中国共产党重庆市合川区委直属机关工作委员会2023年部门预算公开情况说明

信息索引号	1150038200932532XM/2023-00001	主题分类：	财政
发布机构	合川区委直属机关工委	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2023-03-10
标题：	中国共产党重庆市合川区委直属机关工作委员会2023年部门预算公开情况说明

中国共产党重庆市合川区委直属机关工作

委员会2023年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。一是统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。二是指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。三是指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。四是对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。五是指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督、教育和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。六是配合区委有关部门抓好区直机关部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。七是督促指导区直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会的请示，审批区直机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记、委员的任免。八是指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。九是配合区纪委对机关党员、干部违纪等进行处理。十是了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。十一是领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。十二是协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党员和党务干部。十三是完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成。区委直属机关工委为正处级单位，内设机构有办公室和组织科。工委辖基层党组织299个，其中机关党委16个、党总支30个、党支部253个，同时负责领导53个基层工会组织、64个单位的团组织工作和29个单位的妇女组织工作。区委直属机关工委机关共有行政编制6个，实有行政编制在职人员6人，有退休人员3人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数252.91万元，其中：一般公共预算拨款252.91万元，较2022年增加38.91万元，主要是基本支出经费拨款增加48.91万元，项目支出减少10.00万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数252.91万元，其中：一般公共服务支出预算198.39万元，社会保障和就业支出预算32.10万元，卫生健康支出预算9.63万元，住房保障支出预算12.79万元。支出预算较2022年增加38.91万元，主要是基本支出预算增加48.91万元，项目支出预算减少10.00万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入252.91万元，一般公共预算财政拨款支出252.91万元，比2022年增加38.91万元。其中：基本支出192.91万元，比2022年增加48.91万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出60.00万元，比2022年减少10.00万元，主要原因是严格控制开支等，主要用于党员培训、教育、宣传及机关党建等重点工作。

中共重庆市合川区委直属机关工作委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.00万元，比2022年减少0.39万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是严格控制出国；公务接待费0.00万元，比2022年减少0.39万元，主要原因是党建工作事务增多，但厉行节约；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本部门无公务车；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是本年度本部门无公务车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费30.39万元，比上年增加1.51万元，主要原因为人员经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡源联系方式：023-42756749

附件下载：

中国共产党重庆市合川区委直属机关工作委员会2023年部门预算附表.pdf

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