关于合川区2022年财政决算（草案）的报告

——2023年9月22日在区十八届人大常委会第十三次会议上

区财政局局长  文胜

区人大常委会：

受区政府委托，现向区十八届人大常委会第十三次会议报告合川区2022年财政决算情况，请予审议。

一、2022年财政收支决算情况

（一）全区财政收支决算情况。

2022年，全区财政收入990101万元，为预算调整数（以下简称“预算”）的100.1%，同比下降（以下简称“增长”或“下降”）19.6%；加上级补助收入478957万元、债券转贷收入328000万元、上年结余148411万元、调入预算稳定调节基金57440万元，全区收入总计2002909万元。

全区财政支出1354436万元，为年终变动预算数（以下简称“预算”）的83.3%，下降10.1%；加上解支出92722万元、地方政府债券还本支出221990万元、安排稳定调节基金支出62638万元、年终结余271123万元，全区支出总计2002909万元。

全区收支决算总计与区第十八届人民代表大会第三次会议审议的2022年执行数一致（以下简称“2022年执行数”）。

1．全区一般公共预算收支决算情况。

2022年，全区一般公共预算收入531695万元，为预算的97.9%，下降19.8%；加上级补助收入466418万元、债券转贷收入139300万元、调入资金101118万元、上年结余84623万元、调入预算稳定调节基金57440万元，全区收入总计1380594万元。

全区一般公共预算支出919118万元，为预算的80.3%，下降7.5%；加上解支出71612万元、地方政府债券还本支出101590万元、安排预算稳定调节基金支出62638万元、年终结余225636万元，全区支出总计1380594万元。

全区一般公共预算收支决算总计与2022年执行数一致。

2．全区政府性基金预算收支决算情况。

2022年，全区政府性基金预算收入432909万元，为预算的102.8%，下降21.1%；加上级补助收入12539万元、债券转贷收入188700万元、上年结余57227万元，全区收入总计691375万元。

全区政府性基金预算支出422318万元，为预算的90.4%，下降17%；加上解支出21110万元、地方政府债券还本支出120400万元、调出资金82557万元、年终结余44990万元，全区支出总计691375万元。

全区政府性基金预算收支决算总计与2022年执行数一致。

3．全区国有资本经营预算收支决算情况。

2022年，全区国有资本经营预算收入25497万元，为预算的102%，增长25.8%；加上年结余6561万元，全区收入总计32058万元。

全区国有资本经营预算支出13000万元，为预算的96.3%，增长189%；加调出资金18561万元、年终结余497万元，全区支出总计32058万元。

全区国有资本经营预算收支决算总计与2022年执行数一致。

（二）区本级财政收支决算情况。

2022年，区本级财政收入985020万元，为预算的100.4%，下降19.5%；加上级补助收入478957万元、债券转贷收入328000万元、下级上解收入9155万元、上年结余136387万元、调入预算稳定调节基金57440万元，区本级收入总计1994959万元。

区本级财政支出1263692万元，为预算的84%，下降10.6%；加补助下级支出112520万元、上解支出92722万元、地方政府债券还本支出221990万元、安排预算稳定调节基金支出62638万元、年终结余241397万元，区本级支出总计1994959万元。

区本级收支决算总计与2022年执行数一致。

1．区本级一般公共预算收支决算情况。

2022年，区本级一般公共预算收入526614万元，为预算的98.4%，下降19.6%；加上级补助收入466418万元、债券转贷收入139300万元、下级上解收入9155万元、调入资金101118万元、上年结余73611万元、调入预算稳定调节基金57440万元，区本级收入总计1373656万元。

区本级一般公共预算支出831656万元，为预算的80.7%，下降8%；加补助下级支出107492万元、上解支出71612万元、地方政府债券还本支出101590万元、安排稳定调节基金支出62638万元、年终结余198668万元，区本级支出总计1373656万元。

