重庆市合川区新城建设发展中心2020年部门预算情况说明

信息索引号	115003820093257252/2021-00918	主题分类：	财政
发布机构	合川区政府办公室	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2021-03-19
标题：	重庆市合川区新城建设发展中心2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行区政府委托的重点项目、小安溪片区、花滩片区、东城半岛片区、高职教城片区开发建设法律、法规、行政规章；

2.制定区政府委托的重点项目、小安溪园区、花滩片区、东城半岛片区、高职教城片区发展规划、阶段性计划；

3.协助有关职能部门做好区政府委托的重点项目、小安溪园区、花滩片区、东城半岛片区、高职教城片区土地总体利用规划、城乡规划工作；

4.牵头实施区政府委托的重点项目、小安溪园区、花滩片区、东城半岛片区、高职教城片区项目策划、包装、招商引资；

5.做好建设项目资金筹集、运行的监督管理；

6.负责区政府委托的重点项目、小安溪园区、花滩片区、东城半岛片区、高职教城片区征地报批工作;

7.协调相关部门、镇街实施征地拆迁、补偿安置工作；

8.负责区政府委托的重点项目、小安溪园区、花滩片区、东城半岛片区、高职教城片区基础设施建设、城市功能配套工作；

9.负责区政府委托的重点项目、小安溪园区、花滩片区、东城半岛片区、高职教城片区项目建设前期工作，实施过程管理和推进协调工作、工程验收和移交工作。

10.负责建成区功能完善和补短板工作。

11.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置及人员情况。

区新城发展中心下设8个科室，即综合科、党群科、财务科、招商引资科、规划用地科、工程科、征地拆迁科、安监科。根据合川委编委发【2019】97号文件，核定人员编制为28人，实有人数为22人。设置内设机构领导职数12名。

（三）本轮机构改革相关情况。

本轮机构改革中，本单位主要做如下调整。

一是单位名称更名，即将“重庆市合川区城市新区建设管理委员会办公室”更名为“重庆市合川区新城建设发展中心”。

二是内设机构调整，即在原内设机构数基础上增设党群科和安监科。

三是编制人数调整，即将原来的编制人数30名调整为28名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。

2020年年初预算数663.32万元，其中：一般公共预算拨款663.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元。收入较2019年减少667.42万元，主要是人员经费拨款收入较2019年增加13.72万元，花滩嘉陵江大桥项目拨款收入较2019年增加175.52万元，东津沱滨江公园及东津沱滨江路国有土地征收和拆迁项目拨款收入较2019年减少1.29万元，南城110kv变电站平场及进出场道路等项目拨款收入较2019年减少855.37万元，品迭后较2019年减少667.42万元。

（二）支出预算。

2020年年初预算数663.32万元，其中：一般公共服务0.48万元，教育0万元，社会保障和就业45.19万元，卫生健康支出24.81万元，住房保障21.29万元，城区社区571.55。支出较2019年减少667.42万元，主要是基本支出增加13.72万元，项目支出减少681.14万元。

三、部门预算情况说明

2020年，一般公共预算财政拨款收入663.32万元，一般公共预算财政拨款支出663.32万元，比2019年减少666.13万元。其中：基本支出466.87万元，比2019年增加13.72万元，主要原因是：因工资调整，增加了行政机关事业单位养老保险、职业年金、公积金等预算，主要用于：保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出196.45万元，比2019年减少679.85万元，主要原因是：南城110kv变电站平场及进出场道路工程等项目支出减少855.37万元，花滩嘉陵江大桥项目支出增加175.52万元，品迭后较2019年项目支出减少679.85万元。

2020年政府性基金预算0万元，比2019年减少1.29万元，主要原因是2019年使用政府性基金安排的东津沱滨江公园及东津沱滨江路国有土地征收和拆迁项目已完成，合川区新城建设发展中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算9.5万元，比2019年减少0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，2020年无因公出国（境）费用；公务接待费4.5万元，比2019年减少0.4万元，主要原因是：严格控制公务接待活动，减少接待经费；公务用车运行维护费5万元，与2019年持平；公务用车购置费0万元，2020年无公务车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款196.45万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

5、预算科目说明。2020年一般公共预算财政拨款支出预算表中一般公共服务支出0.48万元，是列报的非在编人员经费支出，原因是单位预算编制时预算支出科目选择错误，年终再做调整。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘明春联系方式：42726660

附件下载：

重庆市合川区新城建设发展中心2020年部门预算附表.xls

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