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| 信息索引号 | 009325725/2018-00378 | 主题分类： | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 合川区人民政府 | 体裁分类: | 财政预算、决算 |
| 有效性： | 发布日期： | 2018-08-31 | |
| 标题： | 农工民主党2017年部门决算公开情况说明 | ||
中国农工民主党重庆市合川区委员会
2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。一是认真贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，围绕区委区政府的中心工作开展活动；贯彻执行上级农工党组织的决定、决议；始终坚持正确的政治方向，发挥参政党的作用，二是领导合川农工党做好参政议政工作，提高参政议政水平，做好课题调研、社情民意报送、两会建议、提案报送工作。三是强化组织建设，做好党员发展、后备干部队伍建设、基层组织建设工作。四是利用农工党的人才优势搞好社会服务工作。组织力量做好 “国际科学与和平周”、“环境与健康宣传周”等活动；积极与合川区卫生计生委、区教委、区人力社保局、区城乡建委、区文化委等部门合作，为合川经济社会发展献计出力。
（二）机构设置。农工党区委是处级行政单位，行政编制2名，设专职副主委1名。内设办公室，设办公室主任1名。现在岗在编人员2人，无退休人员。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计58.48万元，支出总计58.48万元。与2016年决算数相比，收支增加13.01万元、增长28.63%，主要原因是人员工资调整及社保缴费增加支出。
本部门2017年度收入合计58.48万元，其中：财政拨款收入58.48万元，占100.00%。
本部门2017年度支出合计58.48万元，其中：基本支出39.77万元，占68.00%；项目支出18.71万元，占32.00%。
本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入58.48万元，较上年决算数增加13.01万元，增长28.63%。主要原因人员工资及社保支出增加。较年初预算数增加10.93万元，增长22.98%。主要原因是人员工资及社保支出增加。
本部门2017年度财政拨款支出58.48万元，较上年决算数增加13.01万元，增长28.62%。主要原因是人员工资及社保支出增加。较年初预算数增加10.93万元，增长22.98%。主要原因是人员工资及社保支出增加。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出50.60万元，占86.53%，较年初预算数增加6.81万元，主要原因是人员工资及社保支出增加；社会保障与就业支出4.22万元，占7.22%，较年初预算数增加4.11万元，主要原因是社保缴费基数调整增加缴费；医疗卫生与计划生育支出1.75万元，占2.99%，较年初预算数增加0.01万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出39.77万元。其中：人员经费35.53万元，较上年增加19.93万元，主要原因是人员工资及社保缴费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费4.24万元，较上年减少1.25万元，主要原因是积极节约开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、劳务费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计1.14万元，较年初预算数减少0.06万元，较上年支出数减少0.36万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元；公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元；公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元； 公务接待费1.14万元，主要用于接待其他省市农工党组织到我单位学习调研党派工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.06万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；较上年支出数减少0.36万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次，130人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费87.45元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出4.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费、印刷费、劳务费等。机关运行经费较2016年减少1.25万元，下降22.75%，主要原因是厉行节约，节省开支。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.12万元。主要用于采购打印机及传真机。
（四）预算绩效管理情况说明。
（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我委对2个项目开展了绩效自评，涉及资金18.71万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元.
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-42831576
中央政府及国家部委网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站
新闻媒体网站
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