重庆市合川区人民政府办公室2018年部门预算情况说明

信息索引号	009325725/2018-00243	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2018-02-08
标题：	重庆市合川区人民政府办公室2018年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责。协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的各类文件。负责区政府领导政务活动的组织安排、区政府系统各项重大活动的组织协调工作。督促检查区政府文件、会议决定事项和区政府领导批示的贯彻落实情况。负责承办区及区以上人大代表、区人大常委会对政府工作的建议、批评和意见，承办区及区以上政协委员及区政协提交区政府处理的提案。协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故、抗灾救灾工作。责区政府办公室内部电子政务系统的建设、应用和管理；指导监督全区政务（政府信息）公开工作。负责起草和审查政府规范性文件，审查政府重大合同，承办区政府管辖的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府行政应诉，负责行政执法培训、监督、协调工作。

　　（二）单位构成。区政府办公室内设机构19个：督查室、研究室、综合秘书科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、信息科、行政科、外事科、金融办综合科、金融发展科、基金管理科、网管技术二科、法制科、复议科、执法监督科、突发事件预警中心、政务值班室、应急处置动员科。

　　二、部门预算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款收入2440.77万元，一般公共预算财政拨款支出2440.77万元，比2017年增加668.18万元。其中：基本支出1579.11万元，比2017年增加357.05万元，主要原因是工资、社会保险等支出的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出861.65万元，比2017年增加311.12万元，主要原因是鲁能胜地项目办工作经费纳入我单位统一预算、金融风险防范及金融打非等支出增加，主要用于推进鲁能胜地项目建设、金融防范及金融打非等重点工作。

　　重庆市合川区人民政府办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2018年“三公”经费预算81.5万元，比2017年减少2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2017年相比无变化；公务接待费33.5万元，比2017年减少1.5万元；公务用车运行维护费48万元，比2017年减少1万元；公务用车购置费0万元，较2017年相比无变化；主要原因一是目前暂无出国计划，二是严格执行中央八项规定，进一步缩减公务接待和公车运行支出。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费427.14 万元，较2017年增加5.77万元，增长1.37%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、水电费，维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行费、及其他商品和服务支出。

　　2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款861.65万元。

　　五、专业性名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件下载：

重庆市合川区人民政府办公室2018年部门预算社会公开表.xlsx

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