中国农工民主党重庆市合川区委员会2018年度部门决算情况说明

信息索引号	009325725/2019-03485	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2019-08-28
标题：	中国农工民主党重庆市合川区委员会2018年度部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

（一）职能职责。一是认真贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，围绕区委区政府的中心工作开展活动；贯彻执行上级农工党组织的决定、决议；始终坚持正确的政治方向，发挥参政党的作用，二是领导合川农工党做好参政议政工作，提高参政议政水平，做好课题调研、社情民意报送、两会建议、提案报送工作。三是强化组织建设，做好党员发展、后备干部队伍建设、基层组织建设工作。四是利用农工党的人才优势搞好社会服务工作。积极与合川区卫生计生委、区教委、区人力社保局、区城乡建委、区文化委等部门合作，为合川经济社会发展献计出力。

　　（二）机构设置。农工党区委是处级行政单位，行政编制2名，设专职副主委1名。内设办公室，设办公室主任1名。现在岗在编人员2人，无退休人员。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明。

　　 1.总体情况。本部门2018年度收入总计62.20万元，支出总计62.20万元。收支较上年决算数增加3.72万元、增长6.36%，主要原因是人员工资及社保缴费等支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

　　 2.收入情况。本部门2018年度收入合计62.20万元，较上年决算增加3.72万元，增长6.36%，主要原因是人员工资及社保缴费等支出增加。其中：财政拨款收入62.20万元，占100.00%。

　　 3.支出情况。本部门2018年度支出合计62.20万元，较上年决算数增加3.72万元，增长6.36%，主要原因是人员工资及社保缴费等支出增加。其中：基本支出42.66万元，占68.59%；项目支出19.54万元，占31.41%。

　　 4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

　　 1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入62.20万元，较上年决算数增加3.72万元，增长6.36%。主要原因是人员工资及社保缴费等支出增加。较年初预算数增加3.01万元，增长5.09%。主要原因是人员工资及社保缴费等支出增加及职工考核增加支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

　　 2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出62.20万元，较上年决算数增加3.72万元，增长6.36%。主要原因是人员工资及社保缴费等支出增加。较年初预算数增加3.01万元，增长5.09%。主要原因是人员工资及社保缴费等支出增加及职工考核增加支出。

　　 3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　 4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　（1）一般公共服务支出53.74万元，占86.40%，较年初预算数增加3.33万元，增长6.61%，主要原因是人员工资、公用经费及职工考核支出增加。

　　（2）社会保障与就业支出4.71万元，占7.57%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　（3）医疗卫生与计划生育支出1.84万元，占2.96%，较年初预算数减少0.32万元，下降14.81%，主要原因是节约开支。

　　（4）住房保障支出1.92万元，占3.09%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出42.66万元。其中：人员经费37.54万元，较上年决算数增加2.01万元，增长5.66%，主要原因是职工工资正常调整增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费5.12万元，较上年决算数增加0.88万元，增长20.75%，主要原因是办公经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。

　　（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

　　本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总体情况说明。

　　 2018年度本部门“三公”经费支出共计0.26万元，较年初预算数减少0.24万元，下降48.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.88万元，下降77.19%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。全年实际支出较预算和决算均有所下降。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　 2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生因公出国（境）支出。

　　公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生公务车购置支出。

　　公务车运行维护费0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生公务车运行维护支出。

　　公务接待费0.26万元，主要用于接待接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降48.00%，主要原因是减少公务接待。较上年支出数减少0.88万元，下降77.19%，主要原因是严格按照八项规定减少公务接待，并严格控制接待标准。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　 2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次45人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费57.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出5.12万元，机关运行经费主要用于开支印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加0.88万元，增长20.75%，主要原因是水电费、印刷费、邮电费等办公费用支出有所增加。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

　　五、预算绩效管理情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金19.54万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

　　（二）绩效目标自评结果。

　　项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。两个项目全年预算数为19.54万元，执行数为19.54元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成年初制定的民主党派两会履职、课题调研、社会服务等专项事务的目标，二是完成了党派自身建设目标，三是完成了基层组织活动目标。

　　绩效目标自评具体情况见下表：

项目资金绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称					民主党派专项经费
主管部门	农工党合川区委				实施单位	农工党合川区委
联系人	何晓芳				联系电话	42831576
项目资金（万元）	全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量		19.54		总量	19.54		100
	其中：财政资金		19.54		其中：财政资金	19.54		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
	开展基层组织活动；订阅党员政治理论学习资料及刊物；每年召开区委扩大会4次，召开年终总结会；完成重庆市及中共合川区委下达的调研课题3个，开展春节、重阳节、生病住院党员、80岁以上的老党员及60岁以上党员满整十岁慰问；开展社会服务活动。				开展基层组织活动；订阅党员政治理论学习资料及刊物；每年召开区委扩大会4次，召开年终总结会；完成重庆市及中共合川区委下达的调研课题3个，开展春节、重阳节、生病住院党员、80岁以上的老党员及60岁以上党员满整十岁慰问；开展社会服务活动。
指标类型	指标名称	年度指标值		指标权重（c）	全年完成值	完成比例（d）（最大不得超过100%）	*指标得分（cd100）*		未完成原因和改进措施及相关说明
产出指标	参政议政社会服务工作	8次		20%	8次	100%	20
	慰问老党员及生病住院党员	32人		20%	32次	100%	20
	开展基层组织活动	48次		20%	48次	100%	20
效益指标	完成农工党基本本工作职能	全部完成		20%	全部完成	100%	20
	慰问对象满意度	≥90%		20%	100%	90.00%	18
		合计		100%			98
自评结论：该项目绩效自评结论为优

　　（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

　　农工党区委按照上级部门、财政部门等要求开展了绩效评价。本单位共2个项目，为常年性专项性项目，项目经费主要用于农工党开展民主党派专项工作：参政议政调研、社会服务活动、政协委员及人大代表履职活动，开展农工党的党派活动，为地方经济发展出力。2018年绩效目标完成较好，完成了年初制定的工作计划，完成预算的100%。下一步，农工党区委将继续按照财政部门要求做好绩效评价，严格预算管理和财务支出，确保项目完成情况达到100%。

　　（四）以市财政局为主体开展的绩效评价结果。

　　本部门不涉及以市财政局为主体开展的绩效评价项目。

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：何晓芳； 023-42831576

附件下载：

中国农工民主党重庆市合川区委员会2018年度部门决算公开表.xls

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