区本级一般公共预算收支决算总计与2022年执行数一致。

2．区本级政府性基金预算收支决算情况。

2022年，区本级政府性基金预算收入432909万元，为预算的102.8%，下降21.1%；加上级补助收入12539万元、债务转贷收入188700万元、上年结余56215万元，区本级收入总计690363万元。

区本级政府性基金预算支出419036万元，为预算的90.8%，下降17%；加补助下级支出5028万元、上解支出21110万元、地方政府债券还本支出120400万元、调出资金82557万元、年终结余支出42232万元，区本级支出总计690363万元。

区本级政府性基金预算收支决算总计与2022年执行数一致。

3．区本级国有资本经营预算收支决算情况。

2022年，区本级国有资本经营预算收入25497万元，为预算的102%，增长25.8%；加上年结余6561万元，区本级收入总计32058万元。

区本级国有资本经营预算支出13000万元，为预算的96.3%，增长189%；加调出资金18561万元、年终结余497万元，区本级支出总计32058万元。

区本级国有资本经营预算收支决算数据与2022年执行数一致。

二、落实区人大预算决议情况

（一）落实区人大预算决议情况。

第一，坚持加力重效，收支平衡勠力维护。一是切实加强收入组织。面对难度空前的减收增支和收支平衡压力，坚持早预判、早研究、早部署、早落实，把困难想得更充分，把路径备得更充足，下好先手棋、打好提前量。建立健全税收、非税、土地收入和预算收支平衡、“三资”统筹、争资引项六个专班，具体化、清单化、事项化明确“专班专责专案”，落实挂钩结合和结果运用机制，调动各方抓收积极性，实行点对点、项对项、一对一，加力加密加效跟进式调度，全力以赴挖存量、追欠量、拓增量，推进各项收入的组织落实和预算收支平衡“5+2”路径措施的逐条兑现。二是切实加强争资引项。用好3000万元项目前期经费，定期通报争资引项情况，调动争资引项积极性，形成主动争资引项的强大合力，全年向上争资47.9亿元，较上年增加6.9亿元，增长16.9%。三是切实加强“三资”统筹。制定“三资”统筹工作方案，印发加强资金资源资产统筹利用工作通知，成立“三资”统筹专班和4个专项工作组，分门别类建立“三资”统筹利用台账8类204项，系统谋划、协同推进建筑垃圾消纳场、充电桩、醇基加注站、预拌砂浆、工程伴采土石方等特许经营权出让，探索统筹盘活路径，实现收入29亿元，促进资源资产化、资产资本化。按照“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”的要求，将“三资”统筹收益全部纳入预算管理。坚定不移、持续协调和跟进TOT模式盘活存量水务资产。

第二，坚持聚焦发力，提质发展有力推动。一是聚焦减负纾困强落实。坚持阶段性措施和制度性安排相结合，减税退税缓税并举，落实增值税留抵退税政策，延续实施扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税降费政策；推动就业优先政策提质加力，延续实施失业保险稳岗返还政策，落实创业担保贷款贴息及奖补；建立财政、税务、审计等部门联合工作机制，出台贯彻落实留抵退税工作方案，在资金分配、库款保障、审计监督等方面形成工作合力，全年，兑现组合式税费减免支持政策29.62亿元，其中留抵退税8.2亿元，政策效应充分释放，市场主体活力进一步增强。积极落实政府性融资担保政策，与市小微担公司合作，出资2000万元设立小微企业融资贷款风险补偿金，构建风险共担的“政银担”合作新模式，综合运用贷款贴息、奖励补助等方式，引导撬动金融资源流向中小微企业，小微企业融资难、融资贵问题有效缓解。落实政府采购支持中小企业发展政策，降低中小企业参与门槛，将政府采购工程面向中小企业预留份额由30%提升至40%，价格评审优惠幅度由6%—10%提高至10%—20%。投入344万元，支持开展“爱上重庆·美惠合川”消费季等促消费活动，拉动消费约8700万元。二是聚焦产业发展强支持。出台工业倍增计划十条措施、支持火锅食材全产业链发展等系列扶持政策，支持设立汽车产业和“专精特新”中小企业投资基金，及时拨付优惠政策补助及各类奖励扶持10.68亿元，助力市场主体、园区长远发展。落实科技自立自强要求，修订科技计划项目资金管理办法，投入6849万元，重点支持133家企业科技研发、重大新产品研发、科技创新奖励、知识产权保护等。三是聚焦发展重点强保障。严格落实政府投资项目决策机制，加大资金筹措力度，确保重大任务、重大项目落地，通过争取上级补助、财政统筹等方式筹集17亿元，支持渝武复线、西环线高速公路以及疾控中心迁建等重大项目建设。争取新增政府债券资金10.8亿元（其中一般债3.8亿元，为近年之最），推进重点领域项目建设加力提效。坚持“一项目一专班”，强化日收集、周调度、月通报，优化债券资金支付流程，逐项督导重点项目推进，2021、2022年专项债券资金支付进度均达到上级要求。推动体育中心PPP项目成功进入财政部PPP项目库。采取多元筹资、滚动统筹等方式，切实保障和推进体育中心、城市更新提升、七运会配套项目序时建设。

