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| 信息索引号 | 009325725/2018-00417 | 主题分类： | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 合川区人民政府 | 体裁分类: | 财政预算、决算 |
| 有效性： | 发布日期： | 2018-08-31 | |
| 标题： | 重庆市合川区档案局2017年决算公开说明 | ||
一、部门基本情况
（一）职能职责。贯彻执行档案工作法律、法规和方针政策，统筹规划本地区档案工作，起草并组织实施本地区档案事业发展规划。承担对全区机关、团体、企事业单位档案业务工作的指导、检查、监督和协调，依法查处档案违法案件。接收、征集、整理和集中统一管理区级党政机关、群众团体、区直属单位及部分企事业单位的重要档案和有关合川历史档案，并确保档案资料的安全。组织制定本地区档案工作人员队伍建设、培训及规划，指导全区档案宣传教育，并负责本地区档案系列专业技术职务评聘的有关工作。指导全区档案科研工作，研究并应用现代化技术，逐步实现档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作，依法向社会开放档案信息资源，为社会各界利用档案资源提供服务。组织开展档案学术交流，承办有关档案利用的涉外事务。承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置。合川区档案局属区政府管理的正处级参公事业单位。合川区档案局核定参公事业编制15名，现实有在职人数为13人，退休7人。内设综合科、业务指导科、馆务科、信息技术科、编研鉴定科5个职能科室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计610.25万元，支出总计610.25万元。与2016年决算数相比，收支减少362.24万元、下降37.25%，主要原因是减少了2016年县级综合档案馆建设项目中央基建投资预算703万元的专项资金项目，增加了档案馆搬迁项目专项资金250万元。
本部门2017年度收入合计610.25万元，其中：财政拨款收入610.25万元，占100.00%。
本部门2017年度支出合计610.25万元，其中：基本支出278.61万元，占45.66%；项目支出331.64万元，占54.34%。
本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是单位做到了收支平衡，无结转结余情况。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入610.25万元，较上年决算数减少362.24万元，下降37.25%。主要原因是减少了2016年县级综合档案馆建设项目中央基建投资预算703万元的专项资金项目，增加了档案馆搬迁项目专项资金250万元。较年初预算数增加65.60万元，增长12.04%。主要原因是年中追加调整工资结构工资福利性收入增加、残疾人就业保障金由代扣代缴转为自行缴付等，增加拨款经费支出预算65.6万元。
本部门2017年度财政拨款支出610.25万元，较上年决算数减少362.24万元，下降37.25%。主要原因是减少了2016年县级综合档案馆建设项目中央基建投资预算703万元的专项资金项目，增加了档案馆搬迁项目专项资金250万元。。较年初预算数增加65.60万元，增长12.04%。主要原因是主要原因是年中追加调整工资结构工资福利性收入增加、残疾人就业保障金由代扣代缴转为自行缴付等，增加拨款经费支出预算65.6万元。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出547.88万元，占89.78%，较年初预算数增加72.96万元，主要原因是新增1名工作人员，新成立编研鉴定科室1个，增加了相应拨款经费,社会保障与就业支出39.50万元，占6.47%，较年初预算数减少7.36万元，主要原因是社会保障改革；医疗卫生与计划生育支出11.70万元，占1.92%，较年初预算数无变化。 (该段内容根据部门实际情况，如果某一项支出为零的，将其删除，不用表述)。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出278.61万元。其中：人员经费248.61万元，较上年增加71.90万元，主要原因是新增1名工作人员，新成立编研鉴定科室1个，增加了相应拨款经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费30.01万元，较上年减少2.76万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公用经费用途主要包办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计0.82万元，较年初预算数减少4.28万元，主要原因是严格按照中央八项规定要求，减少了公务接待量和接待人数，开展的业务培训工作未提供公务就餐,较上年支出数减少10.28万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增无变化,较上年支出数无变化。
无公务车购置情况，费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化，主要原因是我单位未保留公务车辆。
公务接待费0.82万元，主要用于接待各区县档案局前来学习交流档案馆建设工作，接待市局检查及调研工作。费用支出较年初预算数减少4.28万元，主要原因是严格执行中央八项规定，接待量和接待人数减少,较上年支出数减少4.28万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制接待标准及人数，全年实际支出较预算和决算均有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次，110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费74.21元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出30.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年减少2.76万元，下降8.41%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公经费”有所减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额209.88万元，其中：政府采购货物支出209.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购新综合档案大楼所需设施设备，包括档案库房手动档案密集架950m³及原馆821m³手动密集架拆卸运输安装、温湿度设备1套、数字化档案馆查询系统服务器2台、服务器机房空调系统1套、会议室音频扩声设备1套、办公桌椅等办公设备等。
（四）预算绩效管理情况说明。
（1）预算绩效管理工作情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我局对6个项目开展了绩效自评，涉及资金310万元。包括：物业管理费，保证了整栋大楼办公秩序正常；馆藏档案数字化，完成了3万页档案数字化扫描及3.33万条目录录入，本年数字化任务率完成100%；珍贵档案征集，征集到族谱2份，国立二中资料200余万字，照片130余张，民国时期合川报30余份，完成率100%；库房耗电经费，保证了库房恒温恒湿，对档案实施了有效保护，实现了馆藏档案无损率100%；档案安全保管保护费，24万卷馆藏档案存放安全，未发生泄密、遗失、损坏的情况，实现保管保护无损率100%；新档案馆搬迁及设施设备购置经费，档案搬迁齐全、完整、安全，相关配套设施设备严格按照政府采购相关办法进行，配备完整、齐全，顺利完成了旧馆到新档案馆的过渡，完成率100%。从评价情况来看，严格按照财务规定及程序提取使用，使用到位，各项工作完成情况较好。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42756826。
中央政府及国家部委网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站
新闻媒体网站
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