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| 信息索引号 | 009325725/2018-00457 | 主题分类： | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 合川区人民政府 | 体裁分类: | 财政预算、决算 |
| 有效性： | 发布日期： | 2018-09-03 | |
| 标题： | 民革区工委2017年部门决算公开情况说明 | ||
2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。宣传贯彻社会主义初级阶段的基本路线和基本纲领及有关各项方针、政策，传达、执行上级组织的决议和所布置的任务，教育和鼓励党员做好本职工作，协助本单位完成各项任务；调动党员的积极性和创造性，为改革开放、社会主义现代化建设和促进祖国和平统一事业贡献力量，表扬先进，推广先进经验；发扬自我教育的优良传统，推动和组织党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习本党历史和章程，开展思想政治工作，提高党员的思想政治素质；维护和执行本党纪律，开展批评与自我批评，教育和监督党员遵纪守法，廉洁奉公；维护党员的合法权益；反映群众的意见和要求，反映社情民意；教育党员自觉抵制社会不良倾向，维护社会政治稳定，坚决同违法犯罪和破坏安定团结局面的行为作斗争；发现、培养并向上级组织推荐优秀人才；发展党员，收缴党费，讨论对党员的奖励和处分。
（二）机构设置。民革合川区工委办公室。
（三）人员情况。机关办公室科员1名，专职副主任1名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计46.93万元，支出总计46.93万元。与2016年决算数相比，收支增加2.88万元、增长6.55%，其中基本支出增加7.77万，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出，项目支出减少4.88万，主要原因是取消换届经费项目经费，同时恢复党派调研经费，主要用于开展民革党员活动、民主党派调研、民主党派开展日常工作，举办各种例会、活动、关心慰问党员等重点工作。
本部门2017年度收入合计46.93万元，其中：财政拨款收入46.93万元，占100.00%。
本部门2017年度支出合计46.93万元，其中：基本支出30.53万元，占65.05%；项目支出16.40万元，占34.95%。
本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元，无变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入46.93万元，较上年决算数增加2.88万元，增长6.55%。主要原因取消换届选举经费，增加保障职工工资福利及社会保险等基本支出，恢复党派调研经费。较年初预算数增加5.94万元，增长14.49%。主要原因是年中追加绩效考核、平时考核及正常工资晋级升档预算。
本部门2017年度财政拨款支出46.93万元，较上年决算数增加2.88万元，增长6.55%。主要原因是增加保障职工工资福利及社会保险、党派调研经费等支出，减少换届选举经费支出。较年初预算数增加5.94万元，增长14.49%。主要原因是年中追加绩效考核、平时考核及正常工资晋级升档支出。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出40.95万元，占87.26%，较年初预算数增加3.10万元，主要原因是追加绩效考核、平时考核及正常工资晋级升档支出；社会保障与就业支出2.90万元，占6.19%，较年初预算数增加2.84万元，主要原因是增加机关单位基本养老保险和职业年金预算；医疗卫生与计划生育支出1.50万元，占3.20%，较年初预算数增加0.00万元，无变化；住房保障支出1.58万元，占3.36%，较年初预算数增加0.00万元，无变化。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出30.53万元。其中：人员经费26.01万元，较上年增加9.78万元，主要原因是增加绩效考核、平时考核及正常工资晋级升档支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。公用经费4.52万元，较上年减少2.02万元，主要原因是严格执行财务规定，缩减开支，精简会议，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计0.29万元，较年初预算数减少0.21万元，较上年支出数减少0.21万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本单位因公出国（境）费用0.00元，与2016年度一样，均未产生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00元，与2016年度一样，均未产生公务车购置费用。
公务车运行维护费0.00元，与2016年度一样，均未产生公务车购置费用。
公务车运行维护费0.00元，与2016年度一样，均未产生公务车购置费用。
公务接待费0.29万元，主要用于接待上级民革组织到合调研，其他区县民革组织到合交流，费用支出较年初预算数减少0.21万元,较上年支出数减少0.21万元，主要原因是公务接待预算基数小，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，确保公务接不增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次，31人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费93.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出4.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较2016年减少2.02万元，下降30.91%，主要原因是严格执行财务规定，缩减开支，精简会议。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（四）预算绩效管理情况说明。
根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，涉及资金16.4万元。重点绩效评价项目0个，涉及支出0元。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方023-42831706。
中央政府及国家部委网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站
新闻媒体网站
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