2018年度民革合川工委部门决算情况说明

信息索引号	009325725/2019-03574	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2019-08-28
标题：	2018年度民革合川工委部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

宣传贯彻社会主义初级阶段的基本路线和基本纲领及有关各项方针、政策，传达、执行上级组织的决议和所布置的任务，教育和鼓励党员做好本职工作，协助本单位完成各项任务；调动党员的积极性和创造性，为改革开放、社会主义现代化建设和促进祖国和平统一事业贡献力量，表扬先进，推广先进经验；维护和执行本党纪律，开展批评与自我批评，教育和监督党员遵纪守法，廉洁奉公；维护党员的合法权益；反映群众的意见和要求，反映社情民意；教育党员自觉抵制社会不良倾向，维护社会政治稳定，坚决同违法犯罪和破坏安定团结局面的行为作斗争；发现、培养并向上级组织推荐优秀人才；发展党员，收缴党费，讨论对党员的奖励和处分。
(二）机构设置。

机构情况，民革合川区工委办公室人员情况:专职副主任1名，机关办公室科员1名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计45.30万元，支出总计45.30万元。收支较上年决算数减少1.63万元、下降3.47%，主要原因是人员的减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计45.30万元，较上年决算减少1.63万元，下降3.47%，主要原因是人员的减少。其中：财政拨款收入45.30万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计45.30万元，较上年决算数减少1.63万元，下降3.47%，主要原因是人员的少。其中：基本支出28.82万元，占63.62%；项目支出16.47万元，占36.36%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照年初预算控制支出，故无结余和结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入45.30万元，较上年决算数减少1.63万元，下降3.47%。主要原因是人员的减少。较年初预算数减少6.41万元，下降12.40%。主要原因是厉行节约，缩小开支，项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出45.30万元，较上年决算数减少1.63万元，下降3.47%。主要原因是人员的减少。较年初预算数减少6.41万元，下降12.40%。主要原因是厉行节约，缩小开支，项目支出减少。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照年初预算控制支出，故无结余和结转。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出39.50万元，占87.20%，较年初预算数减少4.82万元，下降10.88%，主要原因是厉行节约，缩小开支。

（2）社会保障与就业支出3.18万元，占7.02%，较年初预算数减少0.75万元，下降19.08%，主要原因是人员的减少。

（3）医疗卫生与计划生育支出1.33万元，占2.94%，较年初预算数减少0.53万元，下降28.49%，主要原因是医疗保险缴费基数下调及人员的减少。

（4）住房保障支出1.29万元，占2.85%，较年初预算数减少0.31万元，下降19.38%，主要原因是人员的减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出28.82万元。其中：人员经费23.64万元，较上年决算数减少2.37万元，下降9.11%，主要原因是人员的减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费5.19万元，较上年决算数增加0.67万元，增长14.82%，主要原因是因为办公费、印刷费增加。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、福利费、劳务费、邮电费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.46万元，较年初预算数减少0.04万元，下降8.00%，主要原因一是认真落实中央八项规定的要求和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.17万元，增长58.62%，主要原因是本年度上级部门检查与支部横向交流增多，使得本年度三公经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无出国事项。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务车购置。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务车。

公务接待费0.46万元，主要用于接待上级部门检查与支部横向交流。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降8.00%，主要原因是认真落实中央八项规定的要求和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.17万元，增长58.62%，主要原因是本年度上级部门检查与支部横向交流增多，使得本年度三公经费增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次46人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费100.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出5.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、工会经费、福利费、劳务费、邮电费、其它交通费用、其它商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加0.67万元，增长14.82%，主要原因是办公室借调人员的费用未列入当年预算。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金14.99万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

（二）绩效目标自评结果

民革专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算为14.99万元，执行数为14.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一参政议政工作，组织党员及政协委员、人大代表进行课题调研完成2个；二是工委会全年召开6次会议，年终全体党员总结会、教师节、三八节按时开展活动；三、春节、教师节对党员慰问各一次，其他慰问视情况产生而定；四、社会服务活动每年开展12次。基层6个支部全年各开展4次活动。

项目资金绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称	民主党派专项经费及调研经费
主管部门					实施单位	民革区工委
联系人	孙运弘				联系电话	42831706
项目资金（万元）	全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量		14.99		总量	14.99		100
	其中：财政资金		14.99		其中：财政资金	14.99		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
	工委会全年召开6次，参政议政及课题调研完成2个，年终总结会、教师节、三八节按时开展、春节、教师节慰问各一次，其他慰问视情况产生，社会服务活动每年开展12次、基层6个支部每年各开展4次活动				工委会全年召开6次，参政议政及课题调研完成2个，年终总结会、教师节、三八节按时开展、春节、教师节慰问各一次，其他慰问视情况产生，社会服务活动每年开展12次、基层6个支部各开展4次活动、
指标类型	指标名称	年度指标值		指标权重（c）	全年完成值	完成比例（d）（最大不得超过100%）	*指标得分（cd100*）	未完成原因和改进措施及相关说明
产出指标	调研课题	2个		30%	2个	100%	30
	社会服务	12次		30%	12次	100%	30
效益指标	完成民革本工作职能	全部完成		20%	全部完成	100%	20
	支部活动参加人数	≥90%		20%	100%	90.00%	18
		合计		100%			98
自评结论：该项目绩效自评结论为优

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

民革工委按照上级部门、财政部门要求开展了绩效评价。本单位共1个项目，为常年性专项性项目，项目经费主要用于履行民革参政议政、自身建设、社会服务、课题调研、履行民革基层支部参政议政、自身建设、社会服务等基本职能和任务。2018年绩效目标完成较好，完成了年初制定的工作计划，完成预算的100%。下一步，将继续按照财政部门要求做好绩效评价。严格预算管理和财务支出，确保项目完成情况达到100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系:42831706、联系人：孙运弘

附件下载：

中国国民党革命委员会重庆市合川区工作委员会2018年部门决算公开表.xls

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