535.07万元，增长24.80%，主要原因是人员调动。

（2）社会保障与就业支出244.41万元，占7.60%，较年初预算数增加62.69万元，增长34.50%，主要原因是人员调动。

（3）卫生健康支出120.38万元，占3.74%，较年初预算数增加43.37万元，增长56.32%，主要原因是人员调动。

（4）住房保障支出158.09万元，占4.92%，较年初预算数增加98.84万元，增长166.82%，主要原因是人员调动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出2,353.48万元。其中：人员经费1,960.86万元，较上年决算数增加890.45万元，增长83.19%，主要原因是人员调动，人员增加77人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等。公用经费392.62万元，较上年决算数增加147.58万元，增长60.23%，主要原因是人员调动，人员共增加77人。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度，本部门政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计70.01万元，较年初预算数增加9.01万元，增长14.77%，主要原因是主要原因如下：一是本部门严格落实公车使用规定，公务车运行维护费下降12万元；二是在2019年公车使用过程中，我单位大众牌桑塔纳执勤执法车辆渝AJ237Y达到使用寿命无法维修进行了报废，办案工作无法得到保障，故在“办案专项经费”中列支了新购公务车辆费用26.66万元，公务用车购置费增加26.66万元；三是本部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降5.65万元。较上年支出数增加11.11万元，增长18.86%，主要原因一是2018年本部门9辆公务车因未招聘驾驶员实际使用5辆，2019年9辆公务车全部纳入使用，故较2018年决算公务车运行维护费增加9.78万元；二是2019年购置一辆商务车26.66万元，2018年购置轿车一辆19.71万元，公务车购置费增加6.95万元；三是严格强化公务接待管理，公务接待费下降5.62万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费26.66万元，主要用于主要用于购买执法用商务车一辆。费用支出较年初预算数增加26.66万元，主要原因是执法车辆无法维修，导致报废公务车一辆，为保障办案安全，新购商务车一辆。较上年支出数增加6.95万元，增长35.26%，主要原因是2019年购置一辆商务车26.66万元，2018年购置轿车一辆19.71万元，公务车购置费增加6.95万元。

公务车运行维护费41.00万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.00万元，下降22.64%，主要原因是严格公车管理，节约出行。较上年支出数增加9.78万元，增长31.33%，主要原因是2018年检察院转隶4辆公务车无驾驶员，至2018年11月招聘4名临聘驾驶员后转隶公务车4辆方才投入使用；2019年9辆公务车全部投入使用。

公务接待费2.35万元，主要用于接待主要用于接待其他纪检监察单位到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.65万元，下降70.63%，较上年支出数减少5.62万元，下降70.51%，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

  （三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待102批次650人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费36.15元，车均购置费26.66万元，车均维护费4.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出392.62万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加147.58万元，增长60.23%，主要原因是人员大幅增加导致办公费、邮电费、差旅费等大幅度增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.73万元，较上年决算数增加5.73万元，主要原因是本年度召开会议涉及内部资料印刷较多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出34.12万元，较上年决算数增加16.47万元，增长93.31%，主要原因是开展了一次全区纪检监察干部培训共5天，培训开支在2019年培训专项项目经费中列支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金862.12万元；委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，本部门13个绩效项目均做到了按时按要求按标准完成，总体绩效目标完成较好，所有项目的绩效自评效果等级均为“优”。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

纪检监察干部培训专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为17.65万元，执行数为17.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是达到了预计培训人数及范围，二是达到了预期培训效果，三是达到了培训满意度。

2. 绩效自评报告或案例

部门未委托第三方开展绩效自评，我委暂不涉及此项内容。若日后开展了此项工作，我单位将在第一时间予以公开。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位政策或项目开展重点绩效评价，我委暂不涉及此项内容。若日后开展了此项工作，我单位将在第一时间予以公开。区财政局会适时对重点评价结果再进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李琴琴 023-42756582。