重庆市合川区畜牧兽医中心 

　　2018年度部门决算情况的说明 

　　        一、部门基本情况 

　　       （一）职能职责。宣传贯彻执行党和国家的畜牧业法律、法规、规章、方针、政策，组织实施《畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《生猪屠宰管理条例》等法律法规；拟定畜牧兽医发展规划并组织实施；负责畜禽养殖、畜禽标识和养殖档案、种畜禽、品种资源保护等畜牧监督管理执法工作；负责动物防疫管理工作；负责动物防疫条件行政许可工作；负责畜牧兽医科技推广；负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医以及诊疗机构等管理工作；负责畜产品质量安全的监督管理执法工作；负责饲料、兽药、生鲜乳收购环节的监督管理执法和行政许可；负责畜禽屠宰的监督管理执法工作；负责行政复议工作；负责本系统的党建、组织、宣传、人事、老龄、信访、安全、统计、机构编制、职工教育、绩效考核、职称等工作；负责本系统的财务、国有资产、项目资金管理和审计工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责镇街畜牧兽医站的建设和管理。 

　　（二）机构设置。根据上述职责，重庆市合川区畜牧兽医中心设4个职能科（室）：办公室、财务统计科、畜牧科（挂畜产品质量安全监督科牌子）、行政审批项目管理科（挂兽医科、政策法规科牌子）。 

　　（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市合川区畜牧兽医中心机关、重庆市合川区畜牧站、重庆市合川区动物卫生监督所。重庆市合川区畜牧兽医中心机关决算包含30个镇街畜牧兽医站。 

　　（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门未涉及机构改革。 

　　    二、部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明。 

　　    1.总体情况。本部门2018年度收入总计16,035.10万元，支出总计16,035.10万元。收支较上年决算数增加4,091.76万元、增长34.26%，主要原因是：一是增加机关事业单位在职及离退休人员津补贴调标、在职人员目标绩效奖及离退休人员健康休养费清算资金、畜牧兽医卫生津贴等经费559.32万元；二是增加农业（畜禽）保险保费补贴、农业生产发展、动物防疫补助、2018年生猪（牛羊）调出大县奖励资金、2018年智慧养猪（合川）创新发展论坛工作经费等项目资金3122.16 万元；三是增加年初结转和结余资金410.28万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。 

　　    2.收入情况。本部门2018年度收入合计13,649.06万元，较上年决算增加3,681.48万元，增长36.93%，主要原因是：一是增加机关事业单位在职及离退休人员津补贴调标、在职人员目标绩效奖及离退休人员健康休养费清算资金、畜牧兽医卫生津贴等经费559.32万元；二是增加农业（畜禽）保险保费补贴、农业生产发展、动物防疫补助、2018年生猪（牛羊）调出大县奖励资金、2018年智慧养猪（合川）创新发展论坛工作经费等项目资金3122.16 万元。其中：财政拨款收入13,649.06万元，占100.00%。此外，年初结转和结余2,386.04万元。 

　　    3.支出情况。本部门2018年度支出合计12,798.88万元，较上年决算数增加3,469.44万元，增长37.19%，主要原因是：一是增加机关事业单位在职及离退休人员津补贴调标、在职人员目标绩效奖及离退休人员健康休养费清算资金、畜牧兽医卫生津贴等经费559.32万元；二是增加农业（畜禽）保险保费补贴、农业生产发展、动物防疫补助、2018年生猪（牛羊）调出大县奖励资金、2018年智慧养猪（合川）创新发展论坛工作经费等项目资金2910.12 万元。其中：基本支出6,649.44万元，占51.95%；项目支出6,149.44万元，占48.05%。 

　　  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余3,236.22万元，较上年决算数增加622.32万元，增长23.81%，主要原因是增加农业生产发展项目391.22万元、动物防疫补助项目206.10万元。 

