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| 信息索引号 | 115003820093257252/2024-00097 | 主题分类： | 财政 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 合川区政府办公室 | 体裁分类: | 财政预算、决算 |
| 有效性： | 发布日期： | 2024-02-23 | |
| 标题： | 中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室2024年部门预算公开情况说明 | ||
中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会
办公室2024年部门预算公开情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
（二）单位构成
中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会机构设置7个专委会、1个办公室。即：提案委员会、文化文史和学习委员会、经济委员会、教科卫体委员会、农业和农村工作委员会、社会和法制委员会、联络委员会、办公室，其中办公室下设5个行政正科级机构（即：秘书科、综合科、信访科、提案科、党建办），1个事业正科级机构（即：合川区政协社情民意信息中心）。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数2221.50万元，其中：一般公共预算拨款2221.50万元。收入较2023年减少226.35万元，主要是一般公共服务支出经费拨款减少214.11万元，社会保障和就业支出经费减少6.99万元，住房保障支出经费拨款减少6.43万元，卫生健康支出经费拨款增加1.18万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数2221.50万元，其中：一般公共服务支出预算1662.22万元，社会保障和就业支出预算 344.75万元，卫生健康支出预算100.22万元，住房保障支出预算114.31万元。支出预算较2023年减少226.35万元，主要是基本支出预算减少85.38万元，项目支出预算减少140.96万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入2221.50万元，一般公共预算财政拨款支出2221.50万元，比2023年减少226.35万元。其中：基本支出1866.86万元，比2023年减少85.38万元，主要原因是人员减少，工资福利支出经费预算减少等，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出354.64万元，比2023年减少140.96万元，主要原因疫情结束政协会议预算减少60万元，预算稳定调节基金收入安排减少83万等，主要用于政协会议，委员培训、委员视察活动、提案工作、文史出版及文史文化宣传等重点工作。
中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算45.86万元，比2023年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致，主要原因是无因公出国（境）活动安排；公务接待费29.86万元，与2023年保持一致；公务用车运行维护费16万元，比2023年减少2万元，主要原因是预算标准降低；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 320.38万元，比上年减少16.86万元，主要原因为人员减少、预算标准降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 354.64万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：郭娅 联系方式：023-42756568
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