第三，坚持突出重点，民生保障持续改善。一是支持疫情防控。坚持人民至上、生命至上，落实“动态清零”总方针，建立疫情防控优先的经费对接争取和统筹调度保障机制，投入1.24亿元，保障疫苗接种、核酸检测、防疫物资采购、隔离转运及隔离点运行等疫情防控必要支出。二是兜牢“三保”底线。持续落实以“三保”为主线的预算执行分类保障机制，定期开展“三保”动态分析，实时监测库款运行情况，全年，“三保”支出59亿元，占一般公共预算支出的64.2%，“三保”底线扎实兜牢。三是推动教育均衡发展。持续加大财政教育投入，确保“两个只增不减”，安排19.4亿元，足额保障教师工资、绩效考核等待遇发放；支持实施学位保障工程及办学质量提升，推进大南街幼儿园花滩总部、久长街小学花滩校区、花果中学等5所学校新（改、扩）建和100所学校办学条件改善，提升学前教育普惠率，推动义务教育均衡发展，落实提高中职、普通高中阶段生均公用经费标准要求。健全“五位一体”资助体系，资助学生56151人次。四是全面推进乡村振兴。投入衔接资金1.07亿元，整合涉农资金20.44亿元，以产销对接、消费帮扶、产业发展为抓手，全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。支持改造10万亩高标准农田。对33万农户发放1.63亿元耕地地力保护、种粮大户和实际种粮农户一次性补贴，确保粮食安全。推动龙市—肖家“三园共创”、涪江片区城乡融合发展试验区暨市级乡村振兴示范镇、草街街道古圣村红色村组织振兴和红色美丽村庄、重庆火锅食材产业园建设，全力支持构建公共基础设施完善、公共服务体系健全、现代农业产业体系完备的试点试验区，深度推进农村一二三产业融合发展。五是推进生态环境保护。投入4.85亿元，解决水、土、大气、农业农村等领域环保突出问题，支持2家水泥企业和22家玻璃企业废气深度治理和608家涉气中小微企业综合整治，完成1.6万亩“两岸青山·千里林带”、61座25户以上重点集聚区生活污水处理设施建设，实现三江水质总体保持Ⅱ类，小安溪、南溪河、代峨溪等河流国考断面水质总体保持Ⅲ类。六是提升卫生健康服务水平。落实公共卫生财政保障体制机制，投入6.96亿元，保障基层医疗卫生机构运转、推动公立医院综合改革发展、支持提升基本公共卫生服务水平和疫情防控救治体系建设。健全城乡医疗救助制度，投入1.52亿元，提升城乡居民基本医疗保险待遇、实施医疗救助等。七是积极支持稳岗就业。提高失业保险费返还比例，兑现餐饮、交通等17类困难行业失业保险2333万元，落实扩岗补助、青年就业见习补贴507.4万元，千方百计稳岗就业。落实创业担保贷款贴息256万元，支持发放323户个人及小微企业创业担保贷款5591万元，在全市率先试点建成160个村级就业创业服务便民超市，全年新增城镇就业2.3万人，高校毕业生就业率达93%。八是支持多层次社保体系建设。及时足额发放城乡低保、优抚安置、特困等群体救助资金5.59亿元，惠及6万余人。落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，向困难群众增发生活补贴、价格临时补贴1491万元。