　　   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 

　　    1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入13,649.06万元，较上年决算数增加3,681.48万元，增长36.93%。主要原因是：一是增加机关事业单位在职及离退休人员津补贴调标、在职人员目标绩效奖及离退休人员健康休养费清算资金、畜牧兽医卫生津贴等经费559.32万元；二是增加农业（畜禽）保险保费补贴、农业生产发展、动物防疫补助、2018年智慧养猪（合川）创新发展论坛工作经费等项目资金3122.16 万元。较年初预算数增加5,958.99万元，增长77.49%。主要原因是：一是年中追加机关事业单位在职及离退休人员津补贴调标、在职人员目标绩效奖及离退休人员健康休养费清算资金、畜牧兽医卫生津贴等经费904.35万元；二是年中追加农业（畜禽）保险保费补贴农业生产发展、动物防疫补助、2018年生猪（牛羊）调出大县奖励资金、2018年智慧养猪（合川）创新发展论坛工作经费等项目资金5054.64万元。此外，年初财政拨款结转和结余2,386.04万元。 

　　   2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出12,798.88万元，较上年决算数增加3,469.44万元，增长37.19%。主要原因是：一是增加机关事业单位在职及离退休人员津补贴调标、在职人员目标绩效奖及离退休人员健康休养费清算资金、畜牧兽医卫生津贴等经费559.32万元；二是增加农业（畜禽）保险保费补贴、农业生产发展、动物防疫补助、2018年智慧养猪（合川）创新发展论坛工作经费等项目资金2910.12 万元。较年初预算数增加2,490.04万元，增长24.15%。主要原因是一是年中追加机关事业单位在职及离退休人员津补贴调标、在职人员目标绩效奖及离退休人员健康休养费清算资金、畜牧兽医卫生津贴等经费904.35万元；二是增加农业（畜禽）保险保费补贴、农业生产发展、动物防疫补助、2018年智慧养猪（合川）创新发展论坛工作经费等项目资金1585.69万元。 

　　3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余3,236.22万元，较上年决算数增加622.32万元，增长23.81%，主要原因是增加农业生产发展项目391.22万元、动物防疫补助项目206.10万元。 

　　     4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

　　（1）一般公共服务支出0.40万元，占0.00%，较年初预算数增加0.40万元，增长0.00%，主要原因是年中追加三支一扶人员安家补助经费0.40万元。 

　　   （2）社会保障与就业支出1,105.96万元，占8.64%，较年初预算数增加195.56万元，增长21.48%，主要原因是年中追加2017年离退休人员健康休养费清算资金和2018年部分退休人员一次性退休补贴资金等。 

　　   （3）医疗卫生与计划生育支出347.28万元，占2.71%，较年初预算数减少82.65万元，下降19.22%，主要原因是2018年公务员医疗补助预算未列支，结转下年。 

　　    （4）节能环保支出2.67万元，占0.02%，较年初预算数增加2.67万元，增长0.00%，主要原因是年中追加污染源普查名录筛查费补助。 

　　   （5）农林水支出10,972.16万元，占85.73%，较年初预算数增加2,390.09万元，增长27.85%，主要原因是一是年中追加机关事业单位在职及离退休人员津补贴调标、在职人员目标绩效奖清算资金、畜牧兽医卫生津贴等经费720.01万元；二是年中追加农业（畜禽）保险保费补贴、农业生产发展、动物防疫补助、2018年智慧养猪（合川）创新发展论坛工作经费等以及年初财政拨款结转和结余项目资金1670.08万元。 

　　    （6）商业服务业等支出113.37万元，占0.89%，较年初预算数减少16.04万元，下降12.40%，主要原因是根据合川财预农〔2018〕636号文件追减资金16.04万元。 

　　   （7）住房保障支出257.04万元，占2.01%，与年初预算数无增减变化。 

　　   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

　　  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出6,649.44万元。其中：人员经费5,857.33万元，较上年决算数增加462.07万元，增长8.56%，主要原因是增加畜牧兽医卫生津贴、2018年机关事业单位在职及离退休人员津补贴调标和2018年部分退休人员一次性退休补贴资金等。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、抚恤金、离退休人员健康休养费等。公用经费792.11万元，较上年决算数增加56.11万元，增长7.62%，主要原因是增加新增人员办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。 

