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| 信息索引号 | 009325725/2017-00598 | 主题分类： | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 合川区人民政府 | 体裁分类: | 财政预算、决算 |
| 有效性： | 发布日期： | 2017-09-21 | |
| 标题： | 重庆市合川区工商业联合会2016年部门决算情况说明 | ||
重庆市合川区工商业联合会
2016年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1．加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；3、协助政府管理和服务非公有制度经济；4、促进行业协会商会改革发展；5、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁；7、依法加强会产管理和保护。
（二）机构设置
本单位系正处级行政单位，下设科级全额拨款事业单位一个：合川区非公有制经济发展服务中心；机关内设办公室和会员部两个科室。
（三）人员情况
机关现有在职在编人员8名，其中：正处级领导1名，副处级领导3名；调研员1名，正科级领导1名，主任科员1名，机关工勤人员1名。机关另有非在编4类岗（专业技术或高级管理）人员2名；下属事业单位合川区非公有制经济发展服务中心现有在职在编人员4名，其中：主任1名（领导七级职员），非领导七级职员1名，非领导八级职员1名，非领导九级职员1名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本单位2016年度收入总计2743807元，支出总计2743807元。与2015年决算数相比，收入增加267696.16元、增长10.81%，主要原因是按合川人社发[2016]1284号文件调整在职人员工资和退休人员退费，人员支出增加和2016年区工商联开展换届工作，项目支出增加换届工作经费。支出增加267696.16元，增长10.81%，主要原因同上。
本单位2016年度收入合计2743807元，其中：财政拨款收入2743807元，占100%。
本单位2016年度支出合计2743807元，其中：基本支出2335023元，占85.10%；项目支出408784元，占14.90%。
本单位2016年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收入2743807元，较上年决算数增加267696.16元，增长10.81%。主要原因是按合川人社发[2016]1284号文件调整在职人员工资和退休人员退休费，人员支出增加和2016年区工商联开展了换届工作，项目支出增加换届工作经费。较年初预算数增加308048.86元，增长12.65%。主要原因是按合川人社发[2016]1284号文件增资补发在职工作人员2016年7月至2016年12月基本工资及2016年1月至2016年12月退休同志退休费。
本单位2016年度财政拨款支出2743807元，较上年决算数增加267696.16元，增长10.81%。主要原因同财政拨款收入较上年决算增加原因。较年初预算数增加308048.86元，增长12.65%。主要原因同财政拨款收入较年初预算数增加原因。
本单位2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1940813元，占70.73%，较年初预算数增加185734.81元，决算数大于年初预算数，主要原因是按合川人社发[2016]1284号文件增资补发在职工作人员2016年7月至2016年12月基本工资。社会保障和就业支出571520元，占20.83%，较年初预算数增加74340.05元，主要原因是按合川人社发[2016]1284号文件增资补发2016年1月至2016年12月退休同志退休费。医疗卫生与计划生育支出121364元，占4.42%，较年初预算数增加47974.08元，主要原因是在职人员工资调整，医疗保险计算基数增加，缴纳医保费用增加。住房保障支出110110元，占4.02%，较年初预算数无变化。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共财政拨款基本支出2335023元。其中：人员经费2146502.44元，较上年增加249199.60元，主要原因是按合川人社发[2016]1284号文件增资补发在职工作人员2016年7月至2016年12月基本工资及2016年1月至2016年12月退休人员退休费。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴和绩效考核奖金等工资福利支出,各项社会保障缴费支出,退休同志退休费及休养费支出等。
公用经费188520.56元，较上年减少82079.44元，主要原因是2016年7月公务车改革，本单位未保留公务用车，公务车运行维护费大幅度减少和严格执行中央八项规定厉行节约，严格控制各项公用支出，2016年实际支出数较上年有所下降。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电通信费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2016年度本单位 “三公”经费支出共计62956元，较年初预算数减少52044元，较上年支出数减少52044元，减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降；二是本单位今年实施公车改革，未保留公务用车，公车运行维护费用大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2016年度本单位因公出国（境）费用0元，该项费用支出较年初预算数0元无变化，较上年支出数0元无变化。
公务车购置费0元，费用支出较年初预算数0元无变化，较上年支出数0元无变化。
公务车运行维护费12915元，主要用于2016年1—6月公务车燃料费、路桥费及维修费支出，费用支出较年初预算数减少47085元，较上年支出数减少47085元，主要原因是本单位今年7月实施公车改革，未保留公务车，公车运行维护费用大幅下降。.
公务接待费50041元，主要用于接待上级及友邻工商联来合指导交流工作及会员单位参与工商联各类活动工作用餐费用。费用支出较年初预算数减少4959元，较上年支出数减少4959元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2016年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为1辆（2016年7月公车改革已停用，财务未下帐）；国内公务接待26批次，386人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本单位人均接待费129.64元，车均购置费0元，车均维护费12915元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2016年本单位机关运行经费支出188520.56元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费及其他交通费用等日常公用经费。机关运行经费较2015年减少82079.44元，降低30.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费支出，全年实际支出较上年有明显下降。
（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆（2016年7月公车改革已停用，财务未下帐），其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2016年本单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
（四）预算绩效管理情况说明。
2016年，本单位编制绩效目标的项目3个，涉及支出预算400000元。开展绩效评价的项目0个，涉及支出0元。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：牟艳妮 联系电话: 023-42666236
电子邮箱：hcgsl@126.com
中央政府及国家部委网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站
新闻媒体网站
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