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| 信息索引号 | 009325725/2018-00364 | 主题分类： | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 合川区人民政府 | 体裁分类: | 财政预算、决算 |
| 有效性： | 发布日期： | 2018-08-31 | |
| 标题： | 工商联2017年部门决算情况说明 | ||
一、部门基本情况
（一）职能职责。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理、经营和保护。
（二）机构设置。区工商联系正处级行政单位，机关设行政编制6名，工勤编制1名；机关内设办公室和会员部两个科室；下设科级全额拨款事业单位一个：合川区非公有制经济发展服务中心，设全额拨款事业编制7名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计304.14万元，支出总计304.14万元。与2016年决算数相比，收支增加29.76万元，增长10.85%，主要原因是养老保险改革缴费增加及人员增资。
本部门2017年度收入合计304.14万元，其中：财政拨款收入304.14万元，占100.00%。
本部门2017年度支出合计304.14万元，其中：基本支出269.14万元，占88.49%；项目支出35.00万元，占11.51%。
本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入304.14万元，较上年决算数增加29.76万元，增长10.85%。主要原因是养老保险改革缴费增加及人员增资。较年初预算数增加42.38万元，增长16.19%。主要原因是年中追加安排养老保险和职业年金缴费及人员增资等支出预算。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出238.55万元，占78.43%，较年初预算数增加57.64万元，主要原因是养老保险改革缴费增加及人员增资；社会保障与就业支出42.94万元，占14.12%，较年初预算数减少15.26万元，主要原因是养老保险改革退休人员由社保发放养老金，退休费支出减少；医疗卫生与计划生育支出11.83万元，占3.89%，较年初预算数无增减；住房保障支出10.82万元，占3.56%，较年初预算数无增减。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出269.14万元。其中：人员经费238.20万元，较上年增加23.55万元，主要原因是养老保险改革缴费增加及人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、缴纳住房公积金等。公用经费30.94万元，较上年增加12.09万元，主要原因是我单位2017年工作内容增加及物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等支出 。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计4.85万元，较年初预算数减少0.65万元，较上年支出数减少1.45万元，主要原因一是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数和上年支出数无增减。 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数和上年支出数无增减。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少1.29万元，主要原因是公务车改革后本单位未保留公务车。
公务接待费4.85万元，主要用于接待国内其他省市或区县工商联到我单位交流工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.65万元，较上年支出数减少0.16万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较年初预算和上年决算均有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待23批次，481人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费100.74元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出30.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等机关日常运转支出。机关运行经费较2016年增加12.09万元，增长64.13%，主要原因是 2017年我单位工作内容增加及物价上涨等。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。
（四）预算绩效管理情况说明。
根据预算绩效管理要求，我单位对2个一般性项目开展了绩效自评，涉及资金35万元；重点绩效评价项目0个，涉及支出0万元。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：牟艳妮 联系电话: 023-42666236
电子邮箱：hcgsl@126.com
中央政府及国家部委网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站
新闻媒体网站
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