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| 信息索引号 | 009325725/2018-00357 | 主题分类： | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 合川区人民政府 | 体裁分类: | 财政预算、决算 |
| 有效性： | 发布日期： | 2018-08-31 | |
| 标题： | 重庆市合川区残疾人联合会2017年部门决算情况说明 | ||
2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。
（二）机构设置。残联下设办公室和综合科，及两个下属事业单位，残疾人就业服务中心和残疾人康复中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计2,630.76万元，支出总计2,630.76万元。与2016年决算数相比，收支减少554.64万元、下降17.41%，主要原因是2017年较上年少支付700万元康复中心修建经费，而残疾人两项补贴又相对增加。
本部门2017年度收入合计2,424.02万元，其中：财政拨款收入2,424.02万元，占100.00%。
本部门2017年度支出合计2,560.76万元，其中：基本支出226.43万元，占8.84%；项目支出2,334.33万元，占91.16%。
本部门2017年度年末结转和结余70.00万元，较上年减少136.74万元，主要原因是上年结转200万元康复中心修建经费，金额较大，本年度已实现支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入2,424.02万元，较上年决算数增加282.97万元，增长13.22%。主要原因是残疾人两项补贴、残疾人居家托养等较上年任务数有所增加，相应经费有所增加。较年初预算数增加360.23万元，增长17.45%。主要原因是残疾人专项调查、危房改造、康复等项目任务数有所调整，年中追加指标。
本部门2017年度财政拨款支出2,560.76万元，较上年决算数减少417.90万元，下降14.03%。2017年较上年少支付700万元康复中心修建经费，而残疾人两项补贴又相对增加。较年初预算数增加448.97万元，增长21.26%。主要原因是残疾人专项调查、危房改造、康复等项目任务数有所调整，年中追加指标。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出2,391.09万元，占93.37%，较年初预算数增加346.23万元，主要原因是残疾人专项调查、危房改造、康复等项目任务数有所调整，年中追加指标；医疗卫生与计划生育支出9.60万元，占0.37%，较年初预算数减少0.00万元；住房保障支出9.33万元，占0.36%，较年初预算数减少0.00万元；其他支出150.74万元，占5.89%，较年初预算数增加102.74万元，主要原因是合川被选为全国残疾预防试验区，该项目有较大支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出226.43万元。其中：人员经费196.14万元，较上年增加52.86万元，主要原因是10月份新进2名事业人员，工资等有所增加，工资经费调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费30.29万元，较上年增加7.93万元，主要原因是物价上涨，增加2名事业人员，购买大件办公电器等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计6.22万元，较年初预算数减少2.98万元，主要原因是公务接待较少,较上年支出数减少4.49万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门实施公车改革后，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数减少1.63万元，主要原因是上年配套残疾人流动服务车，有1.63万元购置税支出。
公务车运行维护费4.77万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.23万元，主要原因是公务车出行较少,较上年支出数减少0.41万元，主要原因是我部门实施公车改革后，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费1.45万元，主要用于接待市级部门到我单位学习调研残疾人相关工作，接受相关部门检查指导工作，和周边区县交流学习工作经验发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少1.75万元，主要原因是接待批次相对较少,较上年支出数减少2.44万元，主要原因是本年度的项目检查均由第三方机构检查，食宿费由第三方机构自行承担，接待费有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待14批次，240人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费60.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.77万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出30.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较2016年增加7.93万元，增长35.45%，主要原因是增加2名事业人员，物价上涨，各项支出增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（四）预算绩效管理情况说明。
（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我会对6个项目开展了绩效自评，涉及资金1491万元。从评价情况来看，我单位已完成绩效目标。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42756385。
中央政府及国家部委网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站
新闻媒体网站
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