重庆市合川区人民政府办公室 2021年部门预算情况说明

信息索引号	115003820093257252/2021-01087	主题分类：	财政
发布机构	合川区政府办公室	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2021-03-26
标题：	重庆市合川区人民政府办公室 2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的方针政策和法律、法规，在区政府领导下，草拟区政府年度或阶段性工作安排意见，提交区政府常务会或区长办公会审定，并协调组织实施。协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的各类文件。研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府的请示，提出审核处理意见，报区政府领导审批。负责区政府会议的准备和会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。根据区政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调区政府部门及镇街之间的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。负责区政府领导政务活动的组织安排、区政府系统各项重大活动的组织协调工作。负责收集、整理、分析、报送重要信息，开展政务调研，为区政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的信息服务。督促检查区政府文件、会议决定事项和区政府领导批示的贯彻落实情况，并及时向区政府领导报告。负责承办区级及以上人大代表、区人大常委会对政府工作的建议、批评和意见，承办区级及以上政协委员及区政协提交区政府处理的提案。负责区政府政务值班工作，协调处理各部门和各镇街向区政府反映的重大问题。指导监督全区政务（政府信息）公开工作，衔接协调政府职能转变和“放管服”改革工作。负责地方金融管理服务工作，开展地方金融机构监管和金融风险防范处置，推动地方金融业发展，协调金融机构服务地方经济发展。代表区委加强对全区外事工作的归口管理和统一协调；负责外事、港澳工作的统筹、规划、协调和管理；处理涉外、港澳事务；管理因公出国（境）任务事宜。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

区政府办公室内设机构19个：区政府值班室、综合科、文秘科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、督查科、建议提案科、政研科、信息科、行政科、外事科、政务公开科、金融综合科、银行保险科、地方金融科、资本市场科、金融稳定科。本部分包含本部门机构设置、单位构成等详细信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2891.28万元，其中：一般公共预算拨款2891.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2020年增加524.66万元，主要是巨灾保险、中小微诚信企业信用融资、人员变动等原因经费拨款增加524.66万元。

（二）支出预算：2021年年初预算2891.28万元，其中：一般公共服务支出预算2497.46万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算201.26 万元，卫生健康支出预算91.17万元，住房保障支出预算101.39万元。支出预算较2020年增加524.66万元，主要是基本支出预算增加104.83万元，项目支出预算增加419.83万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2891.28万元，一般公共预算财政拨款支出2891.28万元，比2020年增加524.66万元。其中：基本支出1781.93万元，比2020年增加104.83万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1109.35万元，比2020年增加419.83万元，主要原因是增加巨灾保险、中小微诚信企业信用融资等，主要用于巨灾保险、中小微诚信企业信用融资等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。重庆市合川区人民政府办公室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算113.90万元，比2020年增加42万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年比无变化；公务接待费29.90万元，比2020年比无变化；公务用车运行维护费84.00万元，比2020年增加42.00万元，主要原因是软件系统故障，导致数据翻倍，实际公务用车运行维护费为42.00万元，与2020年比无变化；公务用车购置费0万元，与2020年比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费465.06万元，比上年增加32.27万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额461.50万元：政府采购货物预算461.50万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购461.50万元：政府采购货物预算461.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1109.35万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：彭旭联系方式：023-42756926）

附件下载：

重庆市合川区人民政府办公室2021年部门预算附表3.25.xls

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