重庆市合川区工商业联合会2018年度部门决算情况说明

信息索引号	009325725/2019-03533	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2019-08-29
标题：	重庆市合川区工商业联合会2018年度部门决算情况说明

重庆市合川区工商业联合会

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理、经营和保护。

（二）机构设置。合川区工商业联合会系正处级行政单位，机关设行政编制6名，工勤编制1名；机关内设办公室和会员部两个科室；下设科级全额拨款事业单位一个：合川区非公有制经济发展服务中心，设全额拨款事业编制7名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计326.97万元，支出总计322.29万元。收入较上年决算数增加22.83万元、增长7.51%，支出较上年增加18.15万元，增长5.97%，主要原因是人员支出预算收入支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计326.97万元，较上年决算增加22.83万元，增长7.51%，主要原因是人员支出预算收入增加。其中：财政拨款收入326.97万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计322.29万元，较上年决算数增加18.15万元，增长5.97%，主要原因是人员支出预算增加。其中：基本支出287.29万元，占89.14%；项目支出35.00万元，占10.86%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余4.68万元，较上年决算数增加4.68万元，增长0.00%，主要原因是2017年度单位综合目标考核优秀奖金结转下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入326.97万元，较上年决算数增加22.83万元，增长7.51%；较年初预算数增加25.21万元，增长8.35%。主要原因均是年中追加安排人员支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出322.29万元，较上年决算数增加18.15万元，增长5.97%；较年初预算数增加20.53万元，增长6.80%。主要原因均是基本支出中的人员支出增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余4.68万元，较上年决算数增加4.68万元，增长0.00%，主要原因是2017年度单位综合目标考核优秀奖金结转下年使用。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出251.04万元，占77.89%，较年初预算数增加15.59万元，增长6.62%，主要原因是基本支出中的人员支出预算增加，用于支付机关工作人员各项支出。

（2）社会保障与就业支出46.05万元，占14.29%，较年初预算数增加8.84万元，增长23.76%，主要原因是基本支出中的对个人和家庭的补助支出预算增加，用于支付退休人员健康休养费调标。

（3）医疗卫生与计划生育支出13.53万元，占4.20%，较年初预算数减少3.89万元，下降22.33%，主要原因是医疗保险缴费基数下调，医疗保险缴费支出减少。

（4）住房保障支出11.67万元，占3.62%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出287.29万元。其中：人员经费253.05万元，较上年决算数增加14.85万元，增长6.23%，主要原因是基本支出中的人员支出预算增加，用于支付机关工作人员各项支出及退休人员健康休养费调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、缴纳住房公积金等。公用经费34.24万元，较上年决算数增加3.30万元，增长10.67%，主要原因是本单位2018年工作内容增加及物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.51万元，较年初预算数减少3.49万元，下降69.80%，较上年支出数减少3.34万元，下降68.87%，主要原因一是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算数和上年支出数均大幅下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数和上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数和上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数和上年支出数无增减。

公务接待费1.51万元，主要用于接待国内其他省市或区县工商联到本单位交流工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少3.49万元，下降69.80%；较上年支出数减少3.34万元，下降68.87%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较年初预算数和上年支出数均大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待22批次186人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费81.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出34.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。机关运行经费较上年决算数增加3.30万元，增长10.67%，主要原因是本单位2018年工作内容增加及物价上涨等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度本单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金35万元。重点绩效评价项目0个，涉及支出0万元。

（二）绩效目标自评结果。

非公有制经济人士思想政治教育培训经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是每月开展了1次主题培训，全年共组织培训12次，共计培训1500余人次，完成年初设定目标；二是我区非公经济人士思想政治水平有所提升；三是培训对象的满意度达到90%以上。发现的问题及原因，一是培训专题内容还不够广泛；二是培训对象范围还须进一步扩大；三是培训效果还须提升。下一步改进措施，一是扩大培训内容选题范围，既要有提升思想政治水平方面的内容，又要有针对企业经营管理方面的专业知识；二是创新培训方式，扩大培训对象范围，进一步提升培训效果。

绩效目标自评具体情况见下表：

项目资金绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称	非公有制经济人士思想政治教育培训经费
主管部门	区工商联			实施单位	区工商联
联系人	牟艳妮			联系电话	42666029
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	15		总量	15		100%
	其中：财政资金	15		其中：财政资金	15		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	对我区非公经济人士开展各类培训，每年完成非公经济人士1500人次的培训任务，着力提高我区非公经济人士思想政治水平，全面完成重庆市级对我区下达的健康经商工作任务。			工商联的非公经济服务中心每月开展了1次主题培训，全年共组织培训12次，共计培训1500余人次，当年底100%完成工作任务。
指标类型	指标名称	年度指标值	指标权重（c）	全年完成值	完成比例（d）（最大不得超过100%）	指标得分（*cd100*）	未完成原因和改进措施及相关说明
产出指标	培训人次	1500人次	30%	1500人次	100%	30
	培训专题数量	12个	20%	12个	100%	20


效益指标	提升政治思想水平	有所提升	30%	部分达到预期	75%	22.5
	培训对象满意度	≥90%	20%	80%	90.00%	14.4


		合计	100%			86.9
自评结论：该项目绩效自评结论为良。项目单位（盖章）：

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：牟艳妮联系电话: 023-42666236

电子邮箱：hcgsl@126.com

附件下载：

重庆市合川区工商业联合会2018年部门决算社会公开表.xls

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