一、部门基本情况

　　（一）职能职责。宣传贯彻执行党和国家的畜牧业法律、法规、规章、方针、政策，组织实施《畜牧法》、《动物防疫法》、《农产品质量安全法》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《生猪屠宰管理条例》等法律法规；拟定畜牧兽医发展规划并组织实施；负责畜禽养殖、畜禽标识和养殖档案、种畜禽、品种资源保护等畜牧监督管理执法工作；负责动物防疫管理工作；负责动物防疫条件行政许可工作；负责畜牧兽医科技推广；负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医以及诊疗机构等管理工作；负责畜产品质量安全的监督管理执法工作；负责饲料、兽药、生鲜乳收购环节的监督管理执法和行政许可；负责畜禽屠宰的监督管理执法工作；负责行政复议工作；负责本系统的党建、组织、宣传、人事、老龄、信访、安全、统计、机构编制、职工教育、绩效考核、职称等工作；负责本系统的财务、国有资产、项目资金管理和审计工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责镇街畜牧兽医站的建设和管理。

　　（二）机构设置。根据上述职责，中心机关设4个职能科（室）：办公室、财务统计科、畜牧科（挂畜产品质量安全监督科牌子）、行政审批项目管理科（挂兽医科、政策法规科牌子）。

　　根据财政管理要求，中心机关与30个镇街畜牧兽医站合为1个区级部门预算单位，其部门预算、决算统一由中心机关为编制单位。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度收入总计11,154.46万元，支出总计11,154.46万元。与2016年决算数相比，收支增加742.46万元、增长7.13%，主要原因：一是增加2016-2017年公务员平时考核和事业单位绩效高出部分资金、离退休人员健康休养费调标、单位职工养老保险和职业年金、畜禽养殖污染治理、动物防疫补助项目等资金1404.50万元万元；二是减少年初结转和结余资金662.04万元。

　　   本部门2017年度收入合计9,178.70万元，其中：财政拨款收入9,178.70万元，占100.00%。

　　   本部门2017年度支出合计8,540.56万元，其中：基本支出5,428.68万元，占63.56%；项目支出3,111.88万元，占36.44%。

　　本部门2017年度年末结转和结余2,613.90万元，较上年增加574.42万元，主要原因：一是2017年新增项目资金680万元；二是2017年农业生产发展资金、畜禽养殖污染治理资金等项目在下半年下达资金计划，结转到次年实施完毕。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款收入9,178.70万元，较上年决算数增加1,404.50万元，增长18.07%。主要原因是增加2016-2017年公务员平时考核和事业单位绩效高出部分资金868.64万元、离退休人员健康休养费调标131.25万元、单位职工养老保险和职业年金629.22万元、畜禽养殖污染治理补助和动物防疫补助等项目资金694.53万元，调减单位退休人员费975.35万元。较年初预算数增加3,361.99万元，增长57.80%。主要原因：一是年中追加生猪调出大县奖励资金、畜禽养殖污染治理补助项目资金等项目预算2687.72万元；二是追加了单位新增人员经费、2016-2017年公务员平时考核和事业单位绩效高出部分资金、离退休人员健康休养费调标、单位职工养老保险和职业年金清算资金等674.27万元。

　　   本部门2017年度财政拨款支出8,540.56万元，较上年决算数增加168.03万元，增长2.01%。主要原因是对本年度预算项目和年初结转和结余资金所涉及的项目加快了推进力度，实现了财政资金拨付支出。较年初预算数增加2,723.85万元，增长46.83%。主要原因：一是对本年度预算项目和年初结转和结余资金所涉及的项目加快了推进力度，实现了财政资金拨付支出；二是对单位新增人员经费、2016-2017年公务员平时考核和事业单位绩效高出部分资金、离退休人员健康休养费调标、单位职工养老保险和职业年金清算资金等追加预算支出。