第四，坚持抓改强管，理财效能逐步提升。一是进一步深化预算管理。高质量完成2021年总决算及部门决算、预决算信息公开。出台《区级基本支出预算管理办法》等4个办法，强化预算约束。推动预算管理一体化系统全面上线，实现全区360个部门（单位）、33个镇街（园区）所有项目信息全部接入系统，正式开启财政预算“全生命周期”管理。严格预算编制，对2023年部门预算项目支出开展评审全覆盖，审减10.9亿元。严控新增存量资金规模，加大盘活力度，存量资金规模较年初减少13.77亿元。二是进一步做实绩效管理。开展2022年新增重大政策和项目事前绩效评估，完成2021年度项目及部门整体支出预算绩效自评全覆盖，涉及资金204.3亿元。选取16个项目、1个部门整体支出开展重点绩效评价，并首次联合区人大预算工委对涉及民生、社会关注度高的2个项目开展重点绩效评价。对4800余个项目的预算执行进度和绩效目标完成情况实行“双监控”，并选取100个项目、涉及金额3.46亿元实行重点监控，推动构建反馈、整改、提升的闭环式绩效管理体系。三是进一步规范政府采购。制定进一步加强政府采购管理、规范镇街（园区）政府采购管理等文件4个，明确意向公开、组织实施、内控审查等16个环节管理要求，建立正面清单8项、负面清单143项，推进政府采购信息化建设，实现全流程电子化招投标，采购质效显著提升。对24家采购代理机构、58个项目实施全覆盖监督和评价，规范代理机构从业行为。四是进一步加强财政监管。推进财经秩序专项整治，紧扣减税降费、国库管理、资产管理等重点任务，完成41个问题整改，持续严肃财经纪律。落实党政机关过紧日子要求，印发《进一步严格落实过紧日子要求加强财政财务管理的通知》，压减一般性、非刚性、非重点项目支出3.65亿元，收回结余资金1.91亿元，统筹用于“三保”及刚性支出，构建过紧日子长效机制。印发《财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》《加强区级政府储备粮油财政财务管理的通知》等文件9个，发出《做好2022年年终关账确保收支平衡有关工作的通知》，强化财政资金监管。开展“三公”经费日常监督、2021年度预决算公开专项检查、财务检查、内控报告编报质量核查等，推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理。完善小额公共投资建设项目工程结（决）算审核工作操作流程，从严审核政府投资项目103个，审减1495.2万元。

第五，坚持靶向施策，债务风险切实防范。一是体制机制不断健全。制定并落实国有平台类公司债务监管“1+X”方案、国有企业债务风险防范及融资调结构降成本工作方案，健全区级政府性债务管理领导小组统筹协调和审查机制，债务风险管控更加规范化、制度化。完善债务风险监测预警机制，持续强化债务全景图、全周期穿透式管理，定期清理核查全区债务和资产情况，动态监测全口径债务风险。持续落实“631”管理机制，精准化掌握、序时性预警、提前量对接，有力有序推进融资和资金调度，严防债务违约。二是存量债务稳妥化解。将2022年政府债务还本付息纳入财政预算，稳妥化解存量债务。强力抓实债务风险管控专班运行，加力加密加效加强争取市级相关部门和市级区级金融机构支持，推进存量债务“新换旧”“高换低”“短换长”“表外换表内”，提高新增融资质量，即期风险及时化解。三是新增债务从严控制。认真落实“两充分一评估一优化一控制”政府投资项目决策机制，严格项目审批。严禁政府及其部门违规提供担保、承诺等任何形式变相融资举债增加债务。持续将政府债务余额控制在上级要求范围内，政府债务率稳定在绿色可控区域。

