中国共产主义青年团重庆市合川区委员会2018年部门预算情况说明

信息索引号	009325725/2018-00273	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2018-02-09
标题：	中国共产主义青年团重庆市合川区委员会2018年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责

　　坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路，切实承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务，增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性、群众性。不断强化巩固和扩大党执政的青年群众基础基本职责，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。维护青少年合法权益，帮助青少年通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。立足合川实际，扩大共青团组织对新领域新阶层的有效覆盖，重点加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖，探索开展网上共青团工作，接长手臂、形成链条、扩大影响。

　　（二）机构设置

　　团区委内设综合部、青少年事务部、志愿服务部三个部室。下属事业单位一个，青少年活动中心。

　　（三）人员情况

　　团区委编制10人，其中行政编制7人，事业编制3人。目前实有在职人员8人，其中行政人员6人，事业人员2人。

　　二、部门预算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款收入417.26万元，一般公共预算财政拨款支出417.26万元，比2017年增加195.51万元。其中：基本支出144.92万元，比2017年增加52.14万元，主要原因是工资福利和社会保险费用增加，主要用于报账团区委在职人员工资福利及社会保险费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出272.34万元，比2017年增加143.38万元，主要原因是团市委提前下达了大学生志愿者服务西部计划专项经费，本年度新增了西部计划志愿者（区县项目）、青少年活动中心围墙及窗户排危经费和共青团合川区第十七次代表大会经费这三个项目，以及群团改革后，青少年事业发展专项经费逐年增长。增长经费主要用于西部计划志愿者生活补助发放、青少年活动中心围墙排危工作、召开合川区第十七次团代会等工作开展。

　　团区委2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2018年“三公”经费预算4.7万元，比2017年减少5.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年增加0万元；公务接待费4.7万元，比2017年减少5.3万元；公务用车运行维护费0万元，比2017年增加0万元；主要原因是团区委严格执行公务接待相关制度。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算28.73万，比2017年预算增加7.25万元，增长33.75%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0万元。

　　3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款272.34万元。

　　五、专业性名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　共青团重庆市合川区委

　　2018年2月9日

附件下载：

中国共产主义青年团重庆市合川区委员会2018年部门预算公开表.xls

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