　　本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出925.93万元，占10.84%，较年初预算数减少433.34万元，主要原因是单位退休人员退休费在3月进入社保发放，调减单位退休人员退休费；医疗卫生与计划生育支出270.61万元，占3.17%，与年初预算数无增减变化；农林水支出6,375.30万元，占74.65%，较年初预算数增加2,419.11万元，主要原因：一是对本年度预算项目和年初结转和结余资金所涉及的项目加快了推进力度，实现了财政资金拨付支出；二是对单位新增人员经费、2016-2017年公务员平时考核和事业单位绩效高出部分资金、离退休人员健康休养费调标、单位职工养老保险和职业年金清算资金等追加预算支出；商业服务业等支出738.08万元，占8.64%，较年初预算数增加738.08万元，主要原因是对年初结转和结余资金的生猪调出大县项目实现了拨付；住房保障支出230.65万元，占2.70%，较年初预算数无增减变化。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　   本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出5,428.68万元。其中：人员经费4,793.51万元，较上年增加631.48万元，主要原因是单位新增人员经费、2016-2017年公务员平时考核和事业单位绩效高出部分资金、离退休人员健康休养费调标、单位职工养老保险和职业年金清算资金等。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、退休费、住房公积金等。公用经费635.17万元，较上年增加78.47万元，主要原因是增加新增人员办公经费、邮电费、维修维护费等，公用经费用途主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

　　三、“三公”经费情况说明 

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　 2017年度本部门“三公”经费支出共计38.06万元，较年初预算数减少53.94万元，较上年支出数减少38.90万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”，全年实际支出较预算和决算均下降；二是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。 

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　   2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数0.00万元无增减变化。

　　公务车购置费0.00万元， 费用支出较年初预算数增加0.00万元， 较上年支出数增加0.00万元无增减变化 。

　　   公务车运行维护费4.56万元，主要用于机要文件交换、应急处置、基层业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少30.94万元，较上年支出数减少16.31万元，主要原因：一是2016年公车改革前单位公务车3辆，改革后只保有1辆一般公务车；二是单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。 

　　公务接待费33.50万元，主要用于接待主管部门监督检查指导工作，其他区县畜牧兽医部门来合交流、学习、调研，单位招商引资，中心机关和镇街畜牧兽医站开展畜禽生产和科技推广、动物卫生和疫病防控、畜产品质量安全监管、畜牧产业化发展、生猪屠宰监管等方面，费用支出较年初预算数减少23.00万元，较上年支出数减少22.59万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　 2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待734批次，4,412人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费75.94元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.56万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出635.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。机关运行经费较2016年增加78.47万元，增长14.10%，主要原因是增加新增人员办公经费、邮电费、维修维护费等。

　　  （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额771.43万元，其中：政府采购货物支出48.70万元、政府采购工程支出36.73万元、政府采购服务支出686.00万元。主要用于采购单位办公用电器、家具、办公房维修、畜禽政策性保险承保公司等。 

　　（四）预算绩效管理情况说明。

　　1、预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我中心对16个项目开展了绩效自评，涉及资金3740.02万元。