（二）服务代表、委员情况。

一是严格落实各项决议。对标对表落实预算法、预算法实施条例和市预算审查监督条例，认真执行区第十八届人民代表大会第一次会议和年内历次人大常委会、主任会审议通过的涉及财政预决算方案、预算执行、预算调整、财政管理等方面的各项决议、决定，及时分解任务，并精准有力有序调度落实。

二是主动接受人大监督。一年来，向区人大及其常委会、主任会议等报告2021年财政决算、2022年1—6月财政预算执行、2022年区级财政预算调整、2020-2022年新增政府专项债券项目调整、2021年新增政府一般债券项目调整、2022年地方政府债务限额调整、2022年新增债券资金分配、政府债务管控、预算绩效管理等事项。定期向区人大常委会及相关专（工）委报告财政运行、财政重点改革、财政政策调整、下一年预算编审等重大事项。积极配合人大预算联网监督，切实将监督建议作为加强和改进财政工作的有力支撑。

三是抓好建议提案办理。两会期间，制作“预算报告一张图”，方便代表、委员更加清楚了解财政运行情况。不断完善代表建议、委员提案办理机制，提升办理质量，2022年，承办建议、提案共62件，其中，人大建议37件，含主办件7件，协办件30件；政协提案主办件3件，协办件22件，建议、提案办结率、满意率100%，推动解决了一批代表和群众普遍关心的财政改革、重点保障、资金管理等方面的问题。

三、有关重大事项的说明

（一）中央直达资金使用情况。

2022年，全区争取各类直达资金136097万元，主要用于：支持落实减税降费、县级基本财力保障、困难群众救助、农业生产发展、农田建设、城乡义务教育、计划生育、优抚对象补助、就业补助、中央财政衔接推进乡村振兴等。

（二）全区超收收入情况。

2022年，全年财政总收入完成990101万元，为调整预算的100.1%，超收958万元。从收入级次看：区本级超收4006万元；各镇短收3048万元。从收入结构看：一般公共预算收入短收11448万元，其中：税收短收39521万元、非税超收28073万元；政府性基金预算收入超收11909万元；国有资本经营预算收入超收497万元。

（三）预算稳定调节基金、预算周转金情况。

2022年年初，调入预算稳定调节基金57448万元纳入年初预算统筹安排。同时，年末决算时，安排预算稳定调节基金62638万元，纳入第二年统筹安排，主要是：一般公共预算结余资金62638万元，全部用于补充预算稳定调节基金。

我区无预算周转金。

（四）财政转移支付执行情况。

1．上级转移支付到位及使用情况。

2022年，上级下达我区各类转移支付补助收入478957万元，同比增长16.9%，增长的主要原因是：小微企业留抵退税有关专项资金增加21583万元、城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资增加15276万元、保障性安居工程中央基建投资增加9159万元、重大区域发展战略建设增加5304万元、困难群众救助补助增加5005万元、卫生健康领域中央基建投资增加5000万元、调整工资政策等均衡性转移支付增加4400万元等。

按科目分：一般公共预算补助466418万元，同比增长19%；政府性基金预算补助12539万元，同比下降26.4%。

按用途分：一般性转移支付370520万元（含返还性收入34292万元），同比增长22.7%，主要是：返还性收入34292万元、体制补助收入701万元、均衡性转移支付53727万元、县级基本财力保障机制奖补资金14394万元、产粮（油）大县奖励资金4413万元、固定数额补助27679万元、欠发达地区转移支付5474万元、共同财政事权转移支付203111万元、增值税留抵退税转移支付7383万元、其他退税减税降费转移支付14200万元、其他一般性转移支付917万元、结算补助4229万元。专项转移支付108437万元，同比增长0.7%，主要涉及农林水、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社保、卫生、交通运输、城乡社区、节能环保、住房保障、资源勘探工业信息、商业服务业、自然资源海洋气象、灾害防治及应急管理等专项资金。