　　    （四）政府性基金预算收支决算情况说明。 

　　2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

　　  三、“三公”经费情况说明 

　　（一）“三公”经费支出总体情况说明。 

　　2018年度本部门“三公”经费支出共计48.27万元，较年初预算数减少30.23万元，下降38.51%，较上年支出数减少8.40万元，下降14.82%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”，全年实际支出较预算和决算均下降；二是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。 

　　    （二）“三公”经费分项支出情况。 

　　  本单位2018年度未发生因公出国（境）支出。 

　　  本单位2018年度未发生公务车购置支出。 

　　公务车运行维护费13.50万元，主要用于机要文件交换、重大动物疫情防控、畜禽养殖污染治理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降6.90%，较上年支出数减少0.99万元，下降6.83%，主要原因是单位加强公车管理，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。 

　　  公务接待费34.78万元，主要用于接待主管部门监督检查指导工作，其他区县畜牧兽医部门来合交流、学习、调研，单位招商引资，中心机关和镇街畜牧兽医站开展畜禽生产和科技推广、动物卫生和疫病防控、畜产品质量安全监管、畜牧产业化发展、生猪屠宰监管等方面。费用支出较年初预算数减少29.22万元，下降45.66%，较上年支出数减少7.40万元，下降17.54%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。 

　　  （三）“三公”经费实物量情况。 

　　  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待574批次4,174人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费83.32元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.50万元。 

　　   四、其他需要说明的事项 

　　   （一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位只有重庆市合川区动物卫生监督所在机关运行经费统计范围之内。2018年度机关运行经费支出65.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加0.86万元，增长1.34%，主要原因是单位新增了人员。 

　　   （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额205.01万元，其中：政府采购货物支出21.01万元、政府采购工程支出30.00万元、政府采购服务支出154.00万元。授予中小企业合同金额205.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.01万元，占政府采购支出总额的25%。主要用于采购办公用电器、家具、办公房维修、畜禽政策性保险承保公司等。 

　　  五、预算绩效管理情况说明 

　　    （一）预算绩效管理工作开展情况。 

　　  根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，涉及资金2514.10万元。对1个项目开展了专项绩效评价，涉及资金2437.50万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1600万元。从评价情况来看，完成了年初设定的绩效目标。 

