重庆市合川区关心下一代工作委员会2018年度部门决算情况说明

信息索引号	009325725/2019-03505	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2019-08-28
标题：	重庆市合川区关心下一代工作委员会2018年度部门决算情况说明

重庆市合川区关心下一代工作委员会

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.配合关工委主任处理关工委日常事务。

2.负责关工委主任会议、工作会议决定事项的督办工作。

3.协调指导关工委成员单位工作。

4.办理领导交办的其他工作。

5.做好后勤服务工作。

6.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

区关工委是区委区政府的议事协调机构，以离退休老同志为主体、党政有关部门和群团组织负责人参加的，以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众性工作组织。区关工委办公室设在区委老干局，为区委老干局下属全额拨款正科级事业单位。事业编制3名，年末实有在编在岗事业编制人数2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计110.07万元，支出总计110.07万元。收支较上年决算数增加0.19万元、增长0.17%，主要原因是机关人员平时考核经费标准提高；本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计110.07万元，较上年决算增加0.19万元，增长0.17%，主要原因是机关人员平时考核经费标准提高；其中：财政拨款收入110.07万元，占100.00%；

3.支出情况。本部门2018年度支出合计110.07万元，较上年决算数增加0.19万元，增长0.17%，主要原因是机关人员平时考核经费标准提高；其中：基本支出41.11万元，占37.35%；项目支出68.96万元，占62.65%；

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入110.07万元，较上年决算数增加0.19万元，增长0.17%。主要原因是机关人员平时考核经费标准提高；较年初预算数减少0.86万元，下降0.78%。主要原因是因人员变动，财政部门对预算数进行了追减。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出110.07万元，较上年决算数增加0.19万元，增长0.17%。主要原因是机关人员平时考核经费标准提高；较年初预算数减少0.86万元，下降0.78%。主要原因是因人员变动，财政部门对预算数进行了追减。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出103.91万元，占94.40%，较年初预算数增加0.38万元，增长0.37%，主要原因是机关人员平时考核经费标准提高及调资；

（2）社会保障与就业支出3.46万元，占3.14%，较年初预算数减少0.48万元，下降12.18%，主要原因是缴费基数变更。

（3）医疗卫生与计划生育支出1.27万元，占1.15%，较年初预算数减少0.59万元，下降31.72%，主要原因是缴费基数变更。

（4）住房保障支出1.42万元，占1.29%，较年初预算数减少0.19万元，下降11.80%，主要原因是缴费基数变更。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出41.11万元。其中：人员经费30.90万元，较上年决算数增加5.06万元，增长19.58%，主要原因是一是平时考核经费标准提高；二是工伤、生育、失业等保险经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费10.20万元，较上年决算数减少5.48万元，下降34.95%，主要原因是减少了临时人员劳务费、差旅费、其他商品和服务支出等费用，公用经费主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计4.16万元，较年初预算数减少1.84万元，下降30.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数增加0.45万元，增长12.13%，主要原因是公务车各类设备老化，增加了维修成本。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元；

公务车购置费0.00万元；

公务车运行维护费3.28万元，主要用于市内和区内因公出行、参加培训学习、调研活动、联席会议等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元，下降34.40%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务用车费用减少。较上年支出数增加0.82万元，增长33.33%，主要原因是公务车各类设备老化，增加了维修成本。

公务接待费0.89万元，主要用于其他区县关工委来合调研交流学习等产生的费用。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降11.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约。较上年支出数减少0.36万元，下降28.80%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待25批次172人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费51.53元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出0.00万元

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金40万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金40万元，从评价情况来看，该项目执行情况较好，实现年初所设目标。

（二）绩效目标自评结果。

“中华魂”读书活动项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：向全区青少年发放读本6万余册，参与青少年10余万人，参加重庆市征文、演讲比赛取得优异成绩。12名演讲选手获一等奖4名、二等奖6名、三等奖2名；40篇征文获一等奖12名、二等奖18名、三等奖10名。区关工委被中国关工委、教育部关工委评为：全国“中华魂”主题教育活动先进集体奖。

绩效目标自评具体情况见下表：

项目资金绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称	“中华魂”读书活动
主管部门				实施单位	区关工委
联系人	梁建明			联系电话	42829778
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	40		总量	40		100
	其中：财政资金	40		其中：财政资金	40		100
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	积极组织开展全区“中华魂”主题教育读书活动，选送优秀选手参加重庆和全国决赛，以此为契机，促进全区青少年思想道德建设再上新台阶。			较好地完成了年初设定目标
指标类型	指标名称	年度指标值	指标权重（c）	全年完成值	完成比例（d）（最大不得超过100%）	指标得分（cd100）	未完成原因和改进措施及相关说明
产出指标	开展征文演讲比赛	10场次	60%	10场次	100%	60
效益指标	满意度	≥90%	40%	≥90%	100%	40
		合计	100%			100
自评结论：该项目绩效自评结论为优。项目单位（盖章）：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

区关工委按照上级部门、财政部门等要求开展了绩效评价。本单位“中华魂”读书活动项目，为常年性专项性项目，项目经费主要用于购买活动读本、获奖证书、奖品，聘请评委、临时工作人员劳务费、制作宣传资料等，推动该项活动顺利开展。2018年绩效目标完成较好，完成了年初制定的工作计划，完成预算的100%。下一步，区关工委将继续按照财政部门要求做好绩效评价，严格预算管理和财务支出，确保项目完成情况达到100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：梁建明 023-42829778。

附件下载：

重庆市合川区关心下一代工作委员会2018年度部门决算公开表.xls

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