按使用情况分：返还性收入和一般性转移支付中的财力性转移支付资金112578万元，按规定纳入全区财力统筹；专项转移支付和一般性转移支付中的定向转移支付资金190948万元，按上级转移支付资金管理办法等有关规定予以安排；部分转移支付资金175431万元结转下年继续使用。

2．转移支付补助各镇情况。

2022年，区财政安排各镇转移支付补助资金112520万元，同比增长0.4%。

一般公共预算转移支付补助107492万元，同比增长0.1%，主要是：返还性补助3864万元，体制补助41964万元，专项转移支付43282万元，其他结算补助18382万元（主要是：新增支出财力结算补助15700万元、市级林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金55万元、涞滩镇古镇保护修缮资金结算补助50万元、清平、三庙消防队运行经费结算补助40万元、汽车中心、土场、清平市政管护经费划转结算补助2059万元、2021年交通安全管理征收成本65万元、2021年实际收入与决算收入差异结算补助182万元、耕占税返还结算补助10万元、2022年追加第一批采矿权价款（归还垫支）147万元、清算2021年南溪河流域生态补偿资金44万元、涞滩专职消防队运行经费财力划转结算补助30万元等）。

政府性基金预算转移支付补助5028万元，同比增长7%，主要是：专项补助1993万元，结算补助3035万元。

（五）上年结转资金使用情况。

1．上年结转预算情况。

2022年，区本级上年结转资金136387万元，其中：一般公共预算73611万元，政府性基金预算56215万元，国有资本经营预算6561万元。

2．上年结转资金使用情况。

2022年，区本级结转资金共使用136387万元，其中：区本级结转资金支出89350万元、结转下年47037万元。

（六）重大项目支出情况。

2022年是合川发展进程中极不平凡的一年，面对“三重压力”冲击和“三情”叠加、严重电力资源紧张等多重超预期因素带来的财政平稳运行承压，税收和土地出让收入下滑明显，收支矛盾突出，平衡压力加大等多重挑战，财政改革发展各项工作取得积极进展，有力推动了全区经济社会持续健康发展。其主要支出有：

安排相关国有平台公司基础设施建设资金56877万元。其中：区城投（集团）公司54309万元、区物铁公司2568万元。

及时兑现各类民营经济优惠政策106766万元，其中：安排34128万元，为工业企业发展、科技企业创新、产业转型及技术改造等提供补助，对农业耕地地力保护、新型农业经营主体贷款贴息等提供补贴；安排72638万元用于企业产业扶持，包括兑现税收、厂房租金、土地及配套费补贴，纾解企业困难，有力保障民营经济持续健康发展。

安排镇街（园区）土地出让收入返还资金26856万元，其中：工业园区管委会5837万元、区汽车产业发展中心14226万元、区信息安全发展中心3835万元、各街道办事处347万元、各镇土地款返还2611万元，主要用于各镇街（园区）的征地拆迁、基础设施建设项目。

安排城乡居民基本医疗保险财政补助资金44716万元，其中市级财政专户拨入32632万元（从2021年起，居民医保中央和市级财政补助由预算下达改为市级统筹基金拨付。2022年市级实际拨付到位38230万元），区级安排6486万元，资助全区108.8万余人参加城乡居民基本医疗保险。

安排教育重点项目资金13246万元（不含融资平台资金），主要用于教育建设项目征地拆迁、新建和续建等项目等6550万元，新时代教育评价改革1000万元，农村薄弱学校改造及校舍维修5696万元。为义务教育学位保障和改善办学条件提供了强有力的资金支持。