　　  （二）绩效目标自评结果。 

　　  1.根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，涉及资金2514.10万元。 

　　2.根据年初设定的绩效目标，自评结果如下：（1）狂犬病防疫注射补助经费：项目全年预算数为7.60万元，执行数为7.60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：发放注射犬类兽用狂犬疫苗8万头，注射免疫率达80%。（2）养殖环节病死猪和屠宰环节病害猪无害化处理补助经费（合川配套）：项目全年预算数为84.78万元，执行数为84.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：配套补贴31229头养殖环节病死猪和265头屠宰环节无害化处理，不发生大规模随意抛弃死猪事件以造成环境污染。（3）重大动物疫情应急处置及扑杀补助经费：项目全年预算数为17.72万元，执行数为17.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是组织对全区畜禽养猪场、屠宰场进行重大动物疫情排查并对运输车辆及环境进行消毒；二是印刷发放重大动物疫情宣传资料，并对相关从业人员进行业务技术培训；三是发放对扑杀动物进行补贴。（4）重大动物疫病常年和春、秋两季集中防疫经费：项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：猪瘟、口蹄疫等强制免疫病种免疫密度达100％，免疫抗体合格率达到80％以上，圈舍消毒面达100%，有效控制重大动物疫病的发生和传播，确保我区全年不发生区域性重大动物疫情和动物源性重大动物产品卫生安全事件。（5）2018年生猪（牛羊）调出大县奖励资金：项目全年预算数541万元，执行数为135.36万元，完成预算的25.02%，结转405.64万元。主要产出和效果：一是完成对4.16万头生猪保险保费补贴；二是完成项目实施方案编制，启动项目实施，在2019年具体完成133家生猪养殖场污染治理设备施设建设补助，通过项目的实施，完成3.07万头生猪当量养殖污染治理任务，生猪粪污综合利用率≥70%，生猪规模养殖场粪污处理设施装备配套率≥80%。（6）2018年农业产业发展资金-畜禽粪污治理和畜禽产业发展：项目全年预算数1105万元，执行数为11.70万元，完成预算的1.05%，主要为编制实施方案，启动项目实施，在2019年具体实施。主要产出和效果：一是对172个畜禽养殖场进行畜禽粪污治理；二是对14个畜禽养殖场进行标准化、生态化改造升级，推行“公司+家庭农场”生猪养殖模式，保持全区生猪生产总量稳定增长。（7）2018年智慧养猪（合川）创新发展论坛工作经费：项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在合成功举办 “智慧养殖，新起点，新未来-2018中国智慧养猪（合川）创新发展论坛”，参会人数达1200余人，为合川成为智慧养殖启点、先行试点建设AI（人工智能）养猪科技示范奠定了基础。（8）2018年动物防疫等补助资金：项目全年预算数：626万元，执行数为187.91万元，完成预算的61%，结转下年438.09万元。主要产出和效果：一是动物强制免疫病种免疫密度达100％，免疫抗体合格率达到80％以上，圈舍消毒面达100%；二是配套补贴31229头养殖环节病死猪和265头屠宰环节无害化处理；三是保障综合检查消毒站运转，对过境动物及动物产品查证验物率100%，拦截市外疫情和病害产品处置率100%，确保无外疫传入；四是完成猪瘟、口蹄疫、禽流感等监测任务42755 份，病原学监测778份，定期开展流行病学调查并分析评估，为防疫工作提供科学依据。通过项目的实施有效控制重大动物疫病的发生和传播，确保我区全年不发生区域性重大动物疫情和动物源性重大动物产品卫生安全事件。 

　　绩效目标自评表举例如下： 

　　（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。 

　　本部门按照区财政部门要求，对2018年畜禽政策性保险补贴资金项目开展了专项绩效评价，项目全年预算数为2700.80万元，执行数为2437.50万元，完成预算的90.25%。主要产出和效果：2018年我区实施开展了能繁母猪、育肥猪、肉牛、山羊、家禽、生猪收益价格指数的政策性保险工作，累计完成投保能繁母猪3.5万头、育肥猪45万头、肉牛1039头、山羊5305只、家禽5.18万羽，完成了市级下达我区的生猪收益保险承保计划数2万头。全年拨付保险保费补贴2437.50万元。通过畜禽养殖保险项目的实施，有效地降低广大投保养殖户养殖风险，增强抗风险能力，减少养殖户的经济损失，保障养殖效益，助推了全区畜牧业健康稳定发展。 

　　（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。 

　　由区财政部门为主体对单位2018年畜禽粪污资源化利用项目资金进行了重点绩效评价，涉及资金1600万元。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成了71家畜禽养殖场（户）的建设内容，推动畜牧业转型升级，整区推进畜禽粪污资源化利用。项目全年预算数为1600万元，执行数为1455.44万元，完成预算的90.97%。主要产出和效果：一是完成建设沼气池、储液池共计71850m3；二是实施场粪污综合利用率达80.2%。发现的问题及原因，一是部分业主因自筹资金、建筑材料运输和用地等原因，影响项目建设进度和验收进度；二是有关畜禽粪污利用的标准、规范还不够完善，对畜禽粪污进行肥料化利用还田的技术指导能力不强。下一步改进措施，一是制定对非规模养殖场污染防治管理办法，推动小规模养殖户的污染治理；二是进一步制定完善畜禽粪污资源化利用的相关标准、规范，加大对基层农牧部门人员培训指导，每年开展一些技术培训和参观实践教学，提升行业服务水平。  

　　六、专业名词解释 

　　  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　  （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　  （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　 （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　    （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　  （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　  （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　   （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　  （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　    本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-42756762。