2017决算公开情况说明重庆市合川区机关事务中心

信息索引号	009325725/2018-00371	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2018-08-31
标题：	2017决算公开情况说明重庆市合川区机关事务中心

　　重庆市合川区机关事务中心

　　2017年部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责。负责区级党政机关综合办公区域的后勤事务、环境秩序管理、安全保卫、消防维护；负责区级党政机关综合办公区域内的小型基建项目及房屋维修维护工作；负责管理区级党政机关综合办公区域的公有资产；负责全区重要公务接待工作；负责全区大型会务工作（以区委、区政府名义召开的部门工作会除外）和重大活动的服务工作；负责全区公务车辆统筹管理工作；负责全区公共机构节能管理工作；负责全区跨部门公务用车服务平台管理。

　　（二）机构设置。重庆市合川区机关事务中心设5个内设机构：办公室、接待会务科、行政后勤科、保卫科、公共机构节能管理科。

　　（三）人员情况。编制21人，2016年底在编在职13人，2017年调进2人，调出1人，退休1人，现在编在职13人，退休9人。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度收入总计1,890.53万元，支出总计1,890.53万元。与2016年决算数相比，收支增加358.92万元、增长23.43%，主要原因是基本支出增加331.19万元，项目支出增加27.73万元。

　　本部门2017年度收入合计1,890.53万元，其中：财政拨款收入1,890.53万元，占100.00%。

　　本部门2017年度支出合计1,875.70万元，其中：基本支出795.96万元，占42.44%；项目支出1,079.73万元，占57.56%。

　　本部门2017年度年末结转和结余14.84万元，较上年增加14.84万元，主要是年终直接支付退款且不能及时支付导致挂账14.84万元。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款收入1,890.53万元，较上年决算数增加358.92万元，增长23.43%。主要原因是基本收入增加331.19万元，项目收入增加27.73万元。较年初预算数增加667.25万元，增长54.55%。主要原因是年中追加安排基本支出438.39万元，项目支出228.86万元。

　　本部门2017年度财政拨款支出1,875.70万元，较上年决算数增加344.08万元，增长22.47%。主要原因是基本支出增加331.19万元，项目支出增加27.73万元。较年初预算数增加652.42万元，增长53.33%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是年中追加安排预算经费。

　　本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,813.18万元，占96.67%，较年初预算数增加641.31万元，主要原因是行政运行增加68.16万元，一般行政管理事务增加5.29万元，机关服务增加567.85万元；社会保障与就业支出37.03万元，占1.97%，较年初预算数增加11.11万元，主要原因是人员增资调整社会保障缴费增加；医疗卫生与计划生育支出13.03万元，占0.69%，较年初预算数减少0.00万元；住房保障支出12.46万元，占0.66%，较年初预算数增加0.00万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出795.96万元。其中：人员经费261.22万元，较上年减少128.08万元，主要原因是临聘人员经费与在职人员经费分开核算。人员经费用途主要包括：基本工资61.53万元、津贴补贴43.64万元、奖金32.28万元、其他社会保障缴费16.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.36、职业年金缴费7.81万元、其他工资福利支出51.63万元、退休费11.56万元、生活补助0.61万元、住房公积金18.95万元、其他对个人和家庭的补助支出0.09万元。公用经费534.74万元，较上年增加459.27万元，主要原因是临聘人员支出纳入商品和服务支出，公用经费用途主要包括：办公费20.06万元、印刷费0.57万元、邮电费9.35万元、差旅费27.46万元、培训费0.87万元、劳务费452.28万元、工会经费8.94万元、福利费3.74万元、其他交通费用11.48万元。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2017年度本部门“三公”经费支出共计255.40万元，较年初预算数减少12.60万元，较上年支出数减少1.94万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位严格落实相关规定，强化管理措施，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

　　公务车购置费0.00万元。

　　公务车运行维护费157.05万元，主要用于跨部门公务车服务平台28辆车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少10.95万元，主要原因是加强了内部管理，从严控制使用，运行费用降低。费用支出较上年支出数增加80.98万元，主要是因公车改革，成立了跨部门公务车服务平台，增加了公务车辆22辆。

　　公务接待费98.35万元，主要用于全区重要公务接待工作；全区大型会务工作（以区委、区政府名义召开的部门工作会除外）和重大活动的服务工作，费用支出较年初预算数减少1.65万元，较上年支出数减少82.92万元，主要原因是2017年大型公务接待、大型活动次数减少。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为27辆；国内公务接待168批次，6896人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费142.62元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.82万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明

　　2017年本部门机关运行经费支出534.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费20.06万元、印刷费0.57万元、邮电费9.35万元、差旅费27.46万元、培训费0.87万元、劳务费452.28万元、工会经费8.94万元、福利费3.74万元、其他交通费用11.48万元。机关运行经费较2016年增加459.27万元，增长608.50%，主要原因是本单位2017年临聘人员经费列支到项目经费科目，劳务费较上年增长较大。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车26辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明

　　2017年本部门政府采购支出总额403.08万元，其中：政府采购货物支出120.50万元、政府采购工程支出12.00万元、政府采购服务支出270.58万元。主要用于采购党政综合办公区域物业管理、机关食堂劳务承包等。

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　2017年，本单位编制绩效目标的项目共12个，涉及支出预算452万元。开展绩效评价的项目12个，涉及支出452元。

　　五、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公室，电话023-42756393、023-42756968。

附件下载：

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