安排公安项目支出11156万元，主要用于西南警务技能训练基地暨消防训练基地建设3600万元，禁毒、扫黑除恶、反恐等办案业务、装备购置经费4837万元，应指工程、城市社区视频监控等网络租赁及运行维护费1815万元，城市社区视频监控建设项目、基层派出所及大石公巡大队建设、社会视频资源整合项目等904万元。为合川治安、平安建设提供了经费保障。

安排卫生健康支出81018万元，主要用于基层医疗机构收支补差、基本药物制度药品零差率、基本公共卫生服务、疫情防控及医疗机构能力建设、公立医院改革、中医药事业发展及计划生育服务等。

安排城乡低保金22210万元，落实全区3.54万人最低生活保障待遇。

安排特困人员供养政策资金15654万元，解决1.38万特困人员的基本生活。

安排就业补助资金5427万元，实现城镇新增就业23594人，离校未就业高校毕业生就业率93.27%，脱贫人口就业10451人。

安排农田建设补助资金13531万元，农业生产基础条件进一步得到改善；安排政策性农业保险资金5843万元，提高了投保农户的抗风险能力。

安排耕地地力保护补贴和实际种粮农民一次性补贴资金17228万元，补贴面积163万亩，惠及30个镇街34.63万余户；安排财政衔接推进乡村振兴补助资金8660万元，主要用于产业发展等。

（七）本级预备费使用情况。

2022年，区本级预备费预算11178万元，实际支出2421万元。主要用于：2021年房交会契税补贴1221万元、抗旱救灾216万元、视频会议及量子加密系统设备199.6万元、解决信访遗留问题126.9万元、城区行道树灾后恢复补植90万元、烈士褒扬及抚恤补助79.5万元、自建房屋隐患排查整治63万元、官渡镇方碑村槲柳小丫口滑坡应急抢险治理36.9万元、一线环卫工人高温补助30.8万元。

（八）2022年政府债务情况。

经测算，我区政府债务限额178.5亿元。其中，一般债务限额77.3亿元，专项债务限额101.2亿元，预计可控制在规定的政府债务限额之内，最终以市财政局下达核定的限额为准。

全区发行政府债券328000万元。其中，新增债券108000万元，再融资债券220000万元。全区政府债务还本付息支出280275万元。

2022年底，全区政府债务余额为1783906万元，在测算限额之内。按类型分，一般债务余额772706万元，专项债务余额1011200万元。按财政部政府债务风险评估办法测算，预计我区政府债务率为113.7%，风险总体可控。

（九）2022年三公经费支出情况。

2022年，区本级“三公”经费2786.42万元，其中：因公出国（境）费7.66万元，公务接待费503.37万元，公务用车购置及运行维护费2275.39万元（公务用车购置费597.25万元、公务用车运行维护费1678.14万元）。2022年，公务用车购置数48辆，公务用车保有量572辆；国内公务接待6590批次，国内公务接待60208人次，无国（境）外公务接待情况，因公出国（境）1人次。

经比较，2022年区本级“三公”经费较上年决算减少186.03万元，下降6.26%；较年初预算数减少1270.58万元，下降31.32%。“三公”经费下降的主要原因是：我区认真贯彻落实中央八项规定和“只减不增”要求，推进公车改革，严控公务接待开支范围和标准，规范因公出国（境）活动等。

（十）审计意见的整改落实情况

    2023年上半年，区审计局依法对2022年度区级预算执行和决算草案编制进行审计，反映出收入管理不到位、新增专项债券资金使用不及时、预算管理不规范等方面问题，并提出了相应的处理意见，相关审计结果将纳入区政府向区人大常委会所作的2022年度区级预算执行和其他财政收支审计情况报告。目前，区财政局和有关部门正对照审计报告指出问题，采取积极措施加以整改，同时，区财政局将进一步履行监管职责，促进财政资金规范高效运行。