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| 信息索引号 | 009325725/2018-00374 | 主题分类： | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 合川区人民政府 | 体裁分类: | 财政预算、决算 |
| 有效性： | 发布日期： | 2018-08-31 | |
| 标题： | 九三学社区2017年部门决算情况说明 | ||
2017年部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。根据九三学社重庆市委的决议和指示精神，结合合川区的中心任务开展工作；组织社员结合实际学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习有关方针、政策以及社章、社史，学习科学、文化、法律和业务知识，提高社员的素质；努力发挥社组织的特点和优势，在推动社员做好本职工作的同时，注重调查研究，围绕国家大政方针、社会重大问题开展议政活动，并按社的组织系统反映意见、建议；关心社员的工作、学习和生活，发现、培养并向上级推荐优秀人才；加强团结，认真开展组织生活；发展社员，收缴社费。
（二）机构设置。设九三学社合川区工委办公室。
（三）人员情况。机关行政编制2名，目前在编在岗机关专职副主委副处级1名，办公室科员1名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计48.27万元，支出总计48.27万元。与2016年决算数相比，收入增加3.44万元、增长7.7%，主要原因是增加了年初财政拨款结转与结余以及机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。支出增加了3.44万元，增加7.7%，主要原因是行政运行、一般行政管理事务、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费单位部分、住房公积金缴存单位部分支出增加。
本单位2017年度收入合计45.50万元，其中：财政拨款收入45.50万元，占100%。
本单位2017年度支出合计48.27万元，其中：基本支出29.10万元，占60.3%；项目支出19.18万元，占39.7%。
本单位2017年度年末结转和结余0万元，较上年减少2.78万元，主要原因是民主党派调研经费上年结余2.78万元，今年已结题，今年不存在未结题课题。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收入45.50万元，较上年决算数增加0.66万元、增长1.5%，主要原因是住房公积金单位缴纳部分和机关事业单位养老保险、职业年金单位缴纳部分增加。较年初预算数增加了18.03万元，上升了39.6%。主要原因是4月调入人员，相应追加了工资奖金及人员经费，以及补发了16年的平时考核奖励。
本单位2017年度财政拨款支出48.27万元，较上年决算数增加了3.44万元，增加7.7%，主要原因是行政运行、一般行政管理事务、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费单位部分、住房公积金缴存单位部分支出增加，以及上年未结题课题支出增加。较年初预算数增加20.80万元，上升75.7%。主要原因是年末较年初增加人员及平时考核补发，基本支出增加了19.03万元，项目支出增加了1.78万元。
本单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出43.97万元，占91.1%，较年初预算数增加18.04万元，决算数大于年初预算数，主要原因是当年调入人员，增加了开支；社会保障和就业支出2.97万元，占6.1%，较年初预算数增加2.78万元，决算数大于年初预算数，主要原因是增加了机关事业单位养老保险及职业年金缴费；医疗卫生与计划生育支出0.67万元，占1.4%，较年初预算数减少0.0027万元；住房保障支出0.68万元，占1.4%，较年初预算数减少0.0036万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出29.10万元。其中：人员经费24.36万元，较上年增加8.60万元，主要原因是2017年4月调入副处级干部1名。人员经费用途主要包括在职在编人员基本工资、津补贴、奖金、社保、养老保险、职业年金单位部分缴费、其他福利支出、住房公积金单位部分缴费。公用经费4.74万元，较上年减少3.62万元，主要原因是提倡节约型机关节源，公用经费用途主要包括机关日常运转开支的办公费、差旅费、水电费、邮电费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本单位 “三公”经费支出共计0.12万元，较年初预算数减少0.38万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是我单位今年实施公车改革，无公务用车，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数0万元无变化，较上年支出数无变化，无变化的主要原因是今年未安排单位人员出国出访。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数0万元无变化，较上年支出数无变化，无变化的主要原因是我单位无公务用车。
公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数0万元无变化，较上年支出数0万元无变化，主要原因是我单位无公务用车。
公务接待费0.12万元，主要用于接待友好党派来访，较上年支出数减少0.39万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为0辆；国内公务接待3批次，18人，其中：国内外事接待3批次，18人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本单位人均接待费0.0068万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本单位机关运行经费支出4.74万元，机关运行经费主要用于开支工资福利费、办公费、水电费、邮电费、住房公积金。机关运行经费较2016年减少3.62万元，降低43.4%，提倡节约型机关节源，减少不必要的办公支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
（四）预算绩效管理情况说明。
2017年，本单位编制绩效目标的项目0个，涉及支出预算0元。开展绩效评价的项目0个，涉及支出0元。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42728330。
中央政府及国家部委网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站
新闻媒体网站
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