一、部门基本情况

（一）职能职责。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理、经营和保护。

（二）机构设置。合川区工商业联合会是正处级行政单位，机关设行政编制6名，工勤编制1名；机关内设办公室和会员部两个科室；下设正科级全额拨款事业单位一个：合川区非公有制经济发展服务中心，设全额拨款事业编制7名。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位下属事业单位财务未独立核算，本部门无纳入2019年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计345.72万元，支出总计345.72万元。收支较上年决算数增加18.75万元、增长5.73%，主要原因是工资正常调资，基本支出中的人员支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计337.97万元，较上年决算数增加11.00万元，增长3.36%，主要原因是人员支出预算收入增加。其中：财政拨款收入337.97万元，占100.00%。年初结转和结余7.75万元。

3.支出情况。2019年度支出合计345.72万元，较上年决算数增加23.43万元，增长7.27%，主要原因是工资调资，基本支出中的人员支出增加。其中：基本支出310.72万元，占89.88%；项目支出35.00万元，占10.12%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4.68万元，下降100.00%，主要原因是2018年度的结转结余资金是全区政策性的2017年度单位综合目标考核优秀奖金结转到下年使用形成，2019年度本部门无结转结余到下年度使用的资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计345.72万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加18.75万元，增长5.73%。主要原因是工资正常调资，基本支出中的人员支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入337.97万元，较上年决算数增加11.00万元，增长3.36%。主要原因是工资调资，人员支出预算增加。较年初预算数增加19.35万元，增长6.07%。主要原因是年中追加安排人员经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余7.75万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出345.72万元，较上年决算数增加23.43万元，增长7.27%。主要原因是工资调资，基本支出增加。较年初预算数增加22.42万元，增长6.93%。主要原因是年中追加安排人员经费支出预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4.68万元，下降100.00%，主要原因是2018年度的结转结余资金是全区政策性的2017年度单位综合目标考核优秀奖金结转到下年使用形成，2019年度本部门无结转结余到下年度使用的资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出273.39万元，占79.08%，较年初预算数增加22.65万元，增长9.03%，主要原因是工资调资，基本支出中的人员支出增加，用于支付机关工作人员各项支出。

（2）社会保障与就业支出45.12万元，占13.05%，较年初预算数减少0.23万元，下降0.51%，主要原因是人员变动导致基本养老保险缴费支出变化。

（3）卫生健康支出15.61万元，占4.52%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）住房保障支出11.61万元，占3.35%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出310.72万元。其中：人员经费274.00万元，较上年决算数增加20.95万元，增长8.28%，主要原因是工资调资，基本支出中的人员支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、缴纳住房公积金等。公用经费36.72万元，较上年决算数增加2.48万元，增长7.24%，主要原因是本单位2019年工作内容增加及物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出 。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.31万元，较年初预算数减少3.69万元，下降73.80%；较上年支出数减少0.20万元，下降13.25%，主要原因一是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算数和上年支出数均大幅下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2019年及上年均无人员因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2019年及上年均未购置公务车。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务车改革后，本部门未保留公务车，所以2019年及上年均无公务车运行维护费支出。

公务接待费1.31万元，主要用于接待国内其他省市或区县工商联到本单位交流工作和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.69万元，下降73.80%，；较上年支出数减少0.20万元，下降13.25%，主要原因均是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较年初预算数和上年支出数均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待25批次170人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费77.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出36.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出 。机关运行经费较上年决算数增加2.48万元，增长7.24%，主要原因是本单位2019年工作内容增加及物价上涨等。 

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.69万元，较上年决算数减少7.45万元，下降61.37%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，尽量减少召开会议，开短会。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出8.17万元，较上年决算数增加2.18万元，增长36.39%，主要原因是人才是推动民营经济持续健康发展的基础性力量，区工商联坚持把人才队伍建设摆在首位，把开展人才培训，作为促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的重要举措，加大了非公经济人士队伍培训力度，所以培训支出增加。 

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金48万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，本部门4个绩效项目均做到了按时按要求按标准完成，总体绩效目标完成较好，所有项目的绩效自评效果等级均为“优”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

非公有制经济人士思想政治教育培训经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是每月开展了1次主题培训，全年共组织培训12次，共计培训1500余人次，完成年初设定目标；二是我区非公经济人士思想政治水平有所提升；三是培训对象的满意度达到70%以上。发现的问题及原因，一是培训专题内容还不够广泛；二是培训对象范围还须进一步扩大；三是培训效果还须提升。下一步改进措施，一是扩大培训内容选题范围，既要有提升思想政治水平方面的内容，又要有针对企业经营管理方面的专业知识；二是创新培训方式，扩大培训对象范围，进一步提升培训效果。

绩效目标自评具体情况详见下表：                                          

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评，不涉及此项内容。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位政策或项目开展重点绩效评价的，我单位暂不涉及此项内容。若以后开展了此项工作，我单位将在第一时间予以公开。区财政局会适时对重点评价结果再进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：牟艳妮   联系电话: 023-42666236。