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| 信息索引号 | 009325725/2018-00235 | 主题分类： | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 合川区人民政府 | 体裁分类: | 财政预算、决算 |
| 有效性： | 发布日期： | 2018-02-08 | |
| 标题： | 中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会2018年部门预算情况说明 | ||
中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
负责政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议以及其它重要会议的会务和后勤保障工作；协助实施政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议及其它重要会议的决议和决定；负责组织政协重要文件、会议材料、经验材料、主席讲话材料等的起草和审核把关工作；负责政协主席会议、常务委员会成员集体视察、调研、考察和其他各种活动的协调与服务工作；负责机关督查督办、值班、文档、机要保密、组织人事、精神文明建设、宣传信息、社情民意、年度目标考核和财务管理等工作；负责机关党的建设、群团、离退休人员服务管理等工作；完成政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议和领导交办的其他工作；负责专委会的学习、调研、视察、考察、协商和民主评议等工作；负责政协提案的征集、审查、立案、交办、督办和其它服务工作；负责重点提案的确定、集体提案先进单位和优秀提案的评选工作；负责本专委会有关文件、工作方案、计划、总结、报告和规章制度等文字材料的起草及工作计划、规章制度等的组织实施工作；负责区政协委员的协商推荐和任免、撤销、调整及日常管理等工作；配合区委组织、统战部门开展政协常委会组成人员的选举和任免、撤销及调整工作；负责政协委员学习培训、述职、考核、评选表彰及信息管理等工作；负责政协委员履职服务、联系走访工作，指导政协委员做好联系界别群众工作；负责受理政协委员信访事项等，协调解决政协委员反映的相关问题；完成政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议和领导交办的其他工作。
（二）单位构成。
区政协机关为正厅级单位，下设办公室和提案委、经科委、农业委、教文卫体委、社法委、文史委、委员联络委等7个专委会。
（三）人员情况。
编制24人，现实有在职40人，离休2人，退休39人。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入1554.33万元，一般公共预算财政拨款支出1554.33万元，比2017年增加93.37万元。其中：基本支出1041.65万元，比2017年增加92.65万元，主要原因是2017年工资关系人员比2016年增加3人，同时调整公务员平时考核标准等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出512.68万元，比2017年增加0.72万元，主要原因是增加提案专项工作经费，政协常务委员会经费等，主要用于更换提案办理软件及政协常务会议等重点工作。
中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算77.9万元，比2017年增加19.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年比无增减；公务接待费30.6万元，与2017年比无增减；公务用车运行维护费 47.3万元，比2017年增加19.3万元；公务用车购置费0万元，与2017年比无增减；2018年“三公”经费预算比2017年增加19.3万元，主要是我单位公务车4辆，按不高于2017年公务用车运行维护费的基础上预算，2018年不得超过28万元，由于在编报预算时在综合定额的经济指标中误填了19.3万元公务用车运行维护费，造成该项预算比2017年增加19.3万元。在2018年预算执行中，我单位将严格按照公务车辆管理办法，厉行节约，将公务车辆运行维护费严格控制在28万元内进行开支。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费。中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会机关运行经费财政拨款预算249.03 万元，比2017年预算增加7.83 万元，增长3.25%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、工会经费、福利费、公务车辆运行费、公务接待费等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额11万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款456.76万元。
五、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公用用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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