　　2、绩效目标自评结果。根据年初设定的绩效目标，自评结果如下：（1）狂犬病防疫注射补助经费：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：发放注射犬类兽用狂犬疫苗8万头，注射免疫率达80%。（2）生猪养殖和屠宰环节病死猪无害化处理补贴配套：项目全年预算数为73万元，执行数为73万元，完成预算的100%。主要产出和效果：配套补贴33583头病死猪无害化处理，不发生大规模随意抛弃死猪事件以造成环境污染。（3）重大动物疫病常年和春、秋两季集中防疫经费：项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：猪瘟、口蹄疫等强制免疫病种免疫密度达100％，免疫抗体合格率达到80％以上，圈舍消毒面达100%，有效控制重大动物疫病的发生和传播，确保我区全年不发生区域性重大动物疫情和动物源性重大动物产品卫生安全事件。（4）农业发展资金-畜禽保险：项目全年预算数为192.64万元，执行数为192.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对育肥羊1752只、种羊1184只、肉牛499头、蛋鸡51840只、能繁母猪4936头的保险保费补贴配套，做到应保愿保尽保，以降低养殖户养殖风险，促进畜牧产业发展。（5）2017年特色效益农业切块资金：项目全年预算数为480万元，执行数为13万元，完成预算的3%，主要为编制实施方案，启动项目实施，在2018年具体实施。主要产出和效果：完成对8家新建生猪标准化规模养殖场、 4家种公猪站生猪良种、 5家标准化草食牲畜规模养殖场基础设施建设补贴补助。（6）2017年生猪（牛羊）调出大县奖励资金：项目全年预算数:568万元，执行数为19.71万元，完成预算的3.5%，主要为编制实施方案，启动项目实施，在2018年具体实施。主要产出和效果：完成对144家生猪养殖场污染治理设备施设建设补助。（7）2017年畜禽养殖污染治理补助资金：项目全年预算数为646万元，执行数为0万元，完成预算的0%，主要为编制实施方案，启动项目实施，在2018年具体实施。主要产出和效果：对266家规模畜禽场的粪污处理设施建设进行补贴扶持。（8）2017年动物防疫等补助资金：项目全年预算数:522万元，执行数为321万元，完成预算的61%。主要产出和效果：动物强制免疫病种免疫密度达100％，免疫抗体合格率达到80％以上，圈舍消毒面达100%;发放33583头病死生猪无害化处理补助，发放牛4头、羊269只强制扑杀补助，有效控制重大动物疫病的发生和传播，确保我区全年不发生区域性重大动物疫情和动物源性重大动物产品卫生安全事件。（9）2017年农业生产发展资金：项目全年预算数:295万元，执行数为5万元，完成预算的2%，主要为编制实施方案，启动项目实施，在2018年具体实施。主要产出和效果：完成对19家规模畜禽场的粪污处理设施建设、建植500亩优质人工饲草地、扩建标准化山羊圈舍400㎡、补助机械设备购置的补贴补助。（10）2017年中央财政农业保险保费补贴: 项目全年预算数为793.74万元，执行数为761.74万元，完成预算的96%。主要产出和效果：全年实现投保生猪21.6万头，做到应保愿保尽保，以降低养殖户养殖风险，促进畜牧产业发展。（11）2017年动物疫病风险监测与监管资金：项目全年预算数为28万元，执行数为14万元，完成预算的50%。主要产出和效果：完成猪瘟、口蹄疫、禽流感等监测任务42830份，病原学监测1020份，定期开展流行病学调查并分析评估，为防疫工作提供科学依据。（12）2017年指定道口动物卫生监督检查站建设与日常运转资金：项目全年预算数为13万元，执行数为6万元，完成预算的46%。主要产出和效果：对过境动物及动物产品查证验物率100%，拦截市外疫情和病害产品处置率100%，确保无外疫传入。（13）2017年畜禽屠宰监管专项资金：项目全年预算数为7万元，执行数为3万元，完成预算的43%。主要产出和效果：强化了全区屠宰场合理规划设置，加强行业管理，确保动物食品安全。（14）2017年家禽H7N9防控经费：项目全年预算数:18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：H7N9常年免疫密度达到100%，免疫抗体监测合格率达到70%以上，疫情得到有效控制。（15）动物疫病捕杀补助经费：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过对疫病动物强制扑杀，疫情得到有效控制。（16）旧城改造调换房屋及草航集镇迁建还房恢复业务功能资金：项目全年预算数为61.64万元，执行数为61.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了对小沔镇、钓鱼城街道办事处畜牧兽医站的办公业务用房装修，面积780㎡，购置办公家具等设备设施，保证单位办公业务正常开展。

　　五、专业名词解释。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42756762。