中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室2023年部门预算公开情况说明

信息索引号	1150038200932524X2/2023-00001	主题分类：	财政
发布机构	合川区政协办公室	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2023-03-10
标题：	中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室2023年部门预算公开情况说明

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会

办公室2023年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（二）单位构成

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会机构设置7个专委会、1个办公室。即：提案委员会、文化文史和学习委员会、经济委员会、教科卫体委员会、农业和农村工作委员会、社会和法制委员会、联络委员会、办公室，其中办公室下设6个行政正科级机构（即：秘书科、信息科、综合科、信访科、提案科、党建办），1个事业正科级机构（即：合川区政协社情民意信息中心）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2447.85万元，其中：一般公共预算拨款2447.85万元。收入较2022年增加488.45万元，全部是一般公共预算经费增加488.45万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2447.85万元，其中：一般公共服务支出预算1876.33万元，社会保障和就业支出预算351.73万元，卫生健康支出预算99.05万元，住房保障支出预算120.74万元。支出预算较2022年增加488.45万元，主要是基本支出预算增加 453.39万元，项目支出预算增加35.06万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2447.85万元，一般公共预算财政拨款支出2477.85万元，比2022年增加488.45万元。其中：基本支出1952.25万元，比2022年增加453.39万元。基本支出预算增加主要三点原因品叠形成：一是机关工资福利支出增加432.04万元， 2023年人员比上年度增加5人，工资福利支出预算增加；工资结构改革，公务员增加绩效工资部分，工资奖金补贴预算增加；资结构改革，公务员增加绩效工资部分纳入养老保险，职业年金缴费基数，保险年金缴费预算增加。二是机关资本性支出预算增加15万元，主要用于改善办公条件；三是对个人和家庭补助支出增加8.48万元，主要是退休干部增加1人，退休健康休养费费调标，形成预算增加。基本支出主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出495.60万元，比2022年增加35.06万元。项目支出预算增加主要以下原因品叠形成：一是政协常委会预算减少2.8万元、文史出版及文史文化学习宣传预算减少7万元、政协专委会活动减少预算6万元、政协提案工作减少预算11.6万元、政协培训减少预算10万元、联系基层服务群众减少预算11万元；二是部门聘用人员预算增加预算0.46万元、预算稳定调节基金收入增加预算83万元。项目支出主要用于政协委员开展活动、视察、调研、培训等重点工作。

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室部门2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算47.68万元，比2022年减少6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年预算保持一致，无因公出国（境）工作安排；公务接待费29.68万元，与2022年保持一致；公务用车运行维护费18万元，比2022年减少6万元，预算标准降低；公务用车购置费0万元，与2022年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费337.24万元，比上年增加3.81万元，主要原因2023年人员比上年度增加5人，机关运行经费增加预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 495.60万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郭娅联系方式：023-42756568

附件下载：

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室2023年预算批复表（3.13）.pdf

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