九三学社重庆市委员会合川区工作委员会2018年决算公开

信息索引号	009325725/2019-03438	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2019-08-27
标题：	九三学社重庆市委员会合川区工作委员会2018年决算公开

九三学社重庆市委员会合川区工作委员会

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。根据九三学社重庆市委的决议和指示精神，结合合川区的中心任务开展工作；组织社员结合实际学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习有关方针、政策以及社章、社史，学习科学、文化、法律和业务知识，提高社员的素质；努力发挥社组织的特点和优势，在推动社员做好本职工作的同时，注重调查研究，围绕国家大政方针、社会重大问题开展议政活动，并按社的组织系统反映意见、建议；关心社员的工作、学习和生活，发现、培养并向上级推荐优秀人才；加强团结，认真开展组织生活；发展社员，收缴社费。

（二）机构设置。设九三学社合川区工委办公室。机关行政编制2名，目前在编在岗机关专职副主委副处级1名，办公室科员1名。

（三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计53.23万元，支出总计53.23万元。收支较上年决算数增加4.96万元、增长10.28%，主要原因是行政运行、一般行政管理事务以及机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金缴存基数提高。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计53.23万元，较上年决算增加7.73万元，增长16.99%，主要原因是行政运行、一般行政管理事务等收入增加。其中：财政拨款收入53.23万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计53.23万元，较上年决算数增加4.96万元，增长10.28%，主要原因是机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金缴存基数调整导致的单位缴存部分增加。其中：基本支出36.63万元，占68.81%；项目支出16.60万元，占31.19%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入53.23万元，较上年决算数增加7.73万元，增长16.99%。主要原因是行政运行、一般行政管理事务等收入增加。较年初预算数增加1.67万元，增长3.24%。主要原因是年中追加安排工资调标经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出53.23万元，较上年决算数增加4.96万元，增长10.28%。主要原因是机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金缴存基数调整导致的单位缴存部分增加。较年初预算数增加1.67万元，增长3.24%。主要原因是年中追加安排工资调标经费支出预算。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出46.23万元，占86.85%，较年初预算数增加1.94万元，增长4.38%，主要原因是开展基层组织规范化建设增加支出。

（2）社会保障与就业支出3.84万元，占7.21%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）医疗卫生与计划生育支出1.58万元，占2.97%，较年初预算数减少0.26万元，下降14.13%，主要原因是医保缴费基数调整。

（4）住房保障支出1.59万元，占2.99%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出36.63万元。其中：人员经费32.16万元，较上年决算数增加7.80万元，增长32.02%，主要原因是工资调标、住房公积金缴费基数调整及目标考核获一等奖。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括在职在编人员基本工资、津补贴、奖金、社保、养老保险、职业年金单位部分缴费、其他福利支出、住房公积金单位部分缴费。公用经费4.47万元，较上年决算数减少0.27万元，下降5.70%，主要原因是提倡节约型机关节源，公用经费用途主要包括机关日常运转开支的办公费、差旅费、水电费、邮电费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.12万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.12万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出4.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少0.27万元，下降5.70%，主要原因是提倡节约型机关节源，减少不必要的办公支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金15万元。从评价情况来看，本单位预算绩效管理工作效果良好。

（二）绩效目标自评结果。

民主党派专项及调研经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.加强思想政治建设，开展学习活动3次。2.提高履职能力开展参政议政，提交政协集体提案10篇，提交调研报告2篇，社情民意若干条。3.开展社会服务。开展扶危济困、助学、环保等活动3次以上。4.加强队伍建设，按任务要求发展社员。发现的问题及原因：1.社员分散在各个重要行业及单位，自身岗位担子重，参加社内活动及调研时间不能保证。2.社员之家由于年底才落实场地，故设施设备未按社中央要求落实。下一步改进措施：1.创新组织活动形式，调动社员参政议政和参加活动的积极性。 2.根据社中央要求，在2019年完善社员之家及机关正规化建设配套设施。

（三）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

随2018年度决算向市人大常委会报告的以市财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果，按照“谁主管、谁负责”的原则，由项目牵头主管部门在部门决算中公开。

（四）项目资金绩效目标自评表


项目资金绩效目标自评表
（2018年度）
主管部门	合川区委			实施单位	九三学社区工委
联系人	唐吟秋			联系电话	023-42728330
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	15		总量	15		100%
	其中：财政资金	15		其中：财政资金	15		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	1.加强思想政治建设，开展学习活动3次。 2.提高履职能力开展参政议政，提交政协集体提案10篇，提交调研报告2篇，社情民意若干条。 3.开展社会服务。开展扶危济困、助学、环保等活动3次以上。 4.加强队伍建设，按任务要求发展社员。 5.组织建设加强，完成社员之家建设，推进机关正规化建设。			1.开展思想政治建设学习活动3次。 2.提交政协集体提案10篇，提交调研报告2篇，社情民意46条。 3.开展社会服务。开展扶危济困、助学、环保等活动4次。 4.加强队伍建设，按任务要求发展社员4人。 5.组织建设加强，落实社员之家建设办公用房，推进机关正规化建设。
指标类型	指标名称	年度指标值	指标权重（c）	全年完成值	完成比例（d）（最大不得超过100%）	*指标得分（cd100）*	未完成原因和改进措施及相关说明
产出指标	开展学习活动次数	3次	30%	3次	100%	30
	发展社员人数	2人	10%	4人	100%	10
	完成课题数量	2个	20%%	5个	100%	20

效益指标	组织建设加强	有所提升	25%	部分达成预期	75%	18.75
	社会服务群众满意度	≥90%	15%	80%	88.89%	13.33


		合计	100%			92.08
自评结论：该项目绩效自评结论为优。项目单位（盖章）：
说明：（请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的涉及本项目的问题及其金额，如没有请填无。）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42728330

附件下载：

九三学社重庆市委员会合川区工作委员会2018年度部门决算情况公开